Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ "КУЛЬТУРА МОСКВЫ (2008 - 2010 ГГ.)" (РЕДАКЦИЯ НА 13.04.2010 Г.)".
3.2. Целевые индикаторы и показатели
Оценка конечных и промежуточных результатов выполнения Программы,
а также оценка эффективности реализации ее конкретных мероприятий
невозможны без функционирования системы целевых индикаторов и
показателей, позволяющих объективно оценивать состояние работ по
Программе.
Методической основой для создания данной системы являются
результаты социологического мониторинга качества жизни, в том числе и
унифицированные методики. Подобный подход обеспечивает объективность и
сравнимость результатов исследований, отслеживание динамик и
корректировку тех или иных направлений, процессов в ходе реализации
Программы.
В частности, в систему целевых индикаторов и показателей включены
следующие их группы:
1. Статистические показатели, характеризующие доступность
культурных ценностей для основных категорий населения Москвы
(например, количество театров, библиотек, относительная обеспеченность
учреждениями культуры по районам и т.д.).
2. Социологические показатели, характеризующие структуру
культурных потребностей населения города (например, доля населения
города, регулярно посещающего театры, музеи, массовые
культурно-зрелищные мероприятия и т.д.).
3. Социологические показатели, характеризующие степень
удовлетворенности населения города состоянием социально-культурной
сферы, и предложения граждан по ее совершенствованию (например, индекс
удовлетворенности состоянием социально-культурной сферы и ее элементов
и т.д.).
4. Статистические и социологические показатели, характеризующие
доступность учреждений культурно-досуговой деятельности для лиц с
ограниченными возможностями (например, количество учреждений,
полностью или частично доступных для этих категорий; доля лиц,
регулярно посещающих учреждения; доля лиц, привлеченных к участию в
народном творчестве, и т.д.).
5. Натуральные показатели, характеризующие фактическую полноту
выполнения и ресурсного обеспечения программных мероприятий, и т.д.
6. Экономические показатели, характеризующие структуру затрат и
финансовые ресурсы.
Внедрение системы программно-целевого управления,
ориентированного на результат, переносит акцент бюджетирования в сфере
культуры с затрат учреждений культуры на результат деятельности.
Финансирование согласно требованиям бюджетной реформы будет
осуществляться не на сеть учреждений, а на услуги, оказываемые
населению.
В качестве индикаторов эффективности деятельности учреждений
культуры, находящихся в ведении Департамента культуры города Москвы, и
факторов, определяющих систему мероприятий Программы, также выступают:
- рост посещаемости учреждений культуры и культурно-досуговых
мероприятий;
- наличие систем по обеспечению безопасности населения при
посещении культурно-массовых мероприятий;
- сохранность (количество отреставрированных ед.) объектов
культуры, включая музейные и библиотечные коллекции, архивы и др.;
- доля внебюджетного финансирования, в т.ч. общественных
пожертвований и спонсорской поддержки;
- модернизация материально-технической базы подведомственных
организаций;
- объемы работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту
зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
- повышение квалификации кадров отрасли.
Оценка результативности бюджетных расходов предусматривает:
- формирование системы оценки результативности бюджетных
расходов;
- приведение системы управления в соответствие с принципами
бюджетирования, ориентированного на общественно значимые результаты.
Департаментом культуры города Москвы на основании долголетней
практики работы предложены оценочные (целевые) показатели для оценки
хода реализации Программы, предусмотрено создание организационных и
нормативно-правовых условий для проведения оценки.
Для определения эффективности реализации системы мероприятий
данной Программы применяются следующие натуральные показатели (таблица
N 3).
Таблица N 3
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Наименование показателей |Ед. изм. |2005 г. |2006 г. |2007 г. |2008 г. |2009 г. |2010 г. |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|1. |Количество объектов культуры, |ед. | 887 | 897 | 900 | 900 | 907 | 915 |
| |охваченных мероприятиями Программы | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|2. |Количество рабочих мест в отрасли |тыс. чел.| 51 | 53 | 54 | 57 | 60 | 65 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|3. |Театры и концертные организации | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|3.1. |Количество учреждений |ед. | 106 | 109 | 110 | 110 | 110 | 100 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|3.2. |Показатели театров на своих площадках| | | | | | | |
| |-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| |- количество спектаклей |ед. | 13930 |14380 | 14600 | 16020 | 16240 | 16460 |
| |-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| |- число зрителей |тыс. чел.| 2806,0| 2900,0 | 3130,0| 3580,0| 3760,0| 3950,0|
| |-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| |- коммерческая вместимость зрительных|ед. | 22779 |24360 | 25424 | 28104 | 28704 | 29300 |
| |залов | | | | | | | |
| |-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| |- число новых постановок |ед. | 146 | 161 | 170 | 186 | 198 | 205 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|4. |Библиотеки | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|4.1. |Количество учреждений |ед. | 434 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|4.2. |Количество читателей |тыс. чел.| 2538,0| 2515,0 | 2550,0| 2600,0| 2652,0| 2705,0|
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|4.3. |Книговыдача (количество выданных |тыс. ед. | 52287 |51804 | 52001 | 52100 | 52300 | 53000 |
| |книг) | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|4.4. |Количество изданий в библиотеках |тыс. ед. | 26661 |26623 | 26800 | 26850 | 27000 | 27300 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|5. |Музеи и выставочные залы | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|5.1. |Количество учреждений |ед. | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|5.2. |Количество посетителей |тыс. чел.| 3896,0| 3850,0 | 4225,0| 4436,0| 4657,0| 4889,0|
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|5.3. |Количество выставок |ед. | 649 | 730 | 817 | 915 | 1002 | 1025 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|6. |Учреждения образования | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|6.1 |Количество учреждений |ед. | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|6.2. |Количество учащихся, занимающихся в |тыс. чел.| 57,2| 61,0 | 61,2| 61,2| 61,2| 61,4|
| |детских музыкальных, художественных | | | | | | | |
| |школах и школах искусств | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|7. |Детские кинотеатры и ГУК "ЭЛЬДАР" | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|7.1. |Количество учреждений |ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|7.2. |Количество посещений кинотеатров |тыс. чел.| 94,54| 133,15| 136,0| 147,0| 160,0| 175,0|
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|8. |Клубы и дома культуры | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|8.1. |Количество учреждений |ед. | 89 | 89 | 90 | 90 | 97 | 105 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|8.2. |Количество участников |тыс. чел.| 100,5| 108,3 | 115,5| 120,0| 125,5| 130,0|
| |культурно-досуговых формирований | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|9. |Парки культуры и отдыха, зоопарк | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|9.1. |Количество учреждений |ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|9.2. |Количество посетителей |тыс. чел.| 11110,0|11554,4 | 12000,0| 12960,0| 14200,0| 15500,0|
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|10. |Мероприятия | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|10.1.|Количество проведенных |ед. | 70 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| |межрегиональных и международных | | | | | | | |
| |культурных акций | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|10.2.|Количество общественно значимых и |ед. | 147 | 158 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| |культурных мероприятий | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ "КУЛЬТУРА МОСКВЫ (2008 - 2010 ГГ.)" (РЕДАКЦИЯ НА 13.04.2010 Г.)".