Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ КОМАНДИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА".
4. Требования оформления отчета по возвращении
из служебной командировки
4.1. По возвращении из служебной командировки служащему делают
отметку о выполнении служебного задания в следующем порядке:
Министру - заместитель Министра, временно исполнявший обязанности
Министра;
заместителям Министра - Министр;
директорам департаментов - Министр или заместитель Министра;
служащим, замещающим прочие должности федеральной государственной
гражданской службы, - лицо, имеющее право первой подписи платежных
документов.
4.2. В течение трех служебных дней в Депфинансы представляется
авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой
суммах по установленной форме (формы прилагаются), с подтверждением
должностного лица, поставившего отметку о выполнении служебного
задания, целесообразности произведенных расходов. После чего служащим
производится окончательный расчет по выданному перед отъездом авансу
на командировочные расходы. Выдача служащему нового аванса на
служебную командировку может быть произведена при условии возврата
неиспользованных средств ранее выданного аванса.
4.3. К авансовому отчету прилагаются командировочное
удостоверение, служебное задание с отчетом о выполненной работе за
период пребывания в служебной командировке, документы о найме жилого
помещения, фактических расходах по проезду и иных связанных со
служебной командировкой расходов, произведенных служащим.
4.4. Депфинансы проверяют правильность оформления документов,
прилагаемых к авансовому отчету, и соответствие расходования средств
их назначению. После проверки авансовый отчет возвращается служащему
для его утверждения.
Авансовый отчет утверждается в следующем порядке:
Министру авансовый отчет утверждает заместитель Министра,
временно исполнявший обязанности Министра;
заместителям Министра - Министр;
директорам департаментов - Министр или заместитель Министра;
служащим, замещающим другие должности федеральной государственной
гражданской службы, - лицо, имеющее право первой подписи платежных
документов.
4.5. При несвоевременном представлении авансового отчета в срок,
указанный в п. 4.2, служащий подготавливает объяснительную записку на
имя лица, направившего в командировку, с обоснованием причины
нарушения сроков сдачи авансового отчета.
Приложение N 1
к Порядку
Унифицированная форма N Т-9
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Госкомстата России
от 5 января 2004 года
N 1
Приложение N 2
к Порядку
Унифицированная форма N Т-10а
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Госкомстата России
от 5 января 2004 года
N 1
Приложение N 3
к Порядку
Отчет в сумме --------------------
----------------------------------
(прописью)
Министр/Заместитель Министра
Директор Депгосслужбы
--------- ---------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
"--" ----------- 200- г.
----------- ------
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N | | |КОДЫ|
----------- |----|
| |
|----|
от "--" ----------- 200- г. Дата | |
|----|
Учреждение Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по ОКПО | |
----------------------------------------------------- |----|
| |
Структурное подразделение -------------------------------------- |----|
Подотчетное лицо ----------------------------------------------- Табельный | |
номер ------
Должность ----------------------- Назначение аванса командировка по России
----------------------
------------------------------------------------ ---------------------------------
| Наименование показателя |Сумма,| |Бухгалтерская запись| |Сумма,|
| | руб. | |--------------------| | руб. |
| | | | дебет | кредит | | |
|---------------------------------------|------| |----------|---------|---|------|
|Предыдущий аванс: |остаток | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| |-----------------|------| |----------|---------|---|------|
| |перерасход | | | | | | |
|---------------------------------------|------| |----------|---------|---|------|
|Получен аванс (от кого и дата) | | | | | | |
|---------------------------------------|------| |----------|---------|---|------|
|---------------------------------------|------| |----------|---------|---|------|
|---------------------------------------|------| |----------|---------|---|------|
|---------------------------------------|------| |----------|---------|---|------|
|Итого получено (с кредита счета 201.04)| | | | | | |
|---------------------------------------|------| |----------|---------|---|------|
|Израсходовано | | | | | | |
|---------------------------------------|------| |----------|---------|---|------|
|Остаток | | | | | | |
|---------------------------------------|------| |----------|---------|---|------|
|Перерасход | | | | | | |
------------------------------------------------ -------------------------|------|
Итого| |
--------
--------------------------------------------------------------------------------------
| Приложение: --- документов на ----- листах |
| |
| Целесообразность произведенных Отчет проверен. |
| расходов подтверждаю К утверждению ---- руб. ---- коп. |
| |
| Министр/зам. Министра Директор/зам. директора |
| Директор Департамента -------- ------------ Депфинансов --------- ------------ |
| (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка |
| подписи) подписи) |
| Бухгалтер --------- -------------- |
| (подпись) (расшифровка |
| подписи) |
--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода
----------------------------------------------------------------------------------
|Номер счета бюджетного учета|Внесение остатка| Выдача | Кассовый ордер |
| | | перерасхода | |
| |----------------|----------------|----------|------|
| | руб. коп. | руб. коп. | номер | дата |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|------|
|----------------------------|----------------|----------------|----------|------|
|----------------------------|----------------|----------------|----------|------|
----------------------------------------------------------------------------------
Бухгалтер-
кассир ----------- ---------- ------------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "--" ----------- 200- г.
----------------------------------------------------------------------
линия отреза
-------------------------------------------------------------------------------------
| Расписка. Принят к проверке от ------------------------------------------ |
| (фамилия, имя, отчество подотчетного лица) |
| ------------- ---------------------- |
| авансовый отчет: номер | | дата | | |
| ------------- ---------------------- |
| ---------------------- --------- |
| на сумму, руб. | | количество документов | | |
| ---------------------- --------- |
| |
| Бухгалтер --------------- --------------------- "--" -------- 200- |
| (подпись) (расшифровка подписи) |
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
|Дата| Номер |Кому, за что и по какому| Сумма расхода |Код| Дебет |
| |документа| документу уплачено | |по |субсчета|
| | | |--------------------------|ЭКР| |
| | | |по отчету|принятая к учету| | |
| | | |---------|----------------| | |
| | | |в рублях | в рублях | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| | |1. Суточные: | | | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| | |за суток рублей| | | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| | |2. Квартирные | | | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| | |в городе за | | | | |
| | |суток | | | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| | |3. Стоимость проезда: | | | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| | |от ст. до | | | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| | |от ст. до | | | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| | |от ст. до | | | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| | |4. | | | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
| | |5. | | | | |
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
|----|---------|------------------------|---------|----------------|---|--------|
----------------------------------------|---------|----------------|---|--------|
Всего| | | | |
-----------------------------------------
Подотчетное
лицо ---------- -------------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 4
к Порядку
Утверждаю
Отчет в сумме ---------------
-----------------------------
(прописью)
Министр / Заместитель Министра
--------- --------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
"--" ------------ 2005 г.
------
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N -- |КОДЫ|
|----|
| |
|----|
от "--" ---------- ---- г. Дата | |
|----|
Учреждение Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по ОКПО | |
----------------------------------------------------- |----|
Структурное подразделение -------------------------------------- по КСП | |
|----|
Главный распорядитель Министерство сельского хозяйства | |
Российской Федерации |----|
Подотчетное лицо ----------------------------------------------- Табельный | |
N ------
Должность ------------- Назначение аванса загранкомандировка
------------------
Страна командирования Сроки Приказ N от
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |Сумма, |Сумма| |Бухгалтерская|Код по ЭКР|Сумма,|
| |доллары| | | запись | | руб. |
| | США | | | | | |
|------------------------------|-------|-----| |-------------| | |
|Предыдущий аванс |остаток | | | |дебет |кредит| | |
| |----------|-------|-----| |------|------|----------|------|
| |перерасход| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|-------|-----| |------|------|----------|------|
|Получен аванс (от кого и дата)| | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----| |------|------|----------|------|
|------------------------------|-------|-----| |------|------|----------|------|
|------------------------------|-------|-----| |------|------|----------|------|
|Итого получено (кредит счета | | | | | | | |
|201.04.) | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----| |------|------|----------|------|
|Израсходовано | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----| |------|------|----------|------|
|Остаток | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----| |------|------|----------|------|
|Перерасход | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| Приложение ----- документов Отчет проверен. |
| Целесообразность произведенных расходов подтверждаю |
| К утверждению |
| |
| Министр/зам. Министра Директор/зам. директора |
| Директор Департамента -------- ------------ Депфинансов --------- ------------ |
| (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка |
| подписи) подписи) |
| ---------------------------------------------------------------------------------- |
| |
| Остаток внесен ----------- --------- |
| ---------------- | | | | |
| Перерасход выдан в сумме | | USD | | по кассовому ордеру N ---- |
| ----------- --------- от "--" ---------- ---- г. |
| |
| ----------- --------- --------------------- |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "--" ------------- ---- г. |
--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
линия отреза
--------------------------------------------------------------------------------------
| Расписка Принят к проверке от -------- авансовый отчет N --- от --------- ---- г. |
| на сумму ----------------------- ----- ------ |
| |
| Бухгалтер --------- --------------------- "--" ---------- ---- г. |
| (подпись) (расшифровка подписи) |
--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
|Дата| Номер | Кому, за что | Сумма расхода |Код| Дебет |
| |документа| и по какому | |по |субсчета|
| | | документу |-----------------------------------|ЭКР| |
| | | уплачено | по отчету | принятая к учету| | |
| | | |-----------------|-----------------| | |
| | | |в рублях|в валюте|в рублях|в валюте| | |
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
Всего| | | | | | |
--------------------------------------------------
Подотчетное
лицо ----------------- -------------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ КОМАНДИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА".