Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".
Страницы: 1 2 3. Формат представления налоговой декларации
о доходах, полученных российской организацией
от источников за пределами Российской
Федерации, в электронном виде
Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 16.
В графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются
соответственно наименование и код реквизита.
В графе "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
О - обязательный реквизит;
Н - необязательный реквизит;
У - условно-обязательный реквизит;
П - предписанный реквизит.
Обязательный реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
Необязательный реквизит - это реквизит, который может как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
Условно-обязательный реквизит - это реквизит, присутствие
которого в файле отчетности обусловлено значениями, наличием или
отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам приравнивается к необязательному, а в случае невыполнения -
к обязательному. Условия присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
Предписанный реквизит - это реквизит, код которого должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
В графе "Формат" для каждого реквизита, значением которого
является слово, указывается - при помощи выражений T, T1, T2, N, D, K,
I1, I2, I3, I4, I5, I6, E - синтаксис этого слова, а вслед за ним в
круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в
слове).
<формат слова>::=<синтаксис>(<число>)
Символы T, T1, T2, N, D, K, I1, I2, I3, I4, I5, I6, E
соответствуют вышеописанным обозначениям:
T - <текст>;
T1 - <текст1>;
T2 - <текст2>;
N - <число>;
D - <дата>;
K - <код>;
I1 - <идентификатор файла>;
I2 - <идентификатор документа>;
I3 - <ИННЮЛ>;
I4 - <КПП>;
I5 - <ИННФЛ>;
I6 - <ОГРН>;
E - <пустое выражение>.
Если значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков
дробной части числа.
Если значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово 2>, ..., <слово S>, то в графе "Формат" указывается формат
представления и максимальная длина каждого из входящих в
словосочетание слов. Описывающие отдельные слова конструкции
перечисляются через запятую.
<формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
<формат слова S>
В графе "Структура реквизита и дополнительная информация"
приводятся следующие данные.
Если реквизит имеет в рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>,...,<значениеN>} или ссылка на
множество значений кода в виде <код...>.
Если реквизит имеет в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия (УП). Используемые обозначения <условие присутствия>. Для
значений реквизитов, к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные в других графах таблицы) требования (при невыполнении
которых файл отчетности считается некорректным), приводятся
дополнительные требования (ДТ).
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Таблица 1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |I1(35) |ИдФайл |<идентификатор |
|файла | | | |отправителя><год> |
| | | | |<месяц><день><часы> |
| | | | |<минуты><секунды> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации |О |T2(12) |ТипИнф |ОТЧЕТНОСТЬНП |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата |О |N(4.2) |ВерсФорм |3.00 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |K(4) |ИдПол |<код НО> |
|получателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия |Н |T(40) |ВерсПрог |<версия программы> |
|передающей | | | | |
|программы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |О |N(3) |КолДок |<количество документов> |
|документов | | | |ДТ:/КолДок/ совпадает с |
| | | | |количеством |
| | | | |информационных частей |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - юридическом лице
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | О | T(1000) |НаимОтпрЮл |<название организации> |
|отправителя - | | | | |
|юридического | | | | |
|лица | | | | |
|(обособленного | | | | |
|подразделения) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | T(20)|E(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|E-mail | Н | T(45) |EmailОтпр |<адрес электронной почты>|
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность | Н | T(45) |ДолжнОтпр |<название должности> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя, | Н | T2(60), |ФИООтпр |<фамилия>,<имя>, |
|Отчество | | T2(60), | |<отчество> |
|отправителя | | T2(60) | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - физическом лице
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О | T2(60), |ФИООтпрФЛ |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | | T2(60), | |<отчество> |
|отправителя - | | T2(60) | | |
|физического лица| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | T(20)|E(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|E-mail | Н | T(45) |EmailОтпр |<адрес электронной почты>|
|отправителя | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Информационная часть сообщения
Общие сведения информационной части
Таблица 4
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор | О |I2(33) |ИдДок |<идентификатор |
|документа | | | |налогоплательщика> |
| | | | |<год><номер |
| | | | |документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата | О |D(10) |ДатаДок |<дата документа> |
|формирования | | | | |
|документа | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об организации
Таблица 5
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное | О | T(1000) |НаимЮЛПол |<название организации> |
|наименование | | | | |
|организации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН организации | О | I3(10) |ИННЮЛ |<ИНН организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП | О | I4(9) |КППЮЛ |<КПП организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основной | Н | I6(13) |ОГРН |<ОГРН организации> |
|государственный | | | | |
|регистрационный | | | | |
|номер (ОГРН) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о руководстве организации
Таблица 6
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |T2(60)|E(0), |ФИОРук |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |T2(60)|E(0), | |<отчество> |
|руководителя | | T2(60)|E(0) | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН руководителя| Н | I5(12) |ИННРук |<ИНН руководителя> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код города и | Н | T(20)| |ТелСлужРук |<номер телефона> |
|номер | | | | |
|контактного | | | | |
|телефона | | | | |
|руководителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата рождения | Н | D(10) |ДатаРождРук |<дата рождения> |
|руководителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Место рождения | Н | T(128) |МестоРождРук |<место рождения> |
|руководителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Пол руководителя| Н | K(1) |ПолРук |<код> |
| | | | |Принимает следующие |
| | | | |значения: |
| | | | |1 - мужской пол |
| | | | |2 - женский пол |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Гражданство | Н | T(120) |ГраждРук |<текст> |
|руководителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код страны | Н | K(3) |КодГраждРук |<код страны> |
|руководителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Данные | Н | K(2), |УдЛичнРук |<код вида документа>, |
|удостоверения | | T1(25) | |<серия и номер> |
|личности | | | |(код вида документа |
|руководителя | | | |выбирается из Приложения |
| | | | |4) |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Кем выдано | Н | T(1000) |ВыдУдЛичнРук |<наименование |
|удостоверение | | | |организации> |
|личности | | | | |
|руководителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата выдачи | Н | D(10) |ДатаУдЛичнРук|<дата выдачи> |
|удостоверения | | | | |
|личности | | | | |
|руководителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | Н | K(3), N(6), |АдрМЖРукРФ |<код страны>,<индекс>, |
|жительства | |K(2), T1(40),| |<код региона>,<район>, |
|руководителя в | | T1(40), | |<город>,<населенный |
|Российской | | T1(40), | |пункт>,<улица>,<дом>, |
|Федерации | | T1(40), | |<корпус>,<квартира> |
| | |T1(7), T1(7),| | |
| | | T1(7) | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | Н | T(128) |АдрМЖРукРез |<адрес места жительства> |
|жительства | | | | |
|руководителя в | | | | |
|иностранном | | | | |
|государстве | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | Н | T2(60), |ФИОБух |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | | T2(60), | |<отчество> |
|главного | | T2(60) | | |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН главного | Н | I5(12) |ИННБух |<ИНН бухгалтера> |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код города и | Н | T(20) |ТелСлужБух |<номер телефона> |
|номер | | | | |
|контактного | | | | |
|телефона | | | | |
|главного | | | | |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Данные | Н | K(2), |УдЛичнБух |<код вида документа>, |
|удостоверения | | T1(25) | |<серия и номер> |
|личности | | | |(код вида документа |
|главного | | | |выбирается из |
|бухгалтера | | | |Приложения 4) |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Кем выдано | Н | T(1000) |ВыдУдЛичнБух |<наименование |
|удостоверение | | | |организации> |
|личности | | | | |
|главного | | | | |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата выдачи | Н | D(10) |ДатаУдЛичнБух|<дата выдачи> |
|удостоверения | | | | |
|личности | | | | |
|главного | | | | |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | Н | K(3), N(6), |АдрМЖБухРФ |<код страны>,<индекс>, |
|жительства | |K(2), T1(40),| |<код региона>,<район>, |
|главного | | T1(40), | |<город>,<населенный |
|бухгалтера в | | T1(40), | |пункт>,<улица>,<дом>, |
|Российской | | T1(40), | |<корпус>,<квартира> |
|Федерации | |T1(7), T1(7),| | |
| | | T1(7) | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | Н | T(128) |АдрМЖБухРез |<адрес места жительства> |
|жительства | | | | |
|главного | | | | |
|бухгалтера в | | | | |
|иностранном | | | | |
|государстве | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |T2(60)|E(0), |ФИОУпПред |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |T2(60)|E(0), | |<отчество> |
|уполномоченного | | T2(60)|E(0) | | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН | Н | T(12)|E(0) |ИННУпПред |<ИНН уполномоченного |
|уполномоченного | | | |представителя> |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код города и | Н | T(20) |ТелСлужУп- |<номер телефона> |
|номер | | |Пред | |
|контактного | | | | |
|телефона | | | | |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата рождения | Н | D(10) |ДатаРождУп- |<дата рождения> |
|уполномоченного | | |Пред | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Место рождения | Н | T(128) |МестоРождУп- |<место рождения> |
|уполномоченного | | |Пред | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Пол | Н | K(1) |ПолУпПред |<код> |
|уполномоченного | | | |Принимает следующие |
|представителя | | | |значения: |
| | | | |1 - мужской пол |
| | | | |2 - женский пол |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Гражданство | Н | T(120) |ГраждУпПред |<текст> |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код страны | Н | K(3) |КодГраждУп- |<код страны> |
|уполномоченного | | |Пред | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Данные | Н | K(2), |УдЛичнУпПред |<код вида документа>, |
|удостоверения | | T1(25) | |<серия и номер> |
|личности | | | |(код вида документа |
|уполномоченного | | | |выбирается из Приложения |
|представителя | | | |4) |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Кем выдано | Н | T(1000) |ВыдУдЛичнУп- |<наименование |
|удостоверение | | |Пред |организации> |
|личности | | | | |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата выдачи | Н | D(10) |ДатаУдЛичнУп-|<дата выдачи> |
|удостоверения | | |Пред | |
|личности | | | | |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | Н | K(3), N(6), |АдрМЖУпПредРФ|<код страны>,<индекс>, |
|жительства | |K(2), T1(40),| |<код региона>,<район>, |
|уполномоченного | | T1(40), | |<город>,<населенный |
|представителя в | | T1(40), | |пункт>,<улица>,<дом>, |
|Российской | | T1(40), | |<корпус>,<квартира> |
|Федерации | | T1(7), | | |
| | | T1(7), | | |
| | | T1(7) | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | Н | Т(128) |АдрМЖУпПред- |<адрес места жительства> |
|жительства | | |Рез | |
|уполномоченного | | | | |
|представителя в | | | | |
|иностранном | | | | |
|государстве | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 7
Описание формы отчетности
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак |О |K(1) |ПризФОтч |Значение равно: |
|отчетности | | | |1 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код формы |О |K(7) |КНД |Значение равно: |
|отчетности по | | | |1151024 |
|классификатору | | | | |
|КНД | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование |Н |T(120) |НаимФОтч |Значение равно: |
|формы отчетности| | | |НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О |
| | | | |ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ |
| | | | |РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |
| | | | |ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗА |
| | | | |ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ |
| | | | |ФЕДЕРАЦИИ |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата |О |N(7.5) |ВерФОтч |Значение равно: |
|отчетности | | | |3.00003 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Период действия |О |D(10), |ПериодВерОтч |<дата начала действия |
|версии формата | |D(10)| | |версии>,<дата конца |
|отчетности | |E(0) | |действия версии> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак вида |О |K(1) |ПризВидДок |Значение равно: |
|документа | | | |1 - первичный| |
| | | | |3 - корректирующий |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер |У |N(3) |НомерКорр |<число> |
|корректировки | | | |УП:/ПризВидДок/=`3` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак |О |K(1) |ПризПериодОтч|Значение равно: |
|налогового | | | |1 - месяц| |
|(отчетного) | | | |3 - квартал| |
|периода | | | |6 - полугодие| |
| | | | |9 - 9 месяцев| |
| | | | |0 - год| |
| | | | |2 - иное |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер квартала |О |K(2) |НомерПериод- |<код> |
|или месяца | | |Отч |Принимает значения: |
| | | | |для месяца - от 01 до 12||
| | | | |для квартала - от 01 до |
| | | | |04| |
| | | | |для полугодия - 02| |
| | | | |для 9 месяцев - 03| |
| | | | |для года - 04 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Отчетный год |О |N(4) |ГодПериодОтч |<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Документ |О |K(3) |ДокПредст |<код> |
|представляется | | | |Принимает значение: |
| | | | |210 - по месту нахождения|
| | | | |российской организации |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Единица |О |K(3) |ОКЕИ |Принимает значение: |
|измерения по | | | |383 |
|классификатору | | | | |
|ОКЕИ | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |О |N(10) |КолПокФОтч |<количество показателей> |
|показателей в | | | | |
|содержание формы| | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Содержание формы отчетности
Раздел I. Доходы, не связанные с деятельностью
обособленного подразделения российской организации
в иностранном государстве
Сведения о лице - источнике выплаты дохода
Таблица 9
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование |П |T(1000) |П000010001003|<наименование |
|иностранной | | | |организации> |
|организации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, |П |T2(60), |П000010002003|<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |T2(60), | |<отчество> |
|иностранного | |T2(60) | | |
|физического лица| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН или его |П |T(50) |П000010003003|<код налогоплательщика> |
|аналог (если | | | | |
|имеется) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Страна |П |T(120) |П000010004003|<название страны> |
|регистрации | | | | |
|(инкорпорации) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код страны (по |П |K(2) |П000010005003|<код Альфа2 ОКСМ> |
|"BIC Directory" | | | | |
|из справочника | | | | |
|ОКСМ) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес, указанный|П |T(128) |П000010006003|<адрес в стране |
|в учредительных | | | |регистрации> |
|документах | | | | |
|иностранной | | | | |
|организации | | | | |
|(место | | | | |
|жительства | | | | |
|иностранного | | | | |
|физического | | | | |
|лица) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о доходах
Таблица 10
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Вид дохода |П |T(120) |П000010007003|<наименование вида |
| | | | |дохода> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код дохода |П |K(5) |П000010008003|<код дохода> приложение 1|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Общая сумма |П |N(15) |П000010009003|<сумма> |
|дохода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговый |П |D(10), |П000010010003|<дата начала |
|(отчетный) | |D(10) | |периода>,<дата окончания |
|период, в | | | |периода> |
|котором доход | | | | |
|включен в | | | | |
|декларацию по | | | | |
|налогу на | | | | |
|прибыль в | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000010011003|<сумма> |
|облагаемого | | | | |
|дохода, с | | | | |
|которой уплачен | | | | |
|налог | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Налог, удержанный в иностранном государстве |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Название налога,|П |T(120) |П000010012003|<наименование> |
|удержанного в | | | | |
|иностранном | | | | |
|государстве | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога, %|П |N(5.2) |П000010013003|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога |П |N(15) |П000010014003|<сумма> |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сумма расходов, произведенных в связи с получением доходов |
| от источников за пределами Российской Федерации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Сумма расходов, |П |N(15) |П000010015003|<сумма> |
|произведенных в | | | | |
|связи с | | | | |
|получением | | | | |
|доходов от | | | | |
|источников за | | | | |
|пределами | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации, | | | | |
|всего: | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|В т.ч. сумма |П |N(15) |П000010016003|<сумма> |
|расходов, | | | | |
|произведенных в | | | | |
|связи с | | | | |
|получением | | | | |
|доходов от | | | | |
|источников за | | | | |
|пределами | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел II. Доходы, связанные с деятельностью в иностранном
государстве через постоянное представительство
Таблица 11
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование |П |T(1000) |П000020001003|<наименование постоянного|
| постоянного | | | |представительства> |
| представительства | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| ИНН постоянного |П |T(50) |П000020002003|<код |
| представительства | | | |налогоплательщика> |
| российской | | | | |
| организации в | | | | |
| иностранном | | | | |
| государстве или | | | | |
| его аналог | | | | |
| (если имеется) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Страна |П |T(120) |П000020003003|<название страны> |
| местонахождения | | | | |
| постоянного | | | | |
| представительства | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код страны (по |П |K(2) |П000020004003|<код Альфа2 ОКСМ> |
| "BIC Directory" | | | | |
| из справочника | | | | |
| ОКСМ) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Адрес |П |T(128) |П000020005003|<адрес в стране |
| местонахождения | | | |регистрации> |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговый |П |D(10), |П000020006003|<дата начала |
| (отчетный) | |D(10) | |периода>,<дата окончания |
| период, в | | | |периода> |
| котором доход | | | | |
| включен в | | | | |
| декларацию по | | | | |
| налогу на | | | | |
| прибыль в | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование |П |T(120) |П000020007003|<наименование налога> |
| налога, | | | | |
| удержанного в | | | | |
| иностранном | | | | |
| государстве | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ставка налога, % |П |N(5.2) |П000020008003|<величина ставки> |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вид деятельности |П |K(4) |П000020009003|<код вида деятельности> |
| | | | |приложение 2 |
---------------------------------------------------------------------------------
Доходы, связанные с деятельностью в иностранном
государстве через постоянное представительство
(код строки 100)
Таблица 12
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Вид дохода |П |T(120) |П000020010002|<наименование вида |
| | | | |дохода> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код дохода |П |K(5) |П000020010003|<код> |
| | | | |приложение 1 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Общая сумма |П |N(15) |П000020010004|<сумма> |
|дохода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма расходов, |П |N(15) |П000020010008|<сумма> |
|произведенных в | | | | |
|связи с | | | | |
|получением | | | | |
|доходов от | | | | |
|источников за | | | | |
|пределами | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации, | | | | |
|всего: | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|В т.ч. сумма |П |N(15) |П000020010009|<сумма> |
|расходов, | | | | |
|произведенных в | | | | |
|связи с | | | | |
|получением | | | | |
|доходов от | | | | |
|источников за | | | | |
|пределами | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации, за | | | | |
|пределами | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Доходы, связанные с деятельностью в иностранном
государстве через постоянное представительство
(код строки 110)
Таблица 12.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Всего общая |П |N(15) |П000020011004|<сумма> |
|сумма дохода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Всего сумма |П |N(15) |П000020011006|<сумма> |
|налогооблагаемой| | | | |
|прибыли, с | | | | |
|которой уплачен | | | | |
|налог | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Всего налог, |П |N(15) |П000020011007|<сумма> |
|уплаченный в | | | | |
|иностранном | | | | |
|государстве | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Всего сумма |П |N(15) |П000020011008|<сумма> |
|расходов, | | | | |
|произведенных в | | | | |
|связи с | | | | |
|получением всех | | | | |
|доходов от | | | | |
|источников за | | | | |
|пределами | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в т.ч. всего |П |N(15) |П000020011009|<сумма> |
|сумма расходов, | | | | |
Страницы: 1 2 |
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".