Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СПОРТ МОСКВЫ" (2004-2006 ГГ.) (РЕДАКЦИЯ НА 29.08.2006)".
3.4. Финансово-экономическое обеспечение
Финансовое обеспечение включает в себя две составляющие: текущее
обеспечение и потребности перспективного развития.
Текущее обеспечение - бюджетные средства, направленные на
обеспечение минимальных потребностей по содержанию сети Комитета
физической культуры и спорта. Структура текущего содержания
представлена в табл. 3.1.
Потребности развития отрасли отражены через комплекс мероприятий
перспективного развития и обоснованы в соответствующих подпрограммах.
Структура затрат Программы "Спорт Москвы" 2004-2006 гг. с учетом обоих
направлений представлена в табл. 3.2. Распределение средств Программы
по получателям (исполнителям) бюджетных средств, направляемых на
развитие физической культуры и спорта, представлено в табл. 3.3.
Структура финансирования Программы "Спорт Москвы" (2004-2006 гг.) по
Комитету физической культуры и спорта города Москвы на 2004 год
представлена в табл. 3.4.
Таблица 3.1
СТРУКТУРА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
КОМИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Г. МОСКВЫ
--------------------------------------------------------------------
| Статьи расходов |2002 г., тыс. руб.|2003 г., тыс. руб.|
|----------------------------|------------------|------------------|
| Раздел 14 "Образование" | 1554512 | 1656450 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Зарплата + начисления | 596868 | 855008 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Коммунальные услуги | 257289 | 306651 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Питание | 32635 | 22961 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Стипендии, трансферты | 1306 | 7720 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Медикаменты и | 8917 | 7800 |
| перевязочные средства | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Прочие | 657497 | 456310 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Раздел 16 | 5000 | 10000 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Раздел 17 | 994463 | 895844,2 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Раздел 18 | 7787 | 9734 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Всего Комитет | 2561762 | 2572028,2 |
--------------------------------------------------------------------
Таблица 3.2
СТРУКТУРА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ПРОГРАММЕ "СПОРТ МОСКВЫ"
------------------------------------------------------------------------------
| Статья затрат |2004 г., |% |2005 г., |% |2006 г., |% |
| |сумма, | |сумма, | |сумма, | |
| |тыс. руб.| |тыс. руб.| |тыс. руб. | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| ЦЕЛЕВЫЕ МЕРЫ |2480603 | 48,09| 8233345 | 61,8 |15364569 | 67,6 |
| ПО СОХРАНЕНИЮ | | | | | | |
| И РАЗВИТИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ| | | | | | |
| БАЗЫ ФИЗИЧЕСКОЙ | | | | | | |
| КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | | | | | | |
| В ГОРОДЕ МОСКВЕ | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Развитие и размещение |2280540 | 44,21| 7442095 | 55,86|14712400 | 64,73|
| объектов физической | | | | | | |
| культуры и спорта | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Меры по содержанию | 200063 | 3,88| 791250 | 5,94| 652169 | 2,87|
| и совершенствованию | | | | | | |
| материальной базы | | | | | | |
| организаций спортивной | | | | | | |
| направленности системы | | | | | | |
| Москомспорта | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| ЦЕЛЕВЫЕ МЕРЫ |2669562 | 51,76|5023759,1| 37,7 | 7168424,5| 31,54|
| ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ | | | | | | |
| КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В | | | | | | |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ| | | | | | |
| ОРГАНИЗАЦИЯХ И | | | | | | |
| ОБЪЕДИНЕНИЯХ Г. МОСКВЫ | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Физическая культура |1655617 | 32,1 |2416671,2| 18,14| 3704953 | 16,3 |
| и спорт для детей | | | | | | |
| и молодежи | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| В том числе: | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Физическая культура | 37000 | 0,72| 109351,4| 0,82| 286800 | 1,26|
| и массовый спорт | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Подготовка |1618617 | 31,38|2307319,8| 17,32| 3418153 | 15,04|
| спортивного резерва | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Развитие физической | 12000 | 0,23| 15000 | 0,11| 18000 | 0,08|
| культуры и массового | | | | | | |
| спорта для взрослых | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Развитие | 724445 | 14,05|2277087,5| 17,09| 2853471,5| 12,55|
| и совершенствование | | | | | | |
| достижений московских | | | | | | |
| спортсменов | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Развитие клубной | 277500 | 5,38| 315000 | 2,36| 345000 | 1,52|
| системы и | | | | | | |
| физкультурно-спортивная| | | | | | |
| работа | | | | | | |
| негосударственных | | | | | | |
| некоммерческих | | | | | | |
| организаций | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Поддержка | 0,0| 0,0 | 0,0| 0,0 | 247000 | 1,09|
| физкультурно-спортивных| | | | | | |
| организаций, | | | | | | |
| оказывающих | | | | | | |
| социально значимые | | | | | | |
| услуги | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| ЦЕЛЕВЫЕ МЕРЫ | 7770 | 0,15| 64561,9| 0,5 | 196823 | 0,9 |
| ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ | | | | | | |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ| | | | | | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Организационное | 0,0| 0,0 | 38119,8| 0,3 | 176542 | 0,78|
| обеспечение | | | | | | |
| и совершенствование | | | | | | |
| системы управления | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| Информационное | 7770 | 0,15| 26442,1| 0,2 | 20281 | 0,09|
| обеспечение | | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------|------|----------|------|
| ИТОГО |5157935 |100,0 |13321666 |100,0 |22729816,5|100,0 |
------------------------------------------------------------------------------
Таблица 3.3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ
----------------------------------------------------------
| Получатель средств |2004 г., |2005 г., |2006 г., |
| по Программе |тыс. руб.|тыс. руб.|тыс. руб. |
|-------------------------|---------|---------|----------|
| Комитет физической | 2877395 |5738719,6| 7659316,5|
| культуры и спорта города| | | |
| Москвы | | | |
|-------------------------|---------|---------|----------|
| Департамент | | | 27000 |
| экономической политики | | | |
| и развития города | | | |
| Москвы | | | |
|-------------------------|---------|---------|----------|
| Департамент образования | | | 160000 |
| города Москвы | | | |
|-------------------------|---------|---------|----------|
| Комитет по делам семьи и| | 851,4| 1100 |
| молодежи города Москвы | | | |
|-------------------------|---------|---------|----------|
| Префектуры | | 100000 | 100000 |
| административных | | | |
| округов города Москвы | | | |
|-------------------------|---------|---------|----------|
| Городские инвестиционные| 1780540 |3338595 | 6804500 |
| структуры (Адресная | | | |
| инвестиционная | | | |
| программа) | | | |
|-------------------------|---------|---------|----------|
| Итого | 4657935 |9178166 |14751916,5|
----------------------------------------------------------
Таблица 3.4
СТРУКТУРА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ "СПОРТ МОСКВЫ" (2004-2006 ГГ.)
ПО КОМИТЕТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
В 2004 ГОДУ
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------
|Статьи расходов |Предусмотрено Программой|
| |и обеспечено бюджетом |
|----------------------------------|------------------------|
|Раздел 01 "Управление" | |
|----------------------------------|------------------------|
|Раздел 14 "Образование" | 1807740,0 |
|----------------------------------|------------------------|
|Раздел 16 "Средства массовой | 7770,0 |
|информации" | |
|----------------------------------|------------------------|
|Раздел 1703 "Физическая культура и| 1050945,0 |
|спорт" | |
|----------------------------------|------------------------|
| Целевые программы | |
|----------------------------------|------------------------|
| В том числе: | |
|----------------------------------|------------------------|
| Программа | 277500,0 |
| физкультурно-спортивной | |
| работы негосударственных | |
| некоммерческих спортивных | |
| организаций) | |
|----------------------------------|------------------------|
| Спортивные мероприятия | 334100,0 |
|----------------------------------|------------------------|
| Средства целевого характера | 439345,0 |
|----------------------------------|------------------------|
|Раздел 18 "Социальная политика" | 10940,0 |
|----------------------------------|------------------------|
|Итого | 2877395,0 |
-------------------------------------------------------------
Таблица 3.5
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ "СПОРТ МОСКВЫ" (2004-2006 ГГ.)
ПО КОМИТЕТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
В 2005-2006 ГОДАХ
-------------------------------------------------------------------
| Статьи расходов |Предусмотрено программой и обеспечено |
| |бюджетом |
| |--------------------------------------|
| |2005 год |2006 год |
| |(тыс. руб.) |(тыс. руб.) |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Раздел 0409 "Связь | 41156,6 | 74834,0 |
| и информатика" | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Раздел 07 "Образование" | 2990200,0 | 4047628,0 |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Раздел 0804 | 16074,0 | 17781,0 |
| "Периодическая печать и | | |
| издательства" | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Раздел 0902 "Спорт | 2679255,0 | 3505271,5 |
| и физическая культура" | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Раздел 1002 "Социальное | 12034,0 | 13802,0 |
| обслуживание населения" | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Раздел 0904 | | |
| "Другие вопросы в области| | |
| здравоохранения и спорта"| | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Итого | 5738719,6 | 7659316,5 |
-------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СПОРТ МОСКВЫ" (2004-2006 ГГ.) (РЕДАКЦИЯ НА 29.08.2006)".