Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ ГОРОДСКОГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ (РЕДАКЦИЯ НА 01.11.2005)".
КРАТКОЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ (ПЕРВЫЙ ЭТАП)
Предлагается рассмотреть вопрос освоения участка под
строительство многофункционального выставочного комплекса
садово-паркового искусства, ландшафтной архитектуры и цветочного
оформления.
Выставочный комплекс займет площадь порядка 50000 кв. м (5 га), в
том числе 2800 кв. м крытой площади:
- главный холл (1200 кв. м в плане);
- оранжереи (800 кв. м x 2 = 1600 кв. м);
- переходы;
- большая площадка перед входом (7500 кв. м) с плиточным
покрытием;
- прочее оборудование (укрытие для тележек, специальные
указатели);
- внутреннее, внешнее освещение;
- отопительная система.
1. Главное здание с большим холлом (первый этаж), здесь
посетители могут ознакомиться со всей необходимой информацией для
осмотра Выставочного комплекса.
Специалисты по озеленению смогут проводить конференции.
На регулярной основе будут проводиться тематические выставки в
зависимости от времени года, а также выставки зарубежного пейзажного
искусства.
На втором этаже будут располагаться помещения тендерного
комитета, администрации общества, офисов арендаторов - 1200 кв. м,
стоимость строительства и внутренней отделки: (до 650 долларов США за
кв. м) общей стоимостью около (780000 долларов США x 2) 1560000
долларов США.
2. Подсобные здания (оранжереи) - два здания справа и слева от
главного, где выращивается, выставляется и продается продукция
садоводства, - 1600 кв. м, стоимость строительства (до 200 долларов
США за кв. м) общей стоимостью около 320000 долларов США.
3. Инфраструктура (автостоянка, электро-, водо-, теплоснабжение,
канализация, связь, оргтехника) - около 1 га в плане, стоимость
строительства и закупки - около 2000000 долларов США.
4. Природное пространство площадью около 27000 кв. м
предназначено для демонстрации озеленительными фирмами пейзажных
композиций и ландшафтов, организации культурно-развлекательного
комплекса стоимостью около 750000 долларов США (подготовка территории,
устройство пешеходных дорожек, дренаж, система полива и пр.).
5. Проектные работы - около 1000000 долларов США (возможны
изменения в процессе разработки ТЗ).
6. Подготовительные работы около - 200000 долларов США.
7. Общие инженерные сети около - 1200000 долларов США.
8. Общее ограждение Выставочного комплекса - около 320000
долларов США (стоимость может быть более точно определена при
проектировании). Итого стоимость строительства объектов первого этапа
- около 7350000 долларов США.
Первый этап рассчитан на начало функционирования Выставочного
комплекса и первоначальную окупаемость проекта. На этом этапе клиентам
будут оказываться следующие виды услуг:
- аренда торговых мест и площадок для демонстрации приемов и
методов ландшафтного проектирования, озеленения и цветочного
оформления;
- аренда офисов;
- организация и проведение тендеров на озеленение и цветочное
оформление;
- выполнение проектных работ для проведения городской программы
озеленения;
- проведение на регулярной основе тематических выставок,
конференций, обучающих мероприятий.
РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
---------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Сумма |
| | в долларах США|
|---------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Расходная часть из расчета на 1 год | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 1. Содержание Выставочного комплекса | 2400000 |
| (оплата за эл. энергию, воду, отопление, телефон, | |
| охранную систему и пр.) | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 2. Затраты на оплату труда. | |
| Фонд заработной платы: | 701760 |
| - АУП - 7 чел. x 2000 x 12 = 168000; | |
| - тендерный отдел - 5 чел. x 700 x 12 = 42000; | |
| - проектный отдел - 15 чел. x 700 x 12 = 126000; | |
| - обслуживающий персонал - 30 чел. x 500 x 12 = | |
| = 180000. | |
| Итого - 516000. | |
| Налоги на ФОТ (36%) - 185760 | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 3. Прочие расходы на год | 1200000 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Итого расходы | 4301760 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Доходная часть из расчета на 1 год | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 1. Аренда торговых мест | 90000 |
| | (1800 м/50 |
| | долларов США |
| | в год) |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 2. Аренда площадок для демонстрации видов | 270000 |
| ландшафтного дизайна, организации культурно- | (27000 м/10 |
| развлекательного комплекса | долларов США |
| | в год) |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 3. Аренда офисов | 80000 |
| | (800 м/100 |
| | долларов США |
| | в год) |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 4. Подготовка и проведение тендеров по озеленению | 1800000 |
| и цветочному оформлению городских территорий | (60000000 |
| | долларов США/ |
| | 3%) |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 5. Проектирование объектов озеленения | 6000000 |
| (10% от стоимости сметы) | (60000000 |
| | долларов США/ |
| | 10%) |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 6. Проведение выставок, конференций, обучающих | 280000 |
| мероприятий (4 выставки в год, продолжительность -| (1000 м/10 |
| 7 дней) | долларов США/ |
| | 28 дней) |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Итого доходы | 8520000 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Прибыль = доходы - расходы | 4218240 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Налоги общие - 45% | 1898208 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Чистая прибыль | 2320032 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Рентабельность | 31,5% |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Срок окупаемости проекта | Около 3 лет |
---------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 16 сентября 2003 года
N 766-ПП
Приводится схема земельных участков, резервируемых под создание
городского постоянно действующего многофункционального выставочного
комплекса садово-паркового искусства, ландшафтной архитектуры и
цветочного оформления (участок 1 пл. 7,8 га, участок 2 пл. 2,2 га).
|
Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ ГОРОДСКОГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА, ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ (РЕДАКЦИЯ НА 01.11.2005)".