| комплекса | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N (15) | П000210022006 | <сумма> |
| предприятия в целом как | | | | |
| имущественного комплекса | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по передаче | П | N (15) | П000210023004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг) для | | | | |
| собственных нужд по ставке | | | | |
| 18% | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N (2) | П000210023005 | Значение равно |
| | | | | 18 |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по передаче | П | N (15) | П000210023006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг) для | | | | |
| собственных нужд по ставке | | | | |
| 18% | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по передаче | П | N (15) | П000210024004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг) для | | | | |
| собственных нужд по ставке | | | | |
| 10% | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N (2) | П000210024005 | Значение равно |
| | | | | 10 |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по передаче | П | N (15) | П000210024006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг) для | | | | |
| собственных нужд по ставке | | | | |
| 10% | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по | П | N (15) | П000210025004 | <сумма> |
| выполнению строительно- | | | | |
| монтажных работ для | | | | |
| собственного потребления по | | | | |
| ставке 18% | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N (2) | П000210025005 | Значение равно |
| | | | | 18 |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по выполнению | П | N (15) | П000210025006 | <сумма> |
| строительно-монтажных работ | | | | |
| для собственного | | | | |
| потребления по ставке 18% | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по суммам, | П | N (15) | П000210026004 | <сумма> |
| связанным с расчетами по | | | | |
| оплате налогооблагаемых | | | | |
| товаров (работ, услуг) | | | | |
| всего по ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000210026005 | Значение равно |
| | | | | 18/118 |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по суммам, | П | N (15) | П000210026006 | <сумма> |
| связанным с расчетами по | | | | |
| оплате налогооблагаемых | | | | |
| товаров (работ, услуг) по | | | | |
| ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по суммам, | П | N (15) | П000210027004 | <сумма> |
| связанным с расчетами по | | | | |
| оплате налогооблагаемых | | | | |
| товаров (работ, услуг) | | | | |
| всего по ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000210027005 | Значение равно |
| | | | | 10/110 |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС, связанная с | П | N (15) | П000210027006 | <сумма> |
| расчетами по оплате | | | | |
| налогооблагаемых товаров | | | | |
| (работ, услуг) по ставке | | | | |
| 10/110 | | | | |
| в том числе: | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по суммам | П | N (15) | П000210028004 | <сумма> |
| авансовых и иных платежей, | | | | |
| полученных в счет | | | | |
| предстоящих поставок | | | | |
| товаров или выполнения | | | | |
| работ (услуг) по ставке | | | | |
| 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000210028005 | Значение равно |
| | | | | 18/118 |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по авансовым и | П | N (15) | П000210028006 | <сумма> |
| иным платежам, полученным в | | | | |
| счет предстоящих поставок | | | | |
| товаров или выполнения | | | | |
| работ (услуг) по ставке | | | | |
| 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по суммам | П | N (15) | П000210029004 | <сумма> |
| авансовых и иных платежей, | | | | |
| полученных в счет | | | | |
| предстоящих поставок | | | | |
| товаров или выполнения | | | | |
| работ (услуг) по ставке | | | | |
| 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000210029005 | Значение равно |
| | | | | 10/110 |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по авансовым и | П | N (15) | П000210029006 | <сумма> |
| иным платежам, полученным в | | | | |
| счет предстоящих поставок | | | | |
| товаров или выполнения | | | | |
| работ (услуг) по ставке | | | | |
| 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база | П | N (15) | П000210030004 | <сумма> |
| | | | | |
| Всего исчислено (сумма | | | | |
| величин графы 4 строк 010- | | | | |
| 060, 220-270 раздела 2.1 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость; | | | | |
| графы 6 строк 010-060, 220- | | | | |
| 270 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость) | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС | П | N (15) | П000210030006 | <сумма> |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Всего исчислено (сумма | | | | |
| величин графы 4 строк 010- | | | | |
| 060, 220-270 раздела 2.1 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость; | | | | |
| графы 6 строк 010-060, 220- | | | | |
| 270 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Сумма НДС, предъявленная | П | N (15) | П000210031004 | <сумма> |
| налогоплательщику и | | | | |
| уплаченная им при | | | | |
| приобретении на территории | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| подлежащая вычету | | | | |
| в том числе: | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по принятым на учет | П | N (15) | П000210031104 | <сумма> |
| нематериальным активам и | | | | |
| (или) основным средствам, | | | | |
| не требующим сборки, | | | | |
| монтажа, приобретенным по | | | | |
| договорам купли-продажи | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по основным средствам, | П | N (15) | П000210031204 | <сумма> |
| требующим сборки, монтажа, | | | | |
| приобретенным по договорам | | | | |
| купли-продажи | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по основным средствам, | П | N (15) | П000210031304 | <сумма> |
| завершенным капитальным | | | | |
| строительством | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по товарам (работам, | П | N (15) | П000210031404 | <сумма> |
| услугам), приобретенным для | | | | |
| выполнения строительно- | | | | |
| монтажных работ для | | | | |
| собственного потребления | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по расходам на командировки | П | N (15) | П000210031504 | <сумма> |
| и представительским | | | | |
| расходам | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по товарам, приобретаемым | П | N (15) | П000210031604 | <сумма> |
| для перепродажи | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| по иным товарам (работам, | П | N (15) | П000210031704 | <сумма> |
| услугам), приобретаемым для | | | | |
| осуществления операций, | | | | |
| признаваемых объектами | | | | |
| налогообложения | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, исчисленная | П | N (15) | П000210032004 | <сумма> |
| при выполнении строительно- | | | | |
| монтажных работ для | | | | |
| собственного потребления и | | | | |
| уплаченная в бюджет, | | | | |
| подлежащая вычету | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, уплаченная | П | N (15) | П000210033004 | <сумма> |
| налогоплательщиком при | | | | |
| ввозе товаров на таможенную | | | | |
| территорию Российской | | | | |
| Федерации, подлежащая | | | | |
| вычету - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| таможенным органам по | П | N (15) | П000210033104 | <сумма> |
| товарам, ввезенным в | | | | |
| таможенных режимах выпуска | | | | |
| для внутреннего | | | | |
| потребления, временного | | | | |
| ввоза и переработки вне | | | | |
| таможенной территории | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| налоговым органам при ввозе | П | N (15) | П000210033204 | <сумма> |
| товаров с территории | | | | |
| Республики Беларусь | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, исчисленная и | П | N (15) | П000210034004 | <сумма> |
| уплаченная | | | | |
| налогоплательщиком с сумм | | | | |
| авансовых или иных | | | | |
| платежей, подлежащая вычету | | | | |
| после даты реализации | | | | |
| соответствующих товаров | | | | |
| (работ, услуг) | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, уплаченная в | П | N (15) | П000210035004 | <сумма> |
| бюджет налогоплательщиком в | | | | |
| качестве покупателя - | | | | |
| налогового агента, | | | | |
| подлежащая вычету | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма налога, уплаченная | П | N (15) | П000210036004 | <сумма> |
| налогоплательщиком в бюджет | | | | |
| при реализации товаров | | | | |
| (работ, услуг) в случае | | | | |
| возврата этих товаров или | | | | |
| отказа от них (отказа от | | | | |
| выполнения работ, услуг), а | | | | |
| также сумма налога, | | | | |
| уплаченная | | | | |
| налогоплательщиком в бюджет | | | | |
| с сумм авансовых или иных | | | | |
| платежей в счет предстоящих | | | | |
| поставок товаров (работ, | | | | |
| услуг), в случае | | | | |
| расторжения | | | | |
| соответствующего договора и | | | | |
| возврата соответствующих | | | | |
| сумм авансовых платежей, | | | | |
| подлежащая вычету | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Суммы налога, уплаченные | П | N (15) | П000210037004 | <сумма> |
| налогоплательщиком по | | | | |
| принятым к учету товарам | | | | |
| (работам, услугам), в т.ч. | | | | |
| основным средствам и | | | | |
| нематериальным активам, | | | | |
| включенные ранее в | | | | |
| налоговые вычеты и | | | | |
| подлежащие восстановлению | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Общая сумма НДС, подлежащая | П | N (15) | П000210038004 | <сумма> |
| вычету (сложить величины в | | | | |
| строках 310, 320, 330, 340 | | | | |
| - 360 раздела 2.1 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость и | | | | |
| вычесть величину строки 370 | | | | |
| раздела 2.1 декларации по | | | | |
| налогу на добавленную | | | | |
| стоимость) | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛГОВЫЙ ПЕРИОД | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Итого сумма НДС, | П | N (15) | П000210039004 | <сумма> |
| исчисленная к уплате в | | | | |
| бюджет за данный налоговый | | | | |
| период (если величина | | | | |
| строки 300 раздела 2.1 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость | | | | |
| превышает величину в строке | | | | |
| 380 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость, вычесть из | | | | |
| величины строки 300 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость | | | | |
| величину строки 380 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость) | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Итого сумма НДС, | П | N (15) | П000210040004 | <сумма> |
| исчисленная к уменьшению за | | | | |
| данный налоговый период | | | | |
| (если величина строки 300 | | | | |
| раздела 2.1 декларации по | | | | |
| налогу на добавленную | | | | |
| стоимость меньше величины | | | | |
| строки 380 раздела 2.1 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость, | | | | |
| вычесть из величины строки | | | | |
| 380 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость величину строки | | | | |
| 300 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость) | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Итого сумма НДС, | П | N (15) | П000210041004 | <сумма> |
| исчисленная к уплате в | | | | |
| бюджет за данный налоговый | | | | |
| период по товарам (работам, | | | | |
| услугам), применение | | | | |
| налоговой ставки 0 | | | | |
| процентов по которым не | | | | |
| подтверждено | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Итого сумма НДС, | П | N (15) | П000210042004 | <сумма> |
| исчисленная к уменьшению за | | | | |
| данный налоговый период по | | | | |
| товарам (работам, услугам), | | | | |
| применение налоговой ставки | | | | |
| 0 процентов по которым не | | | | |
| подтверждено | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Общая сумма НДС, | П | N (15) | П000210043004 | <сумма> |
| исчисленная к уплате в | | | | |
| бюджет (сложить величины | | | | |
| строк 390 и 410 раздела 2.1 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость, либо | | | | |
| если величина строки 390 | | | | |
| раздела 2.1 декларации по | | | | |
| налогу на добавленную | | | | |
| стоимость превышает | | | | |
| величину строки 420 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость, | | | | |
| вычесть из величины строки | | | | |
| 390 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость величину строки | | | | |
| 420 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость, либо если | | | | |
| величина строки 410 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость | | | | |
| превышает величину строки | | | | |
| 400 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость, вычесть из | | | | |
| величины строки 410 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость | | | | |
| величину строки 400 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость) | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Общая сумма НДС, | П | N (15) | П000210044004 | <сумма> |
| исчисленная к уменьшению | | | | |
| (сложить величины строк 400 | | | | |
| и 420 раздела 2.1 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость, либо | | | | |
| если величина строки 420 | | | | |
| раздела 2.1 декларации по | | | | |
| налогу на добавленную | | | | |
| стоимость превышает | | | | |
| величину строки 390 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость, | | | | |
| вычесть из величины строки | | | | |
| 420 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость величину строки | | | | |
| 390 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость, либо если | | | | |
| величина строки 400 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость | | | | |
| превышает величину строки | | | | |
| 410 раздела 2.1 декларации | | | | |
| по налогу на добавленную | | | | |
| стоимость, вычесть из | | | | |
| величины строки 400 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость | | | | |
| величину строки 410 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость) | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| Наименование соглашения о | П |Т (200) | П000210045002 | <наименование |
| разделе продукции | | | | соглашения о |
| | | | | разделе |
| | | | | продукции> |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей
перечислению налоговым агентом
Таблица 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Наименование | П | Т | П000220001000 | <наименование |
| налогоплательщика | | (1000)| | | налогоплательщика |
| иностранного лица, | | Т2(60), | | - юридического |
| реализующего товары | | Т2(60), | | лица>| |
| (работы, услуги) на | | Т2(60) | | <фамилия>,<имя>,<о |
| территории Российской | | | | тчество> |
| Федерации, арендодателя | | | | |
| (органа государственной | | | | |
| власти и управления и | | | | |
| органа местного | | | | |
| самоуправления); а также | | | | |
| органа, организации или | | | | |
| индивидуального | | | | |
| предпринимателя, | | | | |
| уполномоченного | | | | |
| осуществлять реализацию | | | | |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйных | | | | |
| ценностей, кладов и | | | | |
| скупленных ценностей, а | | | | |
| также ценностей, | | | | |
| перешедших по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| ИНН налогоплательщика | П | I3(10)| | П000220002000 | <ИНН |
| | | I5(12) | | налогоплательщика> |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| КПП налогоплательщика | П | I4(9) | П000220002100 | <КПП |
| | | | | налогоплательщика> |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Порядковый номер | П | N (6) | П000220003000 | <порядковый номер> |
| налогоплательщика | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по | П | N (15) | П000220004004 | <сумма> |
| реализации товаров | | | | |
| (работ, услуг), сумма | | | | |
| налога по которым | | | | |
| исчисляется и | | | | |
| уплачивается | | | | |
| организацией или | | | | |
| индивидуальным | | | | |
| предпринимателем в | | | | |
| качестве налогового | | | | |
| агента по ставке 20/120 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220004005 | Значение равно |
| | | | | 20/120 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N (15) | П000220004006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| сумма налога по которым | | | | |
| исчисляется и | | | | |
| уплачивается | | | | |
| организацией или | | | | |
| индивидуальным | | | | |
| предпринимателем в | | | | |
| качестве налогового | | | | |
| агента по ставке 20/120 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по | П | N (15) | П000220005004 | <сумма> |
| реализации товаров | | | | |
| (работ, услуг), сумма | | | | |
| налога по которым | | | | |
| исчисляется и | | | | |
| уплачивается | | | | |
| организацией или | | | | |
| индивидуальным | | | | |
| предпринимателем в | | | | |
| качестве налогового | | | | |
| агента по ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220005005 | Значение равно |
| | | | | 18/118 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N (15) | П000220005006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| сумма налога по которым | | | | |
| исчисляется и | | | | |
| уплачивается | | | | |
| организацией или | | | | |
| индивидуальным | | | | |
| предпринимателем в | | | | |
| качестве налогового | | | | |
| агента по ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по | П | N (15) | П000220006004 | <сумма> |
| реализации товаров | | | | |
| (работ, услуг), сумма | | | | |
| налога по которым | | | | |
| исчисляется и | | | | |
| уплачивается | | | | |
| организацией или | | | | |
| индивидуальным | | | | |
| предпринимателем в | | | | |
| качестве налогового | | | | |
| агента по ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220006005 | Значение равно |
| | | | | 10/110 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N (15) | П000220006006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| сумма налога по которым | | | | |
| исчисляется и | | | | |
| уплачивается | | | | |
| организацией или | | | | |
| индивидуальным | | | | |
| предпринимателем в | | | | |
| качестве налогового | | | | |
| агента по ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по | П | N (15) | П000220007004 | <сумма> |
| реализации товаров | | | | |
| (работ, услуг) | | | | |
| иностранных лиц, не | | | | |
| состоящих на учете в | | | | |
| налоговых органах по | | | | |
| ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220007005 | Значение равно |
| | | | | 18/118 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N (15) | П000220007006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг) | | | | |
| товаров (работ, услуг) | | | | |
| иностранных лиц, не | | | | |
| состоящих на учете в | | | | |
| налоговых органах по | | | | |
| ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по | П | N (15) | П000220008004 | <сумма> |
| реализации товаров | | | | |
| (работ, услуг) | | | | |
| иностранных лиц, не | | | | |
| состоящих на учете в | | | | |
| налоговых органах по | | | | |
| ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220008005 | Значение равно |
| | | | | 10/110 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N (15) | П000220008006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг) | | | | |
| товаров (работ, услуг) | | | | |
| иностранных лиц, не | | | | |
| состоящих на учете в | | | | |
| налоговых органах по | | | | |
| ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по | П | N (15) | П000220009004 | <сумма> |
| реализации услуг органов | | | | |
| государственной власти и | | | | |
| управления и органов | | | | |
| местного самоуправления | | | | |
| по предоставлению в | | | | |
| аренду федерального | | | | |
| имущества, имущества | | | | |
| субъектов Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| муниципального имущества | | | | |
| по ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220009005 | Значение равно |
| | | | | 18/118 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N (15) | П000220009006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг) | | | | |
| товаров (работ, услуг) | | | | |
| иностранных лиц, не | | | | |
| состоящих на учете в | | | | |
| налоговых органах по | | | | |
| ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по | П | N (15) | П000220010004 | <сумма> |
| реализации | | | | |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйным | | | | |
| ценностям, кладам и | | | | |
| скупленным ценностям, а | | | | |
| также ценностям, | | | | |
| перешедшим по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
| по ставке 20/120 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220010005 | Значение равно |
| | | | | 20/120 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N (15) | П000220010006 | <сумма> |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйным | | | | |
| ценностям, кладам и | | | | |
| скупленным ценностям, а | | | | |
| также ценностям, | | | | |
| перешедшим по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
| по ставке 20/120 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по | П | N (15) | П000220011004 | <сумма> |
| реализации | | | | |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйным | | | | |
| ценностям, кладам и | | | | |
| скупленным ценностям, а | | | | |
| также ценностям, | | | | |
| перешедшим по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
| по ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220011005 | Значение равно |
| | | | | 18/118 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N (15) | П000220011006 | <сумма> |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйным | | | | |
| ценностям, кладам и | | | | |
| скупленным ценностям, а | | | | |
| также ценностям, | | | | |
| перешедшим по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
| по ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по | П | N (15) | П000220012004 | <сумма> |
| реализации | | | | |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйным | | | | |
| ценностям, кладам и | | | | |
| скупленным ценностям, а | | | | |
| также ценностям, | | | | |
| перешедшим по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
| по ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220012005 | Значение равно |
| | | | | 10/110 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N (15) | П000220012006 | <сумма> |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйным | | | | |
| ценностям, кладам и | | | | |
| скупленным ценностям, а | | | | |
| также ценностям, | | | | |
| перешедшим по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
| по ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по суммам | П | N (15) | П000220013004 | <сумма> |
| авансовых и иных | | | | |
| платежей, перечисленных | | | | |
| иностранным лицам, не | | | | |
| состоящим на учете в | | | | |
| налоговых органах; на | | | | |
| основании договоров | | | | |
| аренды федерального | | | | |
| имущества, имущества | | | | |
| субъектов Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| муниципального имущества | | | | |
| с органами | | | | |
| государственной власти и | | | | |
| управления и органами | | | | |
| местного самоуправления | | | | |
| по ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220013005 | Значение равно |
| | | | | 18/118 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Суммы НДС по авансовым и | П | N (15) | П000220013006 | <сумма> |
| иным платежам, | | | | |
| перечисленные | | | | |
| иностранным лицам, не | | | | |
| состоящим на учете в | | | | |
| налоговых органах; на | | | | |
| основании договоров | | | | |
| аренды федерального | | | | |
| имущества, имущества | | | | |
| субъектов Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| муниципального имущества | | | | |
| с органами | | | | |
| государственной власти и | | | | |
| управления и органами | | | | |
| местного самоуправления | | | | |
| по ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по суммам | П | N (15) | П000220014004 | <сумма> |
| авансовых и иных | | | | |
| платежей, перечисленным | | | | |
| иностранным лицам, не | | | | |
| состоящим на учете в | | | | |
| налоговых органах; на | | | | |
| основании договоров | | | | |
| аренды федерального | | | | |
| имущества, имущества | | | | |
| субъектов Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| муниципального имущества | | | | |
| с органами | | | | |
| государственной власти и | | | | |
| управления и органами | | | | |
| местного самоуправления | | | | |
| по ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000220014005 | Значение равно |
| | | | | 10/110 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Суммы НДС по авансовым и | П | N (15) | П000220014006 | <сумма> |
| иным платежам, | | | | |
| перечисленным | | | | |
| иностранным лицам, не | | | | |
| состоящим на учете в | | | | |
| налоговых органах; на | | | | |
| основании договоров | | | | |
| аренды федерального | | | | |
| имущества, имущества | | | | |
| субъектов Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| муниципального имущества | | | | |
| с органами | | | | |
| государственной власти и | | | | |
| управления и органами | | | | |
| местного самоуправления | | | | |
| по ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по суммам | П | N (15) | П000220015004 | <сумма> |
| авансовых и иных | | | | |
| платежей, полученных | | | | |
| органами, организациями | | | | |
| или индивидуальными | | | | |
| предпринимателями, | | | | |
| уполномоченными | | | | |
| осуществлять реализацию | | | | |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйных | | | | |
| ценностей, кладов и | | | | |
| скупленных ценностей, а | | | | |
| также ценностей, | | | | |
| перешедших по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
| в счет предстоящих | | | | |
| поставок товаров (работ, | | | | |
| услуг) по ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | T(6) | П000220015005 | Значение равно |
| | | | | 18/118 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Суммы НДС по авансовым и | П | N (15) | П000220015006 | <сумма> |
| иным платежам, | | | | |
| полученным органами, | | | | |
| организациями или | | | | |
| индивидуальными | | | | |
| предпринимателями, | | | | |
| уполномоченными | | | | |
| осуществлять реализацию | | | | |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйных | | | | |
| ценностей, кладов и | | | | |
| скупленных ценностей, а | | | | |
| также ценностей, | | | | |
| перешедших по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
| в счет предстоящих | | | | |
| поставок товаров (работ, | | | | |
| услуг) по ставке 18/118 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база по суммам | П | N (15) | П000220016004 | <сумма> |
| авансовых и иных | | | | |
| платежей, полученным | | | | |
| органами, организациями | | | | |
| или индивидуальными | | | | |
| предпринимателями, | | | | |
| уполномоченными | | | | |
| осуществлять реализацию | | | | |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйных | | | | |
| ценностей, кладов и | | | | |
| скупленных ценностей, а | | | | |
| также ценностей, | | | | |
| перешедших по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
| в счет предстоящих | | | | |
| поставок товаров (работ, | | | | |
| услуг) по ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Ставка НДС | П | T(6) | П000220016005 | Значение равно |
| | | | | 10/110 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Суммы НДС по авансовым и | П | N (15) | П000220016006 | <сумма> |
| иным платежам, | | | | |
| полученным органами, | | | | |
| организациями или | | | | |
| индивидуальными | | | | |
| предпринимателями, | | | | |
| уполномоченными | | | | |
| осуществлять реализацию | | | | |
| конфискованного | | | | |
| имущества, бесхозяйных | | | | |
| ценностей, кладов и | | | | |
| скупленных ценностей, а | | | | |
| также ценностей, | | | | |
| перешедших по праву | | | | |
| наследования государству | | | | |
| в счет предстоящих | | | | |
| поставок товаров (работ, | | | | |
| услуг) по ставке 10/110 | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Налоговая база | П | N (15) | П000220017004 | <сумма> |
| исчисленная всего (сумма | | | | |
| величин графы 4 строк | | | | |
| 040-060, 130-160 раздела | | | | |
| 2.2 декларации по налогу | | | | |
| на добавленную | | | | |
| стоимость; графы 6 строк | | | | |
| 040-060, 130-160 раздела | | | | |
| 2.2 декларации по налогу | | | | |
| на добавленную | | | | |
| стоимость) по налоговой | | | | |
| базе. | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| Сумма НДС исчисленная | П | N (15) | П000220017006 | <сумма> |
| всего (сумма величин | | | | |
| графы 4 строк 040-060, | | | | |
| 130-160 раздела 2.2 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость; | | | | |
| графы 6 строк 040-060, | | | | |
| 130-160 раздела 2.2 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость). | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 3. Операции по реализации товаров (работ, услуг),
связанные с погашением (списанием) дебиторской
задолженности за ранее отгруженные товары (работы, услуги)
Таблица 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Тип | Формат | Код | Структура |
| реквизита | | | реквизита | реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N(15) | П000030002004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 20 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N(2) | П000030002005 | значение равно 20 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N(15) | П000030002006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 20 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N(15) | П000030003004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 18 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N(2) | П000030003005 | значение равно 18 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N(15) | П000030003006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 18 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N(15) | П000030004004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 10 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | N(2) | П000030004005 | значение равно 10 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N(15) | П000030004006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 10 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N(15) | П000030005004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | Т(6) | П000030005005 | значение равно |
| | | | | 20/120 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N(15) | П000030005006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N(15) | П000030006004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | Т(6) | П000030006005 | значение равно |
| | | | | 18/118 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N(15) | П000030006006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Налоговая база по реализации | П | N(15) | П000030007004 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
| по отгрузке, по ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Ставка НДС | П | Т(6) | П000030007005 | значение равно |
| | | | | 10/110 |
|---------------------------------|---------|--------|---------------|--------------------------|
| Сумма НДС по реализации | П | N(15) | П000030007006 | <сумма> |
| товаров (работ, услуг), | | | | |
| отгруженных в предыдущих | | | | |
| годах, оплата за которые | | | | |
| поступила в текущем году после | | | | |
| перехода на учетную политику | | | | |
|