Фрагмент документа "О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 20.02.2007)".
6. Технико-экономическое обоснование и ожидаемый
эффект от реализации Целевой программы
В состав Целевой программы входят подпрограммы, существенно
различающиеся по содержанию и соотношению бюджетного и коммерческого
финансирования, - подпрограммы, имеющие ярко выраженную социальную
направленность с преобладающим бюджетным финансированием, с одной
стороны, и программы социально-экономического содержания со
значительной долей привлекаемых внебюджетных средств.
Основная часть подпрограмм имеет ярко выраженную социальную
направленность:
- подпрограмма 1. Строительство и реконструкция плоскостных
сооружений на дворовых территориях;
- подпрограмма 2. Строительство и реконструкция объектов
физической культуры и спорта на территориях школ, межшкольных
спортивных объектов;
- частично подпрограмма 3. Строительство и реконструкция объектов
физической культуры и спорта вблизи жилья для различных групп
населения и подпрограмма 4. Строительство и реконструкция объектов
массового спорта;
- подпрограмма 7. Строительство и реконструкция
учебно-тренировочных комплексов училищ олимпийского резерва (УОР),
спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР),
экспериментальных школ высшего спортивного мастерства (ЭШВСМ);
- подпрограмма 9. Строительство и реконструкция
специализированных объектов физической культуры и спорта,
предназначенных для людей с ограниченными физическими возможностями.
Подпрограммы социальной направленности характеризуются
совокупностью внеэкономических эффектов - социальных, экологических,
градостроительных, политических.
Социальный эффект выражается в развитии детского и юношеского
спорта, привлечении населения к активным занятиям физической культурой
и спортом, создании полноценных условий для занятий физкультурой и
спортом на дворовых территориях жилых кварталов, создании новых
рабочих мест, росте спортивных достижений, что является важнейшей
целью разрабатываемой Программы.
Экологический эффект достигается за счет реабилитации и
приведения в порядок дворовых территорий.
Градостроительный эффект выражается в улучшении архитектурного
облика города, упорядочении застройки, сглаживании диспропорций
размещения объектов физкультуры и спорта по территории города.
Политический эффект присутствует в подпрограмме 6 и выражается в
повышении престижа России и города Москвы на международной спортивной
арене.
Для программ социально-экономического содержания со значительной
внебюджетной составляющей необходимо учитывать коммерческую
эффективность участия инвесторов в проекте и бюджетную эффективность
(эффективность участия города Москвы в Целевой программе с точки
зрения расходов и доходов городского бюджета).
Коммерческая эффективность реализации мероприятий настоящей
Программы может быть получена для следующих подпрограмм:
- частично подпрограммы 3. Строительство и реконструкция объектов
физической культуры и спорта вблизи жилья для различных групп
населения;
- частично подпрограммы 4. Строительство и реконструкция объектов
массового спорта;
- подпрограммы 5. Строительство и реконструкция объектов клубного
спорта;
- подпрограммы 6. Строительство и реконструкция универсальных и
специализированных зрелищно-тренировочных комплексов.
Коммерческая эффективность конкретных мероприятий и проектов,
включенных в Целевую программу, должна быть рассчитана на основании
бизнес-планов по мере разработки (корректировки) градостроительной
документации.
В рамках реализации мероприятий Целевой программы бюджетная
эффективность может оцениваться как соотношение поступаемых доходов от
прироста налоговых платежей и инвестиционных доходов от продажи и
эксплуатации создаваемых спортивных объектов в собственности Москвы
над расходами бюджета.
Прирост налоговых доходов и аналогичных им отчислений может быть
достигнут за счет увеличения налогооблагаемой базы по следующим
основным группам:
- отчисления во внебюджетные фонды и налог на доходы физических
лиц;
- местные налоги и сборы, в том числе налог на имущество;
- налог на прибыль предприятий в части, зачисляемой в бюджет
города Москвы, получаемый от увеличения размеров налогооблагаемой
прибыли субъектов малого предпринимательства.
В таблице 26 приведены технико-экономические показатели Целевой
программы, характеризующие общественную и коммерческую
привлекательность реализации отдельных подпрограмм.
Таблица 26
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДПРОГРАММА 1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОСКОСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
-------------------------------------------------------------------------
|Технико-экономические показатели |Единица |Значение |
| |измерения |показателя |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|1. Средний показатель площади для плоскостных |тыс. кв. м | 0,8 |
|спортивных сооружений на дворовых территориях | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|2. Норматив обеспеченности (МГСН 4.08-97) |кв. м/чел. | 0,15|
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|3. Фактическая обеспеченность: | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|- всего |тыс. кв. м | 900 |
| |------------|-----------|
| |% | 70 |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|- на одного жителя |кв. м/чел. | 0,11|
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|4. Существующий дефицит плоскостных |тыс. кв. м | 400,0 |
|сооружений | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|5. Общая площадь нового строительства |тыс. кв. м | 143,0 |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|6. Общая площадь плоскостных сооружений, |тыс. кв. м | 182,0 |
|предлагаемых к реконструкции | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|7. Обеспеченность, достигаемая в результате | | |
|реализации подпрограммы: | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|- всего |тыс. кв. м | 1043 |
| |------------|-----------|
| |% | 80 |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|- на одного жителя |кв. м/чел. | 0,13|
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|8. Остаток дефицита плоскостных сооружений на |тыс. кв. м | 257,0 |
|дворовых территориях в результате реализации | | |
|подпрограммы | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|9. Ресурсное обеспечение подпрограммы, всего |млн. руб. | 300,1 |
|В том числе: | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|- новое строительство |млн. руб. | 136,1 |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|- реконструкция |млн. руб. | 164,9 |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|10. Доля внебюджетных источников |% | 1,4 |
|финансирования | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. Увеличение обеспеченности населения |% | 10 |
|плоскостными спортивными сооружениями на | | |
|дворовых территориях | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
|2. Устранение физического и морального износа |% от | 20 |
|существующих плоскостных сооружений, |существующих| |
|доведение их до полной эксплуатационной |площадей | |
|готовности, повышение качества оснащения | | |
|спортивными снарядами | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3. Сглаживание сложившихся диспропорций в размещении плоскостных |
|сооружений по территории города |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4. Улучшение экологической обстановки в городе за счет реабилитации и |
|приведения в порядок дворовых территорий |
-------------------------------------------------------------------------
ПОДПРОГРАММА 2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИЯХ ШКОЛ,
МЕЖШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
------------------------------------------------------------------------
|Технико-экономические показатели |Единица |Значение |
| |измерения |показателя |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Средний показатель площади для плоскостных | | |
|спортивных объектов на территории школ: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- стадионов |тыс. кв. м | 2,6|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- спортивных площадок |тыс. кв. м | 0,2|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Общая площадь нового строительства |тыс. кв. м | 135,1|
|плоскостных объектов на территории школ | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Увеличение обеспеченности плоскостными |кв. м/чел. | 0,4|
|объектами на территории школ за счет нового | | |
|строительства (в расчете на возрастную группу | | |
|от 7 до 16 лет) | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 126,6|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|5. Доля внебюджетных источников |% | 2,4|
|финансирования | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. Обеспечение учащимся школ необходимых условий для занятия |
|физической культурой и спортом, повышение обеспеченности крытыми и |
|плоскостными объектами физкультуры и спорта за счет расширения сети |
|физкультурно-оздоровительных комплексов на территориях школ |
------------------------------------------------------------------------
ПОДПРОГРАММА 3. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВБЛИЗИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
------------------------------------------------------------------------
|Технико-экономические показатели |Единица |Значение |
| |измерения |показателя |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Средний показатель площади объектов |тыс. кв. м | 3,5 |
|физической культуры и спорта вблизи жилья для | | |
|различных групп населения | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Норматив обеспеченности (МГСН 1.01-99) |кв. м/чел. | 0,32|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Фактическая обеспеченность: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- всего |тыс. кв. м | 300,0 |
| |-----------|-----------|
| |% | 12,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- на одного жителя |кв. м/чел. | 0,04|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Существующий дефицит объектов физической |тыс. кв. м | 2200,0 |
|культуры и спорта вблизи жилья для различных | | |
|групп населения | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|5. Общая площадь нового строительства |тыс. кв. м | 246,3 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|6. Обеспеченность, достигаемая в результате | | |
|реализации подпрограммы: | | |
|- всего |тыс. кв. м | 546,3 |
| |-----------|-----------|
| |% | 22 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- на одного жителя |кв. м/чел. | 0,08|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|7. Остаток дефицита объектов физической |тыс. кв. м | 1953,7 |
|культуры и спорта | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|8. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 6873,5 |
|В том числе: | | |
|- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 6555,1 |
|2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|9. Доля внебюджетных источников |% | 49 |
|финансирования | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Увеличение обеспеченности населения |% | 10 |
|объектами физической культуры и спорта вблизи | | |
|жилья для различных групп населения | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 950 |
|----------------------------------------------------------------------|
|3. Устранение сложившихся диспропорций в размещении объектов |
|физической культуры и спорта местного уровня по территории города |
|----------------------------------------------------------------------|
|Показатели бюджетной эффективности |
|----------------------------------------------------------------------|
|Горизонт расчета |лет | 10 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|Интегральные показатели бюджетной | | |
|эффективности: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Величина бюджетных инвестиций, всего |млн. руб. | 3515,2 |
|В том числе: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 3196,8 |
|2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Чистый доход от эксплуатации объектов |млн. руб. | 2480,0 |
|физической культуры и спорта | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Дополнительные налоговые поступления от |млн. руб. | 465,0 |
|коммерческой составляющей подпрограммы | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Срок окупаемости бюджетных инвестиций: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- с учетом дополнительных налоговых |лет | 8,5 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- без учета дополнительных налоговых |лет | 10 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|5. Индекс доходности бюджетных инвестиций: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- с учетом дополнительных налоговых | - | 1,3 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- без учета дополнительных налоговых | | 1,15|
|поступлений | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Показатели коммерческой эффективности |
|----------------------------------------------------------------------|
|Интегральные показатели коммерческой | | |
|эффективности участия инвесторов в | | |
|подпрограмме: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Величина инвестиций |млн. руб. | 3358,3 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Чистый доход |млн. руб. | 3078,2 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Срок окупаемости инвестиций |лет | 9,5 |
------------------------------------------------------------------------
ПОДПРОГРАММА 4. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ МАССОВОГО СПОРТА
------------------------------------------------------------------------
|Технико-экономические показатели |Единица |Значение |
| |измерения |показателя |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Средний показатель площади для объектов | | |
|массового спорта: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 4,2 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- крытых сооружений |тыс. кв. м | 8,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Общая площадь нового строительства в 2005- | | |
|2007 гг.: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 1054,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- крытых сооружений |тыс. кв. м | 201,2 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Количество ведомственных объектов |объектов | 15 |
|физкультуры и спорта, предлагаемых к | | |
|реконструкции | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Увеличение обеспеченности городскими | | |
|объектами массового спорта: | | |
|- на одного жителя |кв. м/чел. | 0,08|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|5. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 7885,8 |
|В т.ч.: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- новое строительство |млн. руб. | 7349,9 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- реконструкция |млн. руб. | 535,9 |
| В т.ч.: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| - по объектам, вводимым в эксплуатацию |млн. руб. | 6100,6 |
| в 2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|6. Доля внебюджетных источников |% | 54,0 |
|финансирования | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 1400 |
|----------------------------------------------------------------------|
|Увеличение обеспеченности населения городскими объектами массового |
|спорта |
|----------------------------------------------------------------------|
|3. Устранение физического и морального износа существующих |
|ведомственных объектов физкультуры и спорта городского значения, |
|доведение их до полной эксплуатационной готовности, повышение |
|качества предоставляемых спортивных услуг |
|----------------------------------------------------------------------|
|Показатели бюджетной эффективности |
|----------------------------------------------------------------------|
|Горизонт расчета |лет | 10 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|Интегральные показатели бюджетной | | |
|эффективности: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Величина бюджетных инвестиций, всего |млн. руб. | 3609,9 |
|В том числе: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 2945,6 |
|2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Чистый доход |млн. руб. | 2120,2 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Дополнительные налоговые поступления |млн. руб. | 410,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Срок окупаемости бюджетных инвестиций: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- с учетом дополнительных налоговых |лет | 7,0 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- без учета дополнительных налоговых |лет | 8,0 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|5. Индекс доходности бюджетных инвестиций: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- с учетом дополнительных налоговых | - | 1,3 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- без учета дополнительных налоговых | - | 1,2 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Показатели коммерческой эффективности |
|----------------------------------------------------------------------|
|Интегральные показатели коммерческой | | |
|эффективности участия инвесторов в | | |
|подпрограмме: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Величина инвестиций, всего |млн. руб. | 4243,5 |
|В том числе: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 3658,5 |
|2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Чистый доход |млн.руб. | 2867,3 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Срок окупаемости инвестиций |лет | 7,5 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Индекс доходности инвестиций | - | 1,4 |
------------------------------------------------------------------------
ПОДПРОГРАММА 5. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КЛУБНОГО СПОРТА
------------------------------------------------------------------------
|Технико-экономические показатели |Единица |Значение |
| |измерения |показателя |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Новое строительство: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 1509,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- крытых сооружений |тыс. кв. м | 292,9 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Средний показатель площади для объектов | | |
|клубного спорта: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 8,3 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- крытых сооружений |тыс. кв. м | 5,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Увеличение обеспеченности объектами |кв. м/чел. | 0,03|
|клубного спорта | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 6933,0 |
|В том числе: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 6183,0 |
|2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|5. Доля внебюджетных инвестиций |% | 96 |
|----------------------------------------------------------------------|
|Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 1200 |
|----------------------------------------------------------------------|
|2. Увеличение обеспеченности населения объектами клубного спорта |
|----------------------------------------------------------------------|
|3. Развитие новых видов клубного спорта, повышение качества и |
|ассортимента предоставляемых спортивных услуг |
|----------------------------------------------------------------------|
|Показатели бюджетной эффективности |
|----------------------------------------------------------------------|
|Горизонт расчета |лет | 10 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|Интегральные показатели бюджетной | | |
|эффективности: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Величина бюджетных инвестиций |млн. руб. | 300,0 |
|В том числе: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 300,0 |
|2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Чистый доход |млн. руб. | 550,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Дополнительные налоговые поступления |млн. руб. | 1310,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Срок окупаемости бюджетных инвестиций: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- с учетом дополнительных налоговых |лет | 3,5 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- без учета дополнительных налоговых |лет | 7,0 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|5. Индекс доходности инвестиций: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- без учета дополнительных налоговых | - | 1,5 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- с учетом дополнительных налоговых | | 1,4 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Показатели коммерческой эффективности |
|----------------------------------------------------------------------|
|Интегральные показатели коммерческой | | |
|эффективности участия инвесторов в | | |
|подпрограмме: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Величина привлеченных средств, всего |млн. руб. | 6633,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|В том числе по объектам, вводимым в |млн. руб. | 5883,0 |
|эксплуатацию в 2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Чистый доход |млн. руб. | 7840,4 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Срок окупаемости инвестиций |лет | 6,5 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Индекс доходности инвестиций | - | 1,5 |
------------------------------------------------------------------------
ПОДПРОГРАММА 6. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗРЕЛИЩНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
------------------------------------------------------------------------
|Технико-экономические показатели |Единица |Значение |
| |измерения |показателя |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Средний показатель площади: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 73,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- крытых сооружений |тыс. кв. м | 32,3 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Новое строительство: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 585,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- крытых сооружений |тыс. кв. м | 211,1 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Реконструкция: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- плоскостных объектов |тыс. кв. м | - |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- крытых сооружений |тыс. кв. м | 51,2 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Увеличение обеспеченности универсальными и |кв. м/чел. | 0,03|
|специализированными зрелищно-тренировочными | | |
|комплексами | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|5. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 9749,0 |
|В том числе: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 6106,0 |
|2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|6. Доля внебюджетных источников |% | 71,0 |
|финансирования | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 1150 |
|----------------------------------------------------------------------|
|2. Увеличение количества граждан, профессионально занимающихся |
|спортом, рост спортивных достижений страны на международной арене |
|----------------------------------------------------------------------|
|3. Обеспечение условий для проведения крупных международных |
|соревнований, повышение политического престижа Москвы, повышение |
|привлекательности города в целом для развития туризма |
|----------------------------------------------------------------------|
|Показатели бюджетной эффективности |
|----------------------------------------------------------------------|
|Горизонт расчета |лет | 10 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|Интегральные показатели бюджетной | | |
|эффективности: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Величина инвестиций, всего |млн. руб. | 2797,0 |
|В том числе: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 2670,0 |
|2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Чистый доход |млн. руб. | 4520,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Дополнительные налоговые поступления |млн. руб. | 1210,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Срок окупаемости инвестиций: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- с учетом дополнительных налоговых |лет | 7,0 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- без учета дополнительных налоговых |лет | 8,5 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|5. Индекс доходности инвестиций: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- с учетом дополнительных налоговых | | 1,6 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- без учета дополнительных налоговых | - | 1,2 |
|поступлений | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Показатели коммерческой эффективности |
|----------------------------------------------------------------------|
|Интегральные показатели коммерческой | | |
|эффективности участия инвесторов в | | |
|подпрограмме: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Величина инвестиций, всего |млн. руб. | 6952,0 |
|В том числе: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 3377,0 |
|2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Чистый доход |млн. руб. | 4070,0 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Срок окупаемости инвестиций |лет | 8,5 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Индекс доходности инвестиций | - | 1,2 |
------------------------------------------------------------------------
ПОДПРОГРАММА 7. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
(УОР), СПОРТИВНЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА (СДЮШОР), ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ШКОЛ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (ЭШВСМ)
------------------------------------------------------------------------
|Технико-экономические показатели |Единица |Значение |
| |измерения |показателя |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Общая площадь нового строительства |тыс. кв. м | 154,1 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|2. Средний показатель площади |тыс. кв. м | 6,3 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Увеличение обеспеченности |тыс. кв. м/| 0,06|
| |тыс. чел. | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 3546,7 |
|В том числе: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 2747,3 |
|2005-2007 гг. | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|5. Доля внебюджетных источников |% | 10,4 |
|финансирования | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 520,0 |
|----------------------------------------------------------------------|
|2. Развитие детского и юношеского спорта |
|----------------------------------------------------------------------|
|3. Развитие системы дополнительного образования для подготовки |
|спортивного резерва страны и повышения спортивного мастерства |
------------------------------------------------------------------------
ПОДПРОГРАММА 8. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
------------------------------------------------------------------------
|Технико-экономические показатели |Единица |Значение |
| |измерения |показателя |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Общая площадь нового строительства: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 36,0|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- крытых объектов |тыс. кв. м | 12,4|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Ресурсное обеспечение |млн. руб. | 165,5|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Доля внебюджетных источников |% | 100 |
|финансирования | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 150 |
|----------------------------------------------------------------------|
|2. Увеличение численности граждан, профессионально занимающихся |
|спортом |
------------------------------------------------------------------------
ПОДПРОГРАММА 9. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
------------------------------------------------------------------------
|Технико-экономические показатели |Единица |Значение |
| |измерения |показателя |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|1. Общая площадь нового строительства: | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- плоскостных объектов |тыс. кв. м | - |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|- крытых объектов |тыс. кв. м | 2,4|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|3. Ресурсное обеспечение |млн. руб. | 108,0|
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|4. Доля внебюджетных источников |% | 0 |
|финансирования | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 30 |
|----------------------------------------------------------------------|
|2. Создание условий для занятий спортом населения с ограниченными |
|физическими возможностями |
------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 20.02.2007)".