Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ КОММЕРЧЕСКОМУ РЕВИЗОРУ ОАО "РЖД" ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ".
7. Вопросы, подлежащие обязательной проверке
при проведении ревизий и проверок
7.1. Обеспечение безопасности движения поездов:
7.1.1. Учет случаев брака в поездной и маневровой работе, отказов
технических средств, контроль за своевременностью их расследования,
дачи оперативных донесений.
7.1.2. Наличие и выполнение мероприятий (плана профилактической
работы) по обеспечению безопасности движения при организации перевозки
грузов.
7.1.3. Проведение анализа работы по обеспечению безопасности
движения поездов при организации перевозки грузов за отчетный период.
7.1.4. Регистрация оперативных донесений о нарушении Технических
условий погрузки и крепления грузов, угрожающих и не угрожающих
безопасности движения, со станций ПКО и КПБ и их своевременное
расследование.
7.1.5. Правильность и своевременность предъявления вагонов и
контейнеров к техническому осмотру перед погрузкой.
7.1.6. Наличие эскизов на размещение и крепление грузов и их
соответствие требованиям Технических условий размещения и крепления
грузов в вагонах и контейнерах.
7.1.7. Наличие чертежей, разработанных грузоотправителями на
погрузку грузов, не предусмотренных Техническими условиями размещения
и крепления грузов в вагонах и контейнерах, и соблюдение
установленного порядка их разработки и согласования.
7.1.8. Наличие списков ответственных работников
грузоотправителей, грузополучателей, имеющих право руководства
погрузкой и креплением груза на подвижном составе с образцами
подписей.
7.1.9. Проверка способов определения массы груза, выявление
случаев перегруза вагонов и контейнеров сверх грузоподъемности, учет и
расследование оперативных донесений о выявлении вагонов, погруженных с
перегрузом сверх трафаретной грузоподъемности. Оформление случаев
перегруза вагонов сверх трафаретной грузоподъемности.
7.1.10. Проведение контрольных перевесок.
7.1.11. Порядок проверки соблюдения грузоотправителями
Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и
контейнерах при приеме груза к перевозке.
7.1.12. Своевременность выполнения нормативов личного участия в
обеспечении безопасности движения поездов руководящими работниками
подразделений ОАО "РЖД".
7.1.13. Своевременность проведения проверки знаний нормативных
документов по коммерческой эксплуатации.
7.1.14. Соблюдение Правил перевозки грузов при роспуске вагонов
на сортировочных горках.
7.2. Работа с опасными грузами.
7.2.1. Наличие и выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности движения поездов при перевозке опасных грузов.
7.2.2. Расследование оперативных донесений о нарушении правил
перевозок опасных грузов.
7.2.3. Соблюдение порядка погрузки и выгрузки опасных грузов на
местах общего пользования.
7.2.4. Наличие на станции инструкции по работе с опасными
грузами, своевременность внесения изменений и дополнений в нее.
Соблюдение условий перевозки опасных грузов при производстве
маневровой работы.
7.2.5. Наличие штемпелей об условиях перевозки опасных грузов и
правильность проставления их в перевозочных документах.
7.2.6. Порядок предъявления вагонов и контейнеров к техническому
обслуживанию перед погрузкой опасных грузов.
7.2.7. Внесение изменений в нормативные документы по перевозке
опасных грузов.
7.2.8. Правильность заполнения перевозочных документов при
перевозке опасных грузов.
7.2.9. Правильность нанесения знаков опасности на вагоны и
контейнеры, погруженные опасными грузами.
7.2.10. Выполнение правил перевозок опасных грузов, в том числе
на особых условиях.
7.3. Обеспечение сохранности грузов, состояние актового
делопроизводства:
7.3.1. Наличие и выполнение мероприятий по обеспечению
сохранности перевозимых грузов в подразделениях ОАО "РЖД".
7.3.2. Соблюдение порядка расследования случаев утраты грузов,
принятых к перевозке.
7.3.3. Выполнение порядка рассмотрения случаев участия
железнодорожников в хищениях грузов, профилактическая работа в
коллективах подразделений ОАО "РЖД" по обеспечению сохранности
перевозимых грузов.
7.3.4. Соблюдение действующего порядка оформления и передачи
материалов по случаям хищения грузов в правоохранительные органы на
транспорте.
7.3.5. Состояние с ограждением, освещением, благоустройством
грузовых дворов, контейнерных пунктов, весового хозяйства, охраной
грузов.
7.3.6. Внедрение средств пожарной и охранной сигнализации в
складских помещениях, их техническое состояние и исправность,
обеспечение пропускного режима на места общего пользования.
7.3.7. Выполнение приказов, указаний, распоряжений федерального
органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта,
ОАО "РЖД" железной дороги, отделения железной дороги по вопросам
обеспечения сохранности перевозимых грузов.
7.3.8. Обеспечение сохранности перевозимых грузов при
производстве погрузочно-разгрузочных работ силами и средствами
подразделений ОАО "РЖД".
7.3.9. Своевременность и правильность розыска вагонов и грузов,
оказавшихся без документов, расследование и дача ответов на
поступающие розыскные запросы, ведение книг учета бездокументных
грузов, соблюдение порядка учета, реализации бездокументных и
невостребованных грузов со складов реализации. Соблюдение требований
Инструкции по розыску грузов в подразделениях ОАО "РЖД".
7.3.10. Анализ несохранных перевозок грузов, разработка и
выполнение мероприятий в подразделениях ОАО "РЖД" по устранению
причин, порождающих несохранные перевозки.
7.3.11. Работа комиссии по обеспечению сохранности перевозимых
грузов.
7.3.12. Соблюдение порядка контроля за качеством и сроками
расследования коммерческих актов в подразделениях ОАО "РЖД".
7.3.13. Осуществление контроля руководителями подразделений ОАО
"РЖД" за своевременностью и правильностью оформления рапортов
приемосдатчиков и коммерческих актов.
7.3.14. Соблюдение порядка составления, регистрации и выдачи
коммерческих актов, актов общей формы и актов экспертизы
грузополучателям, грузоотправителям для взыскания с них штрафов,
предусмотренных Уставом железнодорожного транспорта.
7.3.15. Ведение делопроизводства по коммерческим актам и розыску
грузов.
7.3.16. Соблюдение порядка передачи грузов и информации о
вагонах, следующих с сопровождением и охраной.
7.3.17. Проводимая работа по выявлению несоответствия
наименования перевозимого груза и особых отметок и сведений в
накладной.
7.4. Работа грузового района, контейнерной площадки, в том числе
на пограничных станциях.
7.4.1. Соблюдение технологического процесса работы грузового
района, сортировочной платформы и контейнерной площадки.
7.4.2. Соблюдение правил приема, переработки, складирования,
выдачи, хранения, погрузки грузов и контейнеров.
7.4.3. Ведение коммерческой документации (книг приема, выгрузки,
выдачи грузов, уведомлений и т.д.).
7.4.4. Запорно-пломбировочные устройства. Их хранение, учет,
выдача и утилизация. Правильность пломбирования вагонов и контейнеров,
ведение книги пломбирования вагонов и контейнеров.
7.4.5. Соблюдение Инструкции о порядке и технологии взвешивания
грузов, исправность действия и порядок содержания весов, правильность
ведения книг перевески грузов и контрольных перевесок.
7.4.6. Наличие эскизов и чертежей на погрузку грузов.
7.4.7. Ведение книги предъявления вагонов к техническому
обслуживанию формы ВУ-14.
7.4.8. Соблюдение порядка уведомления грузополучателей и
грузоотправителей о прибытии груза и подаче вагонов под грузовые
операции.
7.4.9. Выполнение плана формирования сборных вагонов и вагонов с
контейнерами, организация перевозок грузов транспортными пакетами.
7.4.10. Соблюдение порядка проверки наличия груза на площадке при
периодических переписях, передачи дежурств приемосдатчиками, сверки
наличия грузов с документами.
7.4.11. Обеспечение охраны грузов, груженых вагонов и
контейнеров, соблюдение пропускного режима; техническое состояние,
исправность средств пожарной и охранной сигнализации в складских
помещениях.
7.4.12. Причины разъединения грузов от документов, засылки грузов
и документов не по назначению, причины задержки грузов в ожидании
отправления.
7.4.13. Соблюдение порядка выдачи, вывоза грузов и контейнеров
грузополучателями.
7.4.14. Правильность размещения контейнеров на подвижном составе
и на контейнерной площадке. Применение профилактических мер в зимнее
время (очистка пола платформы и днищ контейнеров от мусора, грязи,
льда и снега, подсыпка сухого песка) с целью предотвращения сдвига
контейнеров в пути следования.
7.4.15. Учет времени нахождения вагонов на местах общего
пользования.
7.4.16. Обеспечение сохранности подвижного состава при
производстве грузовых операций силами и средствами ОАО "РЖД".
7.4.17. Проведение технического обучения с работниками грузового
двора, сортировочной и контейнерной площадки, посещаемость занятий.
7.4.18. Наличие на рабочих местах выписок из технологического
процесса работы станции, наглядных пособий.
7.4.19. Соблюдение правил перевозок грузов, тарифных руководств,
положений нормативных документов по коммерческой работе, приказов,
распоряжений ОАО "РЖД".
7.4.20. Соблюдение правил реализации груза. Своевременность
регистрации и оформления грузов, подлежащих реализации, наличие
разрешений на реализацию, правильность применения цен, оформления
актов оценки, приемки и сдачи.
7.4.21. Обеспечение подготовки изотермических, крытых и
специализированных вагонов для перевозки продовольственных,
скоропортящихся грузов и живности.
7.4.22. Работа дезинфекционно-промывочной станции,
дезинфекционно-промывочных пунктов, пунктов водопоя живности,
скотопогрузочных платформ.
7.4.23. Обеспечение техники безопасности и производственной
санитарии на объектах грузового хозяйства, наличие приказов о
назначении ответственных лиц за электробезопасность, за эксплуатацию
электроустановок, журналов вводного и периодического инструктажей.
7.4.24. Правильность заполнения коммерческой документации при
организации таможенного досмотра, пограничного досмотра, а также
порядка приема и передачи грузов на пограничных станциях.
7.4.25. Состояние охраны труда и техники безопасности,
обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты.
7.5. Работа товарных контор агентств фирменного транспортного
обслуживания, станций и других подразделений ОАО "РЖД":
7.5.1. Наличие и исправность календарных и строчковых штемпелей,
в том числе характеризующих опасность груза, ясность оттисков
штемпелей на перевозочных документах.
7.5.2. Своевременность внесения на рабочих местах изменений и
дополнений, объявленных федеральным органом исполнительной власти в
области железнодорожного транспорта, ОАО "РЖД" в нормативные документы
по коммерческой эксплуатации, в том числе в международные соглашения,
тарифные руководства и транзитные тарифы.
7.5.3. Правильность применения тарифных руководств и договорных
тарифов.
7.5.4. Правильность и своевременность заполнения ведомостей
подачи и уборки вагонов. Правильность применения платы за пользование
вагонами и штрафов за простой вагонов сверх технологических норм.
Наличие контроля за заполнением памяток приемосдатчика и ведомостей
подачи и уборки вагонов.
7.5.5. Оформление переадресовки грузов.
7.5.6. Правильность ведения учетных и отчетных форм по
коммерческой работе по кругу ведения вопросов.
7.5.7. Ведение учетных карточек выполнения заявки на перевозку
грузов. Прием заявок с сокращенными сроками доставки. Соблюдение
установленного порядка внесения изменений в принятые заявки на
перевозку грузов.
7.5.8. Правильность исчисления сроков доставки.
7.5.9. Правильность оформления перевозочных документов при приеме
груза к перевозке и выдаче груза. Оформление досылочных дорожных
ведомостей.
7.5.10. Правильность оформления перевозочных документов на
перевозку продовольственных и скоропортящихся грузов, проверки наличия
удостоверения о качестве (сертификата), ветеринарного свидетельства и
карантинного сертификата.
7.5.11. Правильность исчисления сроков доставки и
транспортабельности продовольственных и скоропортящихся грузов.
7.5.12. Правильность обработки, хранения и пересылки перевозочных
документов. Обеспечение сохранности бланков строгого учета.
7.5.13. Ведение списков с образцами подписей ответственных лиц
грузоотправителей, имеющих право руководства погрузкой и креплением
груза на подвижном составе.
7.5.14. Правильность внесения в перевозочные документы массы
груза и количества мест.
7.5.15. Проведение технического обучения товарных кассиров
(агентов СФТО).
7.5.16. Ведение журналов конвенционных запрещений.
7.5.17. Ведение тарифных руководств.
7.5.18. Наличие учета нарушений, допускаемых товарными кассирами.
7.5.19. Обеспечение сохранности документов (в том числе
документов строгой отчетности), наличных денег, исключения доступа
посторонних лиц к перевозочным документам и помещения товарных контор.
Порядок приема и сдачи смены.
7.5.20. Выполнение правил перевозок грузов, положений нормативных
документов по коммерческой эксплуатации, приказов и распоряжений ОАО
"РЖД" по кругу ведения вопросов.
7.6. Работа агентства фирменного транспортного обслуживания.
7.6.1. Организация консультирования грузоотправителей и
грузополучателей о правилах оказания услуг, связанных с перевозками
грузов, оформлением договоров и перевозочных документов, по проведению
расчетов за оказание услуг, связанных с перевозками грузов, за
информационные и дополнительные услуги, по другим вопросам.
7.6.2. Выполнение условий договоров на оказание услуг и
транспортно-экспедиционное обслуживание. Применение Единого перечня
услуг ОАО "РЖД", в том числе договорных тарифов.
7.6.3. Организация взаимодействия со станциями по оформлению
приема груза к перевозке от грузоотправителей и выдачи груза
грузополучателям, а также по оформлению перевозки груза в пути
следования. Наличие Технологии взаимодействия, ее выполнение.
7.6.4. Организация сбора и систематизация первичной маркетинговой
информации по перевозкам грузов.
7.6.5. Проведение работ по обеспечению безопасных условий и
охраны труда в АФТО.
7.6.6. Обеспечение защиты государственной и коммерческой тайны, а
также противодействия иностранным техническим разведкам и технической
защиты информации в АФТО.
7.6.7. Делопроизводство и хранение документов в АФТО.
7.7. Работа пункта коммерческого осмотра, коммерческого поста
безопасности.
7.7.1. Наличие технологического процесса работы ПКО (КПБ).
Своевременность внесения изменений и дополнений.
7.7.2. Учет вагонов, отцепленных для устранения коммерческих
неисправностей. Контроль за своевременностью исправления коммерческих
браков.
7.7.3. Ведение книги регистрации коммерческих неисправностей
ГУ-98.
7.7.4. Работа системы АСКО ПВ. Учет отказов и неисправностей
системы АСКО ПВ. Применение классификатора коммерческих
неисправностей.
7.7.5. Наличие на рабочих местах наглядных пособий по Техническим
условиям размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.
7.7.6. Обеспечение пунктов коммерческого осмотра поездов и
вагонов необходимыми материалами и инструментами для выявления и
устранения всех коммерческих неисправностей. Наличие запаса материалов
для устранения коммерческих неисправностей.
7.7.7. Соблюдение порядка осмотра поездов и вагонов в
коммерческом отношении, особенно с грузами, следующими на открытом
подвижном составе; передача информации дежурному по станции,
маневровому диспетчеру о начале и окончании осмотра поездов.
7.7.8. Оформление коммерческих неисправностей актами общей формы,
своевременность и качество подачи оперативных донесений, служебного
расследования и принятия мер к виновным в обнаруженных нарушениях.
7.7.9. Пломбирование вагонов, применение ЗПУ, их хранение, учет и
выдача, ведение книги пломбирования вагонов и контейнеров.
7.7.10. Проведение технических занятий с работниками пунктов
коммерческого осмотра, посещаемость занятий.
7.7.11. Обеспечение пунктов коммерческого осмотра нормативными
документами по коммерческой эксплуатации.
7.7.12. Соблюдение правил техники безопасности при коммерческом
осмотре поездов, наличие знаков с обозначением мест прохода по путям,
наличие и техническое состояние защитных устройств.
7.8. Работа станционного технологического центра по обработке
перевозочных документов:
7.8.1. Правильность обработки, хранения, оформления и пересылки
перевозочных документов. Обеспечение сохранности информации, указанной
в перевозочных документах.
7.8.2. Наличие перечня грузов, подлежащих сопровождению охраной,
и организация сдачи вагонов с номенклатурными грузами под охрану.
7.8.3. Контроль за сроком простоя вагонов и сроков доставки
грузов. Меры, принимаемые к недопущению сверхнормативных простоев
груженых вагонов на станции в ожидании подачи на пути необщего
пользования и отправления со станции.
7.8.4. Учет случаев разъединений документов от вагонов и
рассмотрение их на оперативных совещаниях, учет задержанных и
бездокументных вагонов. Наличие и оформление актов общей формы с
отдельной нумерацией.
7.8.5. Правильность внесения в натурный лист поезда сведений из
вагонного листа и перевозочных документов.
7.8.6. Обеспечение сохранности перевозочных документов и
приложений к ним.
7.8.7. Проведение технического обучения по нормативным
документам, связанными с коммерческой работой, с работниками
станционных технологических центров по обработке перевозочных
документов, посещаемость занятий.
7.8.8. Наличие на рабочих местах выписок из технологического
процесса работы станции, нормативной документации по коммерческой
эксплуатации.
7.9. Работа железнодорожных путей необщего пользования:
7.9.1. Выполнение владельцами путей необщего пользования и
железной дорогой условий, принятых в договорах на эксплуатацию путей
необщего пользования, на подачу и уборку вагонов, своевременность
пересмотра договоров.
7.9.2. Соблюдение установленных договором норм времени на
грузовые операции, правильность учета простоя вагонов. Наличие
организационных и технических мероприятий по сокращению простоя
вагонов.
7.9.3. Соблюдение владельцами путей необщего пользования и
железной дорогой порядка уведомлений о подаче и уборке вагонов,
своевременность подачи и уборки вагонов. Осуществление контроля за
правильным указанием времени окончания погрузочно-разгрузочных
операций.
7.9.4. Наличие технического паспорта на путь необщего
пользования. Своевременность внесения изменений и дополнений в
технический паспорт.
7.9.5. Наличие инструкции о порядке обслуживания и организации
движения на железнодорожном пути необщего пользования. Своевременность
внесения изменений и дополнений в инструкцию.
7.9.6. Очистка вагонов и контейнеров после выгрузки, полнота
слива и очистки цистерн грузополучателями. Обеспечение сохранности
вагонов и контейнеров.
7.9.7. Наличие ЕТП. Своевременность внесения изменений и
дополнений в ЕТП.
7.9.8. Наличие и состояние габаритных ворот, весового хозяйства
стации, тепляков, вагоноопрокидывателей, механизмов, восстанавливаемых
сыпучесть грузов на путях необщего пользования.
7.9.9. Использование арендованных у ОАО "РЖД" вагонов на путях
необщего пользования. Наличие договоров аренды.
7.9.10. Готовность подъездных путей к работе в зимних условиях.
7.9.11. Положение с обеспечением сохранности вагонов на путях
необщего пользования.
7.10. Вопросы, указанные в пунктах 7.1, 7.2, 7.3, подлежат
проверке во всех подразделениях ОАО "РЖД".
7.11. Перечень вопросов, подлежащих обязательной проверке в ДЗО,
устанавливается по соглашению с ОАО "РЖД".
Приложение N 1
(к п. 2.5 Инструкции)
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ КОММЕРЧЕСКОМУ РЕВИЗОРУ ОАО "РЖД" ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ".