Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".
3. Формат представления налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций
при выполнении соглашений о разделе продукции
Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 12.
В графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
В графе "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
О - обязательный реквизит;
Н - необязательный реквизит;
У - условно-обязательный реквизит;
П - предписанный реквизит.
Обязательный реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
Необязательный реквизит - это реквизит, который может как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
Условно-обязательный реквизит - это реквизит, присутствие
которого в файле отчетности обусловлено значениями, наличием или
отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному. Условия присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
Предписанный реквизит - это реквизит, код которого должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
В графе "Формат" для каждого реквизита, значением которого
является слово, указывается - при помощи выражений T, T1, T2, N, D, K,
I1, I2, I3, I4, I5, I6, E - синтаксис этого слова, а вслед за ним в
круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в
слове).
<формат слова>::=<синтаксис>(<число>)
Символы T, T1, T2, N, D, K, I1, I2, I3, I4, I5, I6, E
соответствуют вышеописанным обозначениям:
T - <текст>;
T1 - <текст1>;
T2 - <текст2>;
N - <число>;
D - <дата>;
K - <код>;
I1 - <идентификатор файла>;
I2 - <идентификатор документа>;
I3 - <ИННЮЛ>;
I4 - <КПП>;
I5 - <ИННФЛ>;
I6 - <ОГРН>;
E - <пустое выражение>.
Если значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков
дробной части числа.
Если значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово 2>, ..., <слово S>, то в графе "Формат" указывается формат
представления и максимальная длина каждого из входящих в
словосочетание слов. Описывающие отдельные слова конструкции
перечисляются через запятую.
<формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
<формат слова S>
В графе "Структура реквизита и дополнительная информация"
приводятся следующие данные.
1. Если реквизит имеет в рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
2. Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>,...,<значениеN>} или ссылка на
множество значений кода в виде <код...>.
3. Если реквизит имеет в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
4. Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия (УП). Используемые обозначения <условие присутствия...>.
Для значений реквизитов, к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные в других графах таблицы) требования (при невыполнении
которых файл отчетности считается некорректным), приводятся
дополнительные требования (ДТ).
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Таблица 1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |I1(35) |ИдФайл |<идентификатор |
|файла | | | |отправителя><год><месяц> |
| | | | |<день><часы><минуты> |
| | | | |<секунды> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации |О |T2(12) |ТипИнф |ОТЧЕТНОСТЬНП |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата |О |N(4.2) |ВерсФорм |3.00 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |K(4) |ИдПол |<код НО> |
|получателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия |Н |T(40) |ВерсПрог |<версия программы> |
|передающей | | | | |
|программы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |О |N(3) |КолДок |<количество документов> |
|документов | | | |ДТ:/КолДок/ совпадает с |
| | | | |количеством |
| | | | |информационных частей |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - юридическом лице
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | О | T(1000) |НаимОтпрЮл |<название организации> |
|отправителя - | | | | |
|юридического | | | | |
|лица | | | | |
|(обособленного | | | | |
|подразделения) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | T(20)|E(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|E-mail | Н | T(45) |EmailОтпр |<адрес электронной почты>|
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность | Н | T(45) |ДолжнОтпр |<название должности> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя, | Н | T2(60), |ФИООтпр |<фамилия>,<имя>, |
|Отчество | | T2(60), | |<отчество> |
|отправителя | | T2(60) | | |
----------------------------------------------------------------------------
Информационная часть сообщения
Общие сведения информационной части
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор | О |I2(33) |ИдДок |<идентификатор |
|документа | | | |налогоплательщика><год> |
| | | | |<номер документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата | О |D(10) |ДатаДок |<дата документа> |
|формирования | | | | |
|документа | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об организации
Таблица 4
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Полное |О | T(1000) |НаимЮЛПол |<название организации> |
| наименование | | | | |
| организации | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| ИНН организации |О | I3(10) |ИННЮЛ |<ИНН организации> |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| КПП |О | I4(9) |КППЮЛ |<КПП> |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| КПП по месту |О | I4(9)|E(0) |КППОПСРП |<КПП> |
| нахождения | | | | |
| обособленного | | | | |
| подразделения, | | | | |
| задействованного | | | | |
| при | | | | |
| выполнении СРП | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код вида |О | K(8) |ОКВЭД |<код по ОКВЭД> |
| экономической | | | | |
| деятельности | | | | |
| согласно | | | | |
| Общероссийскому | | | | |
| классификатору | | | | |
| видов | | | | |
| экономической | | | | |
| деятельности | | | | |
| (ОКВЭД) | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Номер |О | T(20)|E(0) |ТелНП |<номер телефона> |
| контактного | | | | |
| телефона | | | | |
| налогоплательщика | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Сведения о руководстве организации
Таблица 5
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, |О |T2(60)|E(0), |ФИОРук |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |T2(60)|E(0), | |<отчество> |
|руководителя | |T2(60)|E(0) | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Представитель |О |T2(60)|E(0), |УпПред |<фамилия>,<имя>, |
| | |T2(60)|E(0), | |<отчество> |
| | |T2(60)|E(0) | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование |У |T(1000) |ДокУпПред |<наименование документа> |
|документа, | | | |УП:/УпПред//=" |
|подтверждающего | | | | |
|полномочия | | | | |
|представителя | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Описание формы отчетности
Таблица 6
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак | О |K(1) |ПризФОтч |Значение равно: |
|отчетности | | | |1 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код формы | О |K(7) |КНД |Значение равно: |
|отчетности по | | | |1151082 |
|классификатору | | | | |
|КНД | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | Н |T(120) |НаимФОтч |Значение равно: |
|формы | | | |НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО |
|отчетности | | | |НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ |
| | | | |ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ |
| | | | |ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О |
| | | | |РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата | О |N(7.5) |ВерФОтч |Значение равно: 3.00001 |
|отчетности | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Период действия | О |D(10), |ПериодВерОтч |<дата начала действия |
|версии формата | |D(10)|E(0) | |версии>,<дата конца |
|отчетности | | | |действия версии> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак вида | О |K(1) |ПризВидДок |Значение равно: |
|документа | | | |1 - первичный| |
| | | | |3 - корректирующий |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | У |N(3) |НомерКорр |<число> |
|корректировки | | | |УП:/ПризВидДок/=`3` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак | О |K(1) |ПризПериодОтч|Значение равно: |
|налогового | | | |3 - квартал| |
|периода | | | |6 - полугодие| |
| | | | |9 - 9 месяцев| |
| | | | |0 - год |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Отчетный год | О |N(4) |ГодПериодОтч |<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное | О |T(200) |НаимСРП |<наименование СРП> |
|наименование | | | | |
|соглашения о | | | | |
|разделе | | | | |
|продукции | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код валюты, в | О |K(3) |ОКВ |<код ОКВ> |
|которой | | | | |
|составлена | | | | |
|налоговая | | | | |
|декларация | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Единица | О |K(3) |ОКЕИ |Принимает значение: |
|измерения по | | | |383 |
|классификатору | | | | |
|ОКЕИ для | | | | |
|заполнения | | | | |
|Раздела 00001 | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество | О |N(10) |КолПокФОтч |<количество показателей> |
|показателей в | | | | |
|содержание | | | | |
|формы | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Содержание формы отчетности
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика
Таблица 7
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код по ОКАТО |П |K(11) |П000010001000|<код ОКАТО> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Срок уплаты |П |D(10) |П000010002000|<дата> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|В федеральный бюджет |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Код бюджетной |П |K(20) |П000010003000|<код> |
|классификации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к |П |N(15) |П000010004000|<сумма> |
|доплате | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к |П |N(15) |П000010005000|<сумма> |
|уменьшению | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|В бюджет субъекта Российской Федерации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Код бюджетной |П |K(20) |П000010006000|<код> |
|классификации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к |П |N(15) |П000010007000|<сумма> |
|доплате | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к |П |N(15) |П000010008000|<сумма> |
|уменьшению | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Расчет налога на прибыль организаций
от выполнения соглашения о разделе продукции
Таблица 8
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доход от |П |N(15.4) |П000020001003|<сумма> |
| выполнения | | | | |
| соглашения о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции - | | | | |
| всего (стр. | | | | |
| 020 + стр. | | | | |
| 030), в том | | | | |
| числе: | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость |П |N(15.4) |П000020002003|<сумма> |
| прибыльной | | | | |
| продукции, | | | | |
| принадлежащей | | | | |
| налогоплательщику | | | | |
| от | | | | |
| выполнения | | | | |
| соглашения о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные |П |N(15.4) |П000020003003|<сумма> |
| доходы | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, |П |N(15.4) |П000020004003|<сумма> |
| уменьшающие | | | | |
| налоговую базу | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Отрицательная |П |N(15.4) |П000020005003|<сумма> |
| величина (или | | | | |
| ее часть) | | | | |
| налоговой базы | | | | |
| предыдущих | | | | |
| налоговых | | | | |
| периодов, | | | | |
| уменьшающая | | | | |
| налоговую базу | | | | |
| (стр. 160 | | | | |
| приложения N 4 | | | | |
| к Листу 02) | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база |П |N(15.4) |П000020006003|<сумма> |
| в целом по | | | | |
| организации | | | | |
| (стр. 010 - | | | | |
| стр. 040 - стр. | | | | |
| 050) | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доля налоговой |П |N(12.8) |П000020007003|<доля> |
| базы (%), | | | | |
| приходящейся на | | | | |
| обособленное | | | | |
| подразделение | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база |П |N(15.4) |П000020008003|<сумма> |
| исходя из доли | | | | |
| (стр. 060 x | | | | |
| стр. 070) | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма |П |N(15.4) |П000020009003|<сумма> |
| исчисленного | | | | |
| налога на | | | | |
| прибыль | | | | |
| организаций - | | | | |
| всего, в том | | | | |
| числе: | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в федеральный |П |N(15.4) |П000020010003|<сумма> |
| бюджет | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в бюджет |П |N(15.4) |П000020011003|<сумма> |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма |П |N(15.4) |П000020012003|<сумма> |
| начисленных | | | | |
| авансовых | | | | |
| платежей за | | | | |
| отчетный | | | | |
| (налоговый) | | | | |
| период - | | | | |
| всего, в том | | | | |
| числе: | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в федеральный |П |N(15.4) |П000020013003|<сумма> |
| бюджет | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в бюджет |П |N(15.4) |П000020014003|<сумма> |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Сведения о продукции, произведенной налогоплательщиком
в отчетном (налоговом) периоде
Таблица 9
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код полезного |П |K(5) |П002010001001|<код> (код выбирается из |
|ископаемого | | | |Приложения 1) |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код единицы |П |K(3) |П002010001002|<код> (код выбирается из |
|измерения | | | |Приложения 2) |
|объема | | | | |
|продукции | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Объем |П |N(20.6) |П002010001003|<объем> |
|произведенной | | | | |
|продукции (в | | | | |
|натуральном | | | | |
|выражении) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Цена продукции |П |N(15.4) |П002010001004|<цена> |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о возмещаемых расходах, произведенных
налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде
Таблица 10
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма |П |N(15.4) |П002020001003|<сумма> |
| возмещаемых | | | | |
| расходов в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде - всего | | | | |
| (с учетом | | | | |
| остатка | | | | |
| невозмещенных | | | | |
| расходов на | | | | |
| начало | | | | |
| отчетного | | | | |
| периода), в | | | | |
| том числе: | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, |П |N(15.4) |П002020002003|<сумма> |
| произведенные | | | | |
| (понесенные) | | | | |
| до вступления | | | | |
| соглашения в | | | | |
| силу, - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, |П |N(15.4) |П002020003003|<сумма> |
| произведенные | | | | |
| (понесенные) с | | | | |
| даты вступления | | | | |
| соглашения в | | | | |
| силу и в | | | | |
| течение всего | | | | |
| срока его | | | | |
| действия, - | | | | |
| всего | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| расходы на |П |N(15.4) |П002020004003|<сумма> |
| приобретение, | | | | |
| сооружение, | | | | |
| изготовление, | | | | |
| доставку | | | | |
| амортизируемого | | | | |
| имущества | | | | |
| (основных | | | | |
| средств и | | | | |
| нематериальных | | | | |
| активов) и | | | | |
| доведение его | | | | |
| до состояния, | | | | |
| в котором оно | | | | |
| пригодно для | | | | |
| использования, | | | | |
| с учетом | | | | |
| ограничений, | | | | |
| установленных | | | | |
| соглашением | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы на |П |N(15.4) |П002020005003|<сумма> |
| освоение | | | | |
| природных | | | | |
| ресурсов, | | | | |
| указанные в | | | | |
| пункте 1 статьи | | | | |
| 261 Налогового | | | | |
| кодекса | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, а | | | | |
| также | | | | |
| аналогичные | | | | |
| расходы по | | | | |
| сопряженным | | | | |
| участкам недр, | | | | |
| если это | | | | |
| предусмотрено | | | | |
| соглашением, - | | | | |
| всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы, |П |N(15.4) |П002020006003|<сумма> |
| связанные с | | | | |
| содержанием и | | | | |
| эксплуатацией | | | | |
| имущества, | | | | |
| которое было | | | | |
| передано | | | | |
| государством в | | | | |
| безвозмездное | | | | |
| пользование | | | | |
| налогоплательщику в | | | | |
| соответствии | | | | |
| со статьей 11 | | | | |
| Федерального | | | | |
| закона "О | | | | |
| соглашениях о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции" | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы, |П |N(15.4) |П002020007003|<сумма> |
| произведенные | | | | |
| (понесенные) в | | | | |
| форме отчислений | | | | |
| в ликвидационный | | | | |
| фонд для | | | | |
| финансирования | | | | |
| ликвидационных | | | | |
| работ в размере, | | | | |
| установленном | | | | |
| соглашением | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| управленческие |П |N(15.4) |П002020008003|<сумма> |
| расходы, | | | | |
| связанные с | | | | |
| выполнением | | | | |
| соглашения | | | | |
| (расходы на | | | | |
| оплату аренды | | | | |
| офисов | | | | |
| налогоплательщика, | | | | |
| в том | | | | |
| числе | | | | |
| расположенных | | | | |
| за пределами | | | | |
| территории | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации, | | | | |
| расходы на их | | | | |
| содержание, | | | | |
| информационные и | | | | |
| консультационные | | | | |
| услуги, | | | | |
| представительские | | | | |
| расходы, | | | | |
| расходы на | | | | |
| рекламу и | | | | |
| другие | | | | |
| управленческие | | | | |
| расходы) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| суммы налогов, |П |N(15.4) |П002020009003|<сумма> |
| начисленные в | | | | |
| порядке, | | | | |
| установленном | | | | |
| законодательством | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации о | | | | |
| налогах и | | | | |
| сборах, за | | | | |
| исключением | | | | |
| перечисленных | | | | |
| в статье 270 | | | | |
| Налогового | | | | |
| кодекса | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость |П |N(15.4) |П002020010003|<сумма> |
| компенсационной | | | | |
| продукции, | | | | |
| направляемой | | | | |
| на возмещение | | | | |
| расходов | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток |П |N(15.4) |П002020011003|<сумма> |
| невозмещенных | | | | |
| затрат на | | | | |
| конец | | | | |
| налогового | | | | |
| периода | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Сведения о возмещаемых расходах, произведенных
налогоплательщиком в соответствии с программой
работ и сметой расходов в налоговом периоде
Таблица 11.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование |П |T(254) |П002030001002|<наименование> |
|статьи расходов | | | | |
|в соответствии с| | | | |
|программой | | | | |
|работ и сметой | | | | |
|расходов | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002030001003|<сумма> |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 11.2
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма |П |N(15.4) |П002030002003|<сумма> |
| возмещаемых | | | | |
| расходов в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде - всего | | | | |
| (с учетом | | | | |
| остатка | | | | |
| невозмещенных | | | | |
| расходов на | | | | |
| начало отчетного | | | | |
| периода) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы |П |N(15.4) |П002030003003|<сумма> |
| капитального | | | | |
| характера, | | | | |
| произведенные | | | | |
| налогоплательщиком в| | | | |
| налоговом | | | | |
| периоде | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы |П |N(15.4) |П002030004003|<сумма> |
| капитального | | | | |
| характера, | | | | |
| уменьшающие | | | | |
| налоговую базу, | | | | |
| - всего | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| произведенные |П |N(15.4) |П002030005003|<сумма> |
| в прошлых | | | | |
| периодах | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Отрицательная величина (или ее часть)
налоговой базы предыдущих налоговых периодов,
уменьшающая налоговую базу
Таблица 12
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Остаток |П |N(15.4) |П002040001003|<сумма> |
|неперенесенной | | | | |
|отрицательной | | | | |
|величины | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|предыдущих | | | | |
|налоговых | | | | |
|периодов на | | | | |
|начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода - всего | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в том числе: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040002001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040002003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040003001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040003003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040004001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040004003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040005001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040005003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040006001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040006003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040007001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040007003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040008001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040008003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040009001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040009003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040010001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040010003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040011001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040011003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040012001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040012003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040013001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040013003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040014001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040014003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040014501|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040014503|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|за год |П |N(4) |П002040015001|<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15.4) |П002040015003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Отрицательная |П |N(15.4) |П002040016003|<сумма> |
|величина (или | | | | |
|ее часть) | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|предыдущих | | | | |
|налоговых | | | | |
|периодов, | | | | |
|уменьшающая | | | | |
|налоговую базу | | | | |
|за налоговый | | | | |
|период | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".