Фрагмент документа "ОБ УЧАСТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЕКТЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ЛАЗЕРА НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ".
5.1. Затраты на проект
Все затраты от подготовки проекта до фазы пусконаладочных работ
(то есть до пуска в эксплуатацию) должны быть подсчитаны с целью
определения общей стоимости строительства по проекту (TPCC). В течение
приблизительно 2,5 года строительство, пусконаладочные работы и
эксплуатация будут происходить одновременно (см. также обсуждение
календарного графика и бюджета, приведенное ниже). Вклад в TPCC,
приведенный в таблице 5.1, предусматривает:
расходы на подготовку проекта, которые осуществляются с момента,
когда вступил в силу Меморандум договоренности по Европейскому РЛСЭ (в
конце 2004 года) между DESY и организациями, заключившими контракты о
сотрудничестве с DESY в соответствии с указанным Меморандумом;
расходы на строительство (в надлежащем смысле) ускорителя,
ондуляторов, линий фотонных лучей, научных приборных систем, зданий и
инженерной инфраструктуры Европейского РЛСЭ, включая капитальные
затраты и рабочую силу;
расходы на пуск оборудования с лучами;
надбавки к расходам на персонал с целью учета денежных пособий
(подъемных) на переезд членов персонала из их родной страны для работы
в компании;
дополнительные накладные расходы на персонал с учетом расходов
компании на управление и поддержку.
Текущие расходы во время строительства (электроэнергия, вода,
гелий) не включены в TPCC, поскольку они будут включены в бюджет
эксплуатации DESY, то есть будут бесплатными для проекта Европейского
РЛСЭ. Расходы, относящиеся к приобретению земли, также не включены в
TPCC, поскольку Германия предложила предоставить землю для проекта
бесплатно.
Таблица 5.1. Общая стоимость строительства по проекту, включая
фазы подготовки-пуска. Все цифры расходов приведены в ценах 2005 года.
------------------------------------------------------------------------------
| Подготовка проекта | 38,8 млн. евро |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Проектное строительство, капитальные вложения | 736,3 млн. евро |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Проектное строительство, персонал | 233,4 млн. евро |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Общие расходы на строительство | 969,7 млн. евро |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Пусконаладочные работы с лучами | 54,9 млн. евро |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Дополнительные расходы на персонал (подъемные) для | 6,1 млн. евро |
| компании | |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Дополнительные накладные расходы на управление для | 12,1 млн. евро |
| компании | |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Общие расходы на проектное строительство | 1081,6 млн. евро |
------------------------------------------------------------------------------
Разбивка расходов на строительство по основным компонентам
оборудования приведена на рисунке 5.1.
Рис. 5.1. Разбивка надлежащих расходов на строительство (сумма
капитальных вложений и расходов на персонал) по группам работ,
соответствующих основным компонентам оборудования: 1 - распределение
расходов на строительство (инвестиции + персонал); 2 - линейный
ускоритель; 3 - подсистемы ускорителя; 4 - ондулятор и линии фотонных
лучей; 5 - управление и эксплуатация; 6 - инженерная инфраструктура; 7
- здания и сооружения (не приводится).
Анализ риска перерасходов был проведен в соответствии с
руководящими указаниями подгруппы, занимающейся проблемами, полных
расходов (FCI) рабочей группы по администрированию и финансовым
вопросам (AFI). Полученный в результате бюджет риска (8 процентов от
надлежащих расходов на строительство) составляет 78 млн. евро, являясь
дополнительной суммой, необходимой для доведения вероятности успешного
завершения создания Европейского РЛСЭ в пределах бюджета до значения
98 процентов.
Ориентировочные годовые эксплуатационные расходы Европейского
РЛСЭ после окончания всех строительных работ составляют 83,6 млн.
евро, включая все текущие расходы на эксплуатацию, техническое
обслуживание и модернизацию, а также поддержку работ международных
пользователей и программ аспирантов и посещающих научных работников.
|
Фрагмент документа "ОБ УЧАСТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЕКТЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ЛАЗЕРА НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ".