Фрагмент документа "О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА 2008 ГОД (РЕДАКЦИЯ НА 30.09.2008)".
УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ГОРОДА МОСКВЫ
НА 2008-2010 ГГ.
(млн. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателей |2008 год |2009 год |2010 год |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Финансовые ресурсы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| ВСЕГО | 1155469,8| 1155985,8| 1338269,6|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1. Собственные доходы бюджета: | 962489,2| 1075557,2| 1279805,6|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| налоговые доходы | 890136,9| 1008444,7| 1204358,0|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| налог на прибыль | 437513,5| 510519,8| 640398,5|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| налог на доходы физических лиц | 354150,6| 410128,4| 471647,6|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| акцизы - всего | 21427,0| 22260,4| 24141,1|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| ГСМ | 15120,0| 16678,4| 18559,1|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| прочие | 6307,0| 5582,0| 5582,0|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| налоги на совокупный доход | 13432,9| 12098,7| 12945,6|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| налог на имущество физических лиц| 970,9| 871,8| 915,4|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| налог на имущество организаций | 49220,0| 43159,8| 45749,3|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| транспортный налог | 5176,7| 5034,0| 5185,1|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| налог на игорный бизнес | 4818,5| 1242,5| 30,0|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| земельный налог | 2448,2| 2080,1| 2225,7|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| государственная пошлина | 978,6| 1049,2| 1119,7|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| доходы от собственности | 61362,5| 58149,4| 67015,7|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| дивиденды по акциям | 727,4| 689,0| 758,3|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| арендная плата за земли | 16687,0| 16706,8| 17887,6|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| поступления от продажи права на | 7500,0| 3000,0| 3000,0|
| заключение договоров аренды за | | | |
| земли | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| доходы от сдачи в аренду | 17790,8| 19772,8| 21642,3|
| имущества | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| доходы от перечисления части | 1100,0| 500,0| 500,0|
| прибыли, остающейся после уплаты | | | |
| налогов и иных обязательных | | | |
| платежей государственных | | | |
| унитарных предприятий субъектов | | | |
| Российской Федерации | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| доходы от продажи квартир | 10361,2| 9797,2| 15089,2|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| доходы от реализации имущества | 5500,0| 6000,0| 6500,0|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| прочие доходы от собственности | 1696,1| 1683,6| 1638,3|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| прочие доходы | 10989,8| 8963,1| 8431,9|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| административные платежи | 2429,9| 2598,5| 2765,8|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| штрафные санкции | 454,0| 471,4| 488,7|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| доходы от реализации | 4100,0| 1900,0| 1200,0|
| инвестиционных контрактов | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| прочие неналоговые доходы | 4005,9| 3993,2| 3977,4|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2. Средства федерального бюджета | 22446,2| | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3. Источники финансирования дефицита | 170534,4| 80428,6| 58464,0|
| бюджета города Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| доходы от продажи акций и | 3400,0| 3300,0| 1500,0|
| земельных участков | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| приобретение акций и иных форм | 0,0| -2350,3| -2456,1|
| участия в капитале в | | | |
| собственность Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| исполнение государственных и | -465,6| -521,1| -579,9|
| муниципальных гарантий в валюте | | | |
| Российской Федерации | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| остатки средств бюджета города | 47600 | | |
| Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| кредиты и займы | 120000,0| 80000,0| 60000,0|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Справочно: | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Дефицит бюджета - в сумме | -170534,4| -80428,6| -58464,0|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| В % к собственным доходам |17,7% |7,5% |4,6% |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Сумма государственного долга на конец| 212435,8| 292435,8| 352435,8|
| года | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| В % к собственным доходам бюджета |22,1% |27,2% |27,5% |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Основные направления расходов бюджета| | | |
| города Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| ВСЕГО | 1155469,8| 1155985,8| 1338269,6|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1. Расходы социальной сферы - всего | 371485,9| 429327,3| 496571,5|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| оплата труда с начислениями | 156447,9| 202808,0| 245383,0|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| оплата коммунальных услуг | 11758,9| 13498,3| 15662,9|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| доплаты к пенсиям неработающего | 34201,1| 37745,0| 41657,2|
| населения | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| единовременные доплаты | 1000,0| 0,0| 0,0|
| пенсионерам | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| бесплатные и льготные | 5045,7| 5409,2| 5787,8|
| медикаменты, зубопротезирование | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| расходы по оплате услуг связи | 2360,6| 2663,7| 3001,4|
| инвалидам и иным категориям | | | |
| граждан за телефон | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| обязательное медицинское | 27019,0| 34363,0| 39257,0|
| страхование | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| медицинское обслуживание | 1393,1| 1136,1| 1219,0|
| государственных гражданских | | | |
| служащих | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| денежные компенсации взамен | 50,5| 72,1| 83,2|
| натуральных льгот на бесплатный | | | |
| проезд на городском и пригородном| | | |
| транспорте, бесплатные и льготные| | | |
| медикаменты | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| денежные компенсации взамен льгот| 3135,9| 3210,1| 3574,1|
| ветеранам труда, труженикам тыла | | | |
| и реабилитированным гражданам | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| дополнительные расходы, связанные| 274,4| 182,9| 195,7|
| с выплатой налогов на землю и | | | |
| имущество учреждениям социальной | | | |
| сферы, расположенным в Московской| | | |
| области | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| ежемесячные пособия гражданам, | 4805,3| 6714,8| 8660,2|
| имеющим детей | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| остальные расходы социальной | 123829,4| 121357,9| 131910,1|
| сферы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| возмещение ущерба, причиненного | 118,3| 126,8| 135,2|
| жилым помещениям и общему | | | |
| имуществу в многоквартирных домах| | | |
| в результате страховых случаев, | | | |
| в соответствии с обязательствами | | | |
| Правительства Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| содержание ГУ "Городской центр | 45,8| 39,4| 44,7|
| жилищного страхования" | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2. Расходы городского хозяйства - | 214994,1| 232241,6| 263403,5|
| всего | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| В том числе: | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| субсидии на реализацию мер | 15939,7| 18139,9| 20677,8|
| социальной поддержки отдельных | | | |
| категорий граждан по оплате | | | |
| проезда на наземном пассажирском | | | |
| транспорте | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| субсидии на реализацию мер | 12099,5| 13528,9| 15641,9|
| социальной поддержки отдельных | | | |
| категорий граждан по оплате | | | |
| проезда на Московском | | | |
| метрополитене | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| субсидии на реализацию мер | 984,8| 1015,8| 1028,3|
| социальной поддержки отдельных | | | |
| категорий граждан по оплате | | | |
| проезда на пригородном | | | |
| железнодорожном транспорте | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| капитальный ремонт жилищного | 40000,0| 40000,0| 40000,0|
| фонда | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| расходы по эксплуатации жилищного| 41050,0| 52381,3| 61591,7|
| фонда | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| содержание создаваемых ГУ ИС | 7000,8| 2718,2| 3183,7|
| округов и районов | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| субсидии на промышленную | 2610,3| 3962,4| 6338,8|
| переработку твердых бытовых | | | |
| отходов, образуемых населением | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| субсидии на покрытие убытков | 14079,4| 14256,0| 14922,6|
| теплоснабжающих организаций, | | | |
| связанных с применением | | | |
| государственных регулируемых цен | | | |
| (тарифов) при продаже товаров | | | |
| (работ, услуг) населению | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Содержание объектов дорожного | 17272,4| 18639,4| 20736,3|
| хозяйства | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| капитальный ремонт дорог | 7946,5| 7204,0| 8014,5|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| текущий ремонт дорог | 3247,3| 3716,8| 4134,9|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| расходы на благоустройство города| 18948,7| 21063,4| 23433,0|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| субсидии на оплату | 9070,1| 11555,3| 15342,3|
| жилищно-коммунальных услуг | | | |
| отдельным категориям граждан | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| реализация мер социальной | 16822,2| 14558,3| 17874,5|
| поддержки отдельных категорий | | | |
| граждан по оплате | | | |
| жилищно-коммунальных услуг и | | | |
| связи | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| реализация Комплексной городской | 2745,5| 3048,0| 3246,6|
| целевой программы профилактики | | | |
| правонарушений, борьбы с | | | |
| преступностью и обеспечения | | | |
| безопасности граждан в городе | | | |
| Москве | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| остальные расходы городского | 5176,9| 6453,9| 7236,6|
| хозяйства | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3. Капитальные вложения | 411919,2| 335223,8| 403213,6|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4. Функционирование законодательных и| 20731,5| 24818,4| 28022,4|
| исполнительных органов | | | |
| власти | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 5. Судебная система | 1492,5| 1615,7| 1771,2|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 6. Национальная безопасность и | 26833,4| 25602,2| 28600,9|
| правоохранительная деятельность | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 7. Реализация программы развития и | 2100,0| 2300,0| 2449,5|
| поддержки малого предпринимательства | | | |
| в городе Москве | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 8. Связь и информатика | 23059,6| 25351,6| 28175,8|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 9. Прикладные научные исследования в | 1600,0| 1574,0| 1218,7|
| области национальной | | | |
| экономики | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 10. Реализация программы промышленной| 3347,3| 3581,6| 3832,4|
| деятельности в городе Москве | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 11. Расходы, связанные с содержанием | 7173,8| 1566,3| 1587,0|
| имущества города Москвы и | | | |
| реализацией других полномочий | | | |
| собственника | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 12. Расходы по приобретению валюты | 4044,3| 4266,8| 4739,5|
| для закупок оборудования и расходных | | | |
| материалов, а также для реализации | | | |
| международных проектов | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 13. Обслуживание государственного | 16117,0| 20283,2| 24962,8|
| долга | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 14. Охрана окружающей среды | 1964,1| 2197,3| 2449,2|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 15. Резервный фонд | 5500,0| 5600,0| 5700,0|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 16. Межбюджетные трансферты | 2149,6| 2694,7| 3179,6|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 17. Прочие расходы | 40957,5| 37741,3| 38392,0|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - по развитию рынка ценных бумаг | 81,8| 86,3| 90,1|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - связанные с обеспечением | 24,5| 29,4| 35,6|
| экономической безопасности | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - мобилизационная подготовка | 167,5| 184,3| 202,7|
| экономики | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - компенсация расходов адвокатам за| 5,8| 6,2| 6,6|
| оказание бесплатной юридической | | | |
| помощи | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - на содержание милицейских | 153,4| 172,2| 192,8|
| колледжей | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - по освобождению жилых помещений в| 100,0| 100,0| 100,0|
| связи с их изъятием для | | | |
| государственных нужд | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - целевая среднесрочная программа | 552,1| 589,9| 619,4|
| дальнейшего развития | | | |
| коллективного садоводства для | | | |
| жителей города Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - субсидии на строительство или | 7425,0| 5000,0| 2125,0|
| приобретение жилья | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - типовое проектирование | 243,5| 261,6| 282,5|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - другие расходы в области | 8,0| 8,0| 8,0|
| строительства, архитектуры и | | | |
| градостроительства | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - реализация среднесрочной | 452,3| 380,9| 407,6|
| городской целевой программы | | | |
| "Развитие земельной реформы в | | | |
| городе Москве на 2007-2009 годы" | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - по учету и реставрации памятников| 58,1| 62,5| 66,8|
| монументального искусства | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - реализация программы | 26,0| 25,3| |
| выставочно-ярмарочной и | | | |
| конгрессной деятельности в городе| | | |
| Москве | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - продовольственная безопасность | 405,1| 433,4| 461,6|
| города | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - на ветеринарию | 248,9| 278,3| 316,6|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - участие города Москвы в | 500,0| 500,0| 500,0|
| формировании Фонда | | | |
| инвестиционного развития регионов| | | |
| Центрального федерального округа | | | |
| РФ | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - осуществление мероприятий по | 29,7| 31,8| 33,9|
| декларированию и лицензированию | | | |
| розничной продажи алкогольной | | | |
| продукции | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - мероприятия по повышению | 32,9| 24,3| 27,1|
| эффективности контроля и | | | |
| проведению мониторинга качества и| | | |
| безопасности пищевых продуктов | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - содержание и благоустройство | 233,6| 251,1| 268,6|
| кладбищ | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - реализация городской целевой | 463,2| 488,6| 515,3|
| программы развития туризма в | | | |
| городе Москве | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - реализация городской целевой | 50,0| 50,0| 50,0|
| программы развития | | | |
| потребительского рынка и услуг | | | |
| города Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - на содержание контрольно-счетной | 257,5| 300,8| 338,8|
| палаты Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - обеспечение проведения выборов и | 244,5| 672,6| 343,3|
| референдумов | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - по финансированию мероприятий по | 530,8| 127,3| 136,4|
| международным отношениям и | | | |
| международному сотрудничеству | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - оплата услуг контролирующих | 5,7| 6,0| 6,5|
| органов за проведение ревизий и | | | |
| проверок | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - на реализацию полномочий города | 531,3| 531,3| 531,3|
| Москвы по укреплению | | | |
| материально-технической базы | | | |
| налоговых органов города Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - обеспечение деятельности | 47,3| 52,7| 58,7|
| Уполномоченного по правам ребенка| | | |
| в городе Москве | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - финансирование массовых и | 326,0| 348,8| 348,8|
| общественных мероприятий | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - проведение мероприятий | 145,3| 146,9| 157,6|
| межрегионального характера | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - реализация Комплексной целевой | 160,0| 160,0| |
| среднесрочной программы шефства | | | |
| Москвы над Военно-морским флотом | | | |
| РФ | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - возмещение расходов по контролю | | 100,8| 108,1|
| за доходами от использования | | | |
| земельных ресурсов | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - реализация Московской городской | 36,8| 37,2| 39,2|
| миграционной программы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - содержание ГУ "Московский центр | 15,4| 7,1| 7,6|
| трудового обмена" | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - прочие расходы по | 276,0| 234,8| 252,0|
| общегосударственным вопросам | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - мероприятия по реформированию | 220,7| 236,1| 253,4|
| системы государственного | | | |
| управления московской спортивной | | | |
| отраслью | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - выпуск официального печатного | 201,8| 215,9| 231,7|
| издания для опубликования | | | |
| информации о размещении заказов | | | |
| для государственных нужд города | | | |
| Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - прочие расходы органов | 2961,2| 260,2| 279,3|
| государственной власти | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - финансирование мероприятий по | 1046,1| 617,5| 698,0|
| охране труда и обеспечению | | | |
| занятости населения | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - привлечение общественных и | 230,4| 221,3| 243,5|
| национальных объединений к | | | |
| участию в реализации городских | | | |
| программ | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - в области культуры и средств | 229,4| 253,9| 279,6|
| массовой информации | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - мероприятия по реформированию ЖКХ| 270,0| | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - расходы по дополнительной | 56,8| 195,3| 208,9|
| поддержке бюджетов муниципальных | | | |
| образований | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - связанные с проведением целевых | 110,0| 80,0| 70,0|
| мероприятий по организации | | | |
| бухгалтерского учета | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - средства бывших целевых бюджетных| 15868,3| 17539,2| 18878,0|
| фондов развития территорий | | | |
| административных округов города | | | |
| Москвы | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - средства бывшего целевого | 1050,0| 1160,0| 1290,0|
| бюджетного фонда квотирования | | | |
| рабочих мест | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - средства бывшего целевого | 531,0| 548,0| 560,7|
| бюджетного фонда рекламы и | | | |
| городской информации | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - средства бывшего целевого | 724,0| 776,0| 822,0|
| бюджетного фонда по | | | |
| государственной охране, | | | |
| сохранению и популяризации | | | |
| недвижимого культурного наследия | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| - средства бывшего целевого | 3575,7| 3516,2| 3484,6|
| бюджетного территориального | | | |
| экологического фонда | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 25 сентября 2007 года
N 836-ПП
|
Фрагмент документа "О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА 2008 ГОД (РЕДАКЦИЯ НА 30.09.2008)".