Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".
3. Формат представления налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций
при выполнении соглашений о разделе продукции
Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 12.
В графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются
соответственно наименование и код реквизита.
В графе "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
О - обязательный реквизит;
Н - необязательный реквизит;
У - условно-обязательный реквизит;
П - предписанный реквизит.
Обязательный реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
Необязательный реквизит - это реквизит, который может как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
Условно-обязательный реквизит - это реквизит, присутствие
которого в файле отчетности обусловлено значениями, наличием или
отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному. Условия присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
Предписанный реквизит - это реквизит, код которого должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
В графе "Формат" для каждого реквизита, значением которого
является слово, указывается - при помощи выражений T, T1, T2, N, D, K,
I1, I2, I3, I4, I5, I6, E - синтаксис этого слова, а вслед за ним в
круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в
слове).
<формат слова>::=<синтаксис>(<число>)
Символы T, T1, T2, N, D, K, I1, I2, I3, I4, I5, I6, E
соответствуют вышеописанным обозначениям:
T - <текст>;
T1 - <текст1>;
T2 - <текст2>;
N - <число>;
D - <дата>;
K - <код>;
I1 - <идентификатор файла>;
I2 - <идентификатор документа>;
I3 - <ИННЮЛ>;
I4 - <КПП>;
I5 - <ИННФЛ>;
I6 - <ОГРН>;
E - <пустое выражение>.
Если значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков
дробной части числа.
Если значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово 2>, ..., <слово S>, то в графе "Формат" указывается формат
представления и максимальная длина каждого из входящих в
словосочетание слов. Описывающие отдельные слова конструкции
перечисляются через запятую.
<формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
<формат слова S>
В графе "Структура реквизита и дополнительная информация"
приводятся следующие данные.
1. Если реквизит имеет в рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
2. Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>,...,<значениеN>} или ссылка на
множество значений кода в виде <код...>.
3. Если реквизит имеет в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
4. Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия (УП). Используемые обозначения <условие присутствия...>.
Для значений реквизитов, к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные в других графах таблицы) требования (при невыполнении
которых файл отчетности считается некорректным) приводятся
дополнительные требования (ДТ).
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Таблица 1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор | О | I1(35) |ИдФайл |<идентификатор |
|файла | | | |отправителя><год><месяц> |
| | | | |<день><часы><минуты> |
| | | | |<секунды> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации | О | T2(12) |ТипИнф |ОТЧЕТНОСТЬНП |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата | О | N(4.2) |ВерсФорм |3.00 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор | О | K(4) |ИдПол |<код НО> |
|получателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия | Н | T(40) |ВерсПрог |<версия программы> |
|передающей | | | | |
|программы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество | О | N(3) |КолДок |<количество документов> |
|документов | | | |ДТ:/КолДок/ совпадает с |
| | | | |количеством |
| | | | |информационных частей |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - юридическом лице
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | О | T(1000) |НаимОтпрЮл |<название организации> |
|отправителя - | | | | |
|юридического | | | | |
|лица | | | | |
|(обособленного | | | | |
|подразделения) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | T(20)|E(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|E-mail | Н | T(45) |EmailОтпр |<адрес электронной почты>|
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность | Н | T(45) |ДолжнОтпр |<название должности> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя, | Н | T2(60), |ФИООтпр |<фамилия>,<имя>, |
|Отчество | | T2(60), | |<отчество> |
|отправителя | | T2(60) | | |
----------------------------------------------------------------------------
Информационная часть сообщения
Общие сведения информационной части
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор | О | I2(33) |ИдДок |<идентификатор |
|документа | | | |налогоплательщика><год> |
| | | | |<номер документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата | О | D(10) |ДатаДок |<дата документа> |
|формирования | | | | |
|документа | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об организации
Таблица 4
-----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Полное | О | T(1000) |НаимЮЛПол |<название организации> |
| наименование | | | | |
| организации | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| ИНН организации | О | I3(10) |ИННЮЛ |<ИНН организации> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| КПП | О | I4(9) |КППЮЛ |<КПП> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| КПП по месту | О | I4(9)|E(0) |КППОПСРП |<КПП> |
| нахождения | | | | |
| обособленного | | | | |
| подразделения, | | | | |
| задействованного| | | | |
| при | | | | |
| выполнении СРП | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Основной | О | I6(13) |ОГРН |<ОГРН организации> |
| государственный | | | | |
| регистрационный | | | | |
| номер (ОГРН) | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код города и | О | T(20)|E(0) |ТелНП |<номер телефона> |
| номер | | | | |
| контактного | | | | |
| телефона | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Сведения о руководстве организации
Таблица 5
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |T2(60)|E(0), |ФИОРук |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |T2(60)|E(0), | |<отчество> |
|руководителя | |T2(60)|E(0) | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |T2(60)|E(0), |ФИОБух |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |T2(60)|E(0), | |<отчество> |
|главного | |T2(60)|E(0) | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |T2(60)|E(0), |ФИОУпПред |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |T2(60)|E(0), | |<отчество> |
|уполномоченного | |T2(60)|E(0) | | |
|представителя | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Описание формы отчетности
Таблица 6
-----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Признак | О | K(1) |ПризФОтч |Значение равно: 1 |
| отчетности | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код формы | О | K(7) |КНД |Значение равно: 1151082 |
| отчетности по | | | | |
| классификатору | | | | |
| КНД | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование | Н | T(120) |НаимФОтч |Значение равно: |
| формы | | | |НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО |
| отчетности | | | |НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ |
| | | | |ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ |
| | | | |ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О |
| | | | |РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Версия формата | О | N(7.5) |ВерФОтч |Значение равно: 3.00000 |
| отчетности | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Период действия | О | D(10), |ПериодВерОтч |<дата начала действия |
| версии формата | | D(10)|E(0) | |версии>,<дата конца |
| отчетности | | | |действия версии> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Признак вида | О | K(1) |ПризВидДок |Значение равно: |
| документа | | | |1 - первичный| |
| | | | |3 - корректирующий |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Номер | У | N(3) |НомерКорр |<число> |
| корректировки | | | |УП:/ПризВидДок/=`3` |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Признак | О | K(1) |ПризПериодОтч|Значение равно: |
| налогового | | | |1 - ежемесячная| |
| периода | | | |3 - квартал| |
| | | | |6 - полугодие| |
| | | | |9 - 9 месяцев| |
| | | | |0 - год |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Отчетный год | О | N(4) |ГодПериодОтч |<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Полное | О | T(200) |НаимСРП |<наименование СРП> |
| наименование | | | | |
| соглашения о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код валюты, в | О | K(3) |ОКВ |<код ОКВ> |
| которой | | | | |
| составлена | | | | |
| налоговая | | | | |
| декларация | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Единица | О | K(3) |ОКЕИ |Принимает значение: 383 |
| измерения по | | | | |
| классификатору | | | | |
| ОКЕИ для | | | | |
| заполнения | | | | |
| Раздела 00001 | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Количество | О | N(10) |КолПокФОтч |<количество показателей> |
| показателей в | | | | |
| содержание | | | | |
| формы | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Содержание формы отчетности
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика
Таблица 7
-----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код по ОКАТО | П | K(11) |П000010001000|<код ОКАТО> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Срок уплаты | П | D(10) |П000010002000|<дата> |
|---------------------------------------------------------------------------|
| В федеральный бюджет |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Код бюджетной | П | K(20) |П000010003000|<код> |
| классификации | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога к | П | N(15) |П000010004000|<сумма> |
| доплате | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога к | П | N(15) |П000010005000|<сумма> |
| уменьшению | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| В бюджет субъекта Российской Федерации |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Код бюджетной | П | K(20) |П000010006000|<код> |
| классификации | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога к | П | N(15) |П000010007000|<сумма> |
| доплате | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога к | П | N(15) |П000010008000|<сумма> |
| уменьшению | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Расчет налога на прибыль организаций
от выполнения соглашения о разделе продукции
Таблица 8
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доход от выполнения | П | N(15.4) |П000020001003|<сумма> |
| соглашения о | | | | |
| разделе продукции - | | | | |
| всего (стр. 020 + | | | | |
| стр. 030), в том | | | | |
| числе: | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость | П | N(15.4) |П000020002003|<сумма> |
| прибыльной | | | | |
| продукции, | | | | |
| принадлежащей | | | | |
| налогоплательщику | | | | |
| от выполнения | | | | |
| соглашения о | | | | |
| разделе продукции | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные | П | N(15.4) |П000020003003|<сумма> |
| доходы | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, | П | N(15.4) |П000020004003|<сумма> |
| уменьшающие | | | | |
| налоговую базу | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Отрицательная | П | N(15.4) |П000020005003|<сумма> |
| величина (или ее | | | | |
| часть) налоговой | | | | |
| базы предыдущих | | | | |
| налоговых периодов, | | | | |
| уменьшающая | | | | |
| налоговую базу | | | | |
| (стр. 160 | | | | |
| приложения N 4 к | | | | |
| Листу 02) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база в | П | N(15.4) |П000020006003|<сумма> |
| целом по | | | | |
| организации (стр. | | | | |
| 010 - стр. 040 - | | | | |
| стр. 050) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доля налоговой базы | П | N(12.8) |П000020007003|<доля> |
| (%), приходящейся | | | | |
| на обособленное | | | | |
| подразделение | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база | П | N(15.4) |П000020008003|<сумма> |
| исходя из доли | | | | |
| (стр. 060 x стр. | | | | |
| 070) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма исчисленного | П | N(15.4) |П000020009003|<сумма> |
| налога на прибыль | | | | |
| организаций - | | | | |
| всего, в том числе: | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в федеральный | П | N(15.4) |П000020010003|<сумма> |
| бюджет | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в бюджет субъекта | П | N(15.4) |П000020011003|<сумма> |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма начисленных | П | N(15.4) |П000020012003|<сумма> |
| авансовых платежей | | | | |
| за отчетный | | | | |
| (налоговый) период | | | | |
| - всего, в том | | | | |
| числе: | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в федеральный | П | N(15.4) |П000020013003|<сумма> |
| бюджет | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в бюджет субъекта | П | N(15.4) |П000020014003|<сумма> |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Сведения о продукции, произведенной налогоплательщиком
в отчетном (налоговом) периоде
Таблица 9
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код полезного | П | K(5) |П002010001001|<код> (код выбирается из |
|ископаемого | | | |Приложения 1) |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код единицы | П | K(3) |П002010001002|<код> (код выбирается из |
|измерения | | | |Приложения 2) |
|объема | | | | |
|продукции | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Объем | П | N(20.6) |П002010001003|<объем> |
|произведенной | | | | |
|продукции (в | | | | |
|натуральном | | | | |
|выражении) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Цена продукции | П | N(15.4) |П002010001004|<цена> |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о возмещаемых расходах,
произведенных налогоплательщиком в отчетном
(налоговом) периоде
Таблица 10
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002020001003|<сумма> |
| возмещаемых | | | | |
| расходов в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде - всего | | | | |
| (с учетом | | | | |
| остатка | | | | |
| невозмещенных | | | | |
| расходов на | | | | |
| начало | | | | |
| отчетного | | | | |
| периода), в | | | | |
| том числе: | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, | П | N(15.4) |П002020002003|<сумма> |
| произведенные | | | | |
| (понесенные) | | | | |
| до вступления | | | | |
| соглашения в | | | | |
| силу, - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, | П | N(15.4) |П002020003003|<сумма> |
| произведенные | | | | |
| (понесенные) с | | | | |
| даты | | | | |
| вступления | | | | |
| соглашения в | | | | |
| силу и в | | | | |
| течение всего | | | | |
| срока его | | | | |
| действия, - | | | | |
| всего | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| расходы на | П | N(15.4) |П002020004003|<сумма> |
| приобретение, | | | | |
| сооружение, | | | | |
| изготовление, | | | | |
| доставку | | | | |
| амортизируемого | | | | |
| имущества | | | | |
| (основных | | | | |
| средств и | | | | |
| нематериальных | | | | |
| активов) и | | | | |
| доведение его | | | | |
| до состояния, | | | | |
| в котором оно | | | | |
| пригодно для | | | | |
| использования, | | | | |
| с учетом | | | | |
| ограничений, | | | | |
| установленных | | | | |
| соглашением | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы на | П | N(15.4) |П002020005003|<сумма> |
| освоение | | | | |
| природных | | | | |
| ресурсов, | | | | |
| указанные в | | | | |
| пункте 1 | | | | |
| статьи 261 | | | | |
| Налогового | | | | |
| кодекса | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, а | | | | |
| также | | | | |
| аналогичные | | | | |
| расходы по | | | | |
| сопряженным | | | | |
| участкам недр, | | | | |
| если это | | | | |
| предусмотрено | | | | |
| соглашением, - | | | | |
| всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы, | П | N(15.4) |П002020006003|<сумма> |
| связанные с | | | | |
| содержанием и | | | | |
| эксплуатацией | | | | |
| имущества, | | | | |
| которое было | | | | |
| передано | | | | |
| государством в | | | | |
| безвозмездное | | | | |
| пользование | | | | |
| налогоплательщику в | | | | |
| соответствии со | | | | |
| статьей 11 | | | | |
| Федерального закона | | | | |
| "О соглашениях о | | | | |
| разделе продукции" | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы, | П | N(15.4) |П002020007003|<сумма> |
| произведенные | | | | |
| (понесенные) в | | | | |
| форме отчислений в | | | | |
| ликвидационный фонд | | | | |
| для финансирования | | | | |
| ликвидационных | | | | |
| работ в размере, | | | | |
| установленном | | | | |
| соглашением | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| управленческие | П | N(15.4) |П002020008003|<сумма> |
| расходы, связанные | | | | |
| с выполнением | | | | |
| соглашения (расходы | | | | |
| на оплату аренды | | | | |
| офисов | | | | |
| налогоплательщика, | | | | |
| в том числе | | | | |
| расположенных за | | | | |
| пределами | | | | |
| территории | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, расходы | | | | |
| на их содержание, | | | | |
| информационные и | | | | |
| консультационные | | | | |
| услуги, | | | | |
| представительские | | | | |
| расходы, расходы на | | | | |
| рекламу и другие | | | | |
| управленческие | | | | |
| расходы) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| суммы налогов, | П | N(15.4) |П002020009003|<сумма> |
| начисленные в | | | | |
| порядке, | | | | |
| установленном | | | | |
| законодательством | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации о налогах | | | | |
| и сборах, за | | | | |
| исключением | | | | |
| перечисленных в | | | | |
| статье 270 | | | | |
| Налогового кодекса | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость | П | N(15.4) |П002020010003|<сумма> |
| компенсационной | | | | |
| продукции, | | | | |
| направляемой на | | | | |
| возмещение расходов | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток | П | N(15.4) |П002020011003|<сумма> |
| невозмещенных | | | | |
| затрат на конец | | | | |
| налогового периода | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Сведения о возмещаемых расходах, произведенных
налогоплательщиком в соответствии с программой
работ и сметой расходов в налоговом периоде
Таблица 11.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | П | T(254) |П002030001002|<наименование> |
|статьи | | | | |
|расходов в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|программой | | | | |
|работ и сметой | | | | |
|расходов | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма | П | N(15.4) |П002030001003|<сумма> |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 11.2
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002030002003|<сумма> |
| возмещаемых | | | | |
| расходов в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде - всего | | | | |
| (с учетом | | | | |
| остатка | | | | |
| невозмещенных | | | | |
| расходов на | | | | |
| начало отчетного | | | | |
| периода) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы | П | N(15.4) |П002030003003|<сумма> |
| капитального | | | | |
| характера, | | | | |
| произведенные | | | | |
| налогоплательщиком | | | | |
| в налоговом | | | | |
| периоде | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы | П | N(15.4) |П002030004003|<сумма> |
| капитального | | | | |
| характера, | | | | |
| уменьшающие | | | | |
| налоговую базу, | | | | |
| - всего | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| произведенные | П | N(15.4) |П002030005003|<сумма> |
| в прошлых | | | | |
| периодах | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Отрицательная величина (или ее часть)
налоговой базы предыдущих налоговых периодов,
уменьшающая налоговую базу
Таблица 12
-----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток | П | N(15.4) |П002040001003|<сумма> |
| неперенесенной | | | | |
| отрицательной | | | | |
| величины | | | | |
| налоговой базы | | | | |
| предыдущих | | | | |
| налоговых | | | | |
| периодов на | | | | |
| начало | | | | |
| налогового | | | | |
| периода - всего | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|---------------------------------------------------------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040002001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040002003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040003001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040003003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040004001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040004003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040005001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040005003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040006001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040006003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040007001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040007003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040008001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040008003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040009001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040009003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040010001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040010003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040011001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040011003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040012001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040012003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040013001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040013003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040014001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040014003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040014501|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040014503|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| за год | П | N(4) |П002040015001|<год> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма | П | N(15.4) |П002040015003|<сумма> |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Отрицательная | П | N(15.4) |П002040016003|<сумма> |
| величина (или | | | | |
| ее часть) | | | | |
| налоговой базы | | | | |
| предыдущих | | | | |
| налоговых | | | | |
| периодов, | | | | |
| уменьшающая | | | | |
| налоговую базу | | | | |
| за налоговый | | | | |
| период | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".