Страницы: 1 2
| II вариант | 145 | 185 | 230 | 280 | 336 | 400 |
------------------------------------------------------------------
Размер поступлений налога на прибыль определяется тремя факторами
- доходами компаний от экспорта газа и нефтепродуктов, развитием
банковского сектора и реального сектора городской экономики.
Удельный вес нефтегазовых поступлений в сумме налога на прибыль
снизился с 43% в 2000 - 2001 годах до 28% в 2004 году. В связи с
ростом цен на нефтепродукты во втором полугодии 2004 года и в 2005
году удельный вес нефтегазовых поступлений в сумме налога вырос до
35-36% (цены на нефть марки Urals в 2000 г. - 26,7, в 2005 г. - 50,6
долларов за баррель). При расчете налоговых поступлений предполагается
сохранение цен в 2006 году и снижение их на 10-15% в 2007-2008 годах.
Дополнительную неопределенность вносят изменения размера экспортной
пошлины, производимые Минфином России, а также перевод некоторых
налогоплательщиков в другие регионы.
Второй вариант прогноза поступлений рассчитан на сокращение цен
на нефть в предстоящем периоде в пределах 45-50 долларов за баррель.
Ежегодный рост поступлений налога с кредитно-финансового сектора
составлял в последние годы 40 и более процентов. Первый вариант
прогноза рассчитан на постепенное снижение темпов роста прибыли этого
сектора. Второй вариант также предусматривает снижение темпов роста
поступлений налога, но в меньшей степени.
В реальном секторе городской экономики - промышленность,
строительство и сфера услуг - сумма налога зависит от изменения
объемов и рентабельности производства, темпов инфляции. Первый вариант
прогноза предусматривает ежегодный рост объемов этого сектора на 6%
при сохранении уровня рентабельности. Второй вариант - рост на 7% и
постепенное повышение рентабельности отраслей.
Изменения, внесенные в 2006 году в законодательство о налоге на
прибыль ("амортизационная премия", изменение учета затрат на НИОКР)
могут вызвать сокращение поступлений налога до 20 млрд. рублей в год.
Поступление налога на прибыль
(млрд. руб.)
------------------------------------------------------------------
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Вариант 1 | 149,7| 228,8| 265,0| 290,0| 305,0| 330,0| 360,0|
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Вариант 2 | 149,7| 228,8| 270,0| 308,0| 345,0| 400,0| 450,0|
------------------------------------------------------------------
Налог на имущество организаций в современном виде начал
"работать" лишь в 2005 году, что затрудняет прогнозирование его
поступлений. Рост его поступлений будет зависеть как от темпов
создания нового имущества (инвестиции, обновление фондов), так и от
поведения предприятий в отношении переоценки основных фондов, которая
с одной стороны дает возможность предприятию увеличить амортизационные
отчисления, но с другой стороны приводит к увеличению налога на
имущество и сокращению прибыли. В расчете финансового плана принят 5%
рост поступлений от этого налога.
В соответствии с объявленными Минэкономразвития России и Минфином
России намерениями размер акцизов на вино-водочную продукцию
индексируется в соответствии с показателями инфляции, а акцизов на
горюче-смазочные материалы не меняется в течение трех лет.
Неналоговые доходы бюджета определяются поступлениями арендной
платы за нежилые помещения и землю, доходами от продажи имущества, при
этом предполагается ставки арендной платы за нежилые помещения
последовательно приближать к реальной рыночной стоимости, а ставки
аренды земельных участков привести в соответствие с кадастровой
стоимостью участков.
К концу предстоящего периода существенным дополнительным
источником жилищного строительства станет возврат средств бюджета,
вложенных в развитие социальной ипотеки и программы "Молодой семье -
доступное жилье".
Предполагается сохранение практики выделения субсидий
федерального бюджета на реализацию федеральных полномочий и
национальных проектов.
Ежегодные заимствования на внутреннем и внешнем финансовых рынках
предполагаются в объемах, обеспечивающих погашение ранее взятых
кредитов и потребности городской инвестиционной программы.
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июня 2006 года
N 449-ПП
Основные социально-экономические показатели
развития города Москвы до 2010 года
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2005 г.| 2006 г.| прогноз |
| | измерения | отчет | оценка |-----------------------------------|
| | | | | 2007 г.| 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Общая численность населения | | | | | | | |
| (среднегодовая) | тыс.чел. | 10415,8| 10433,8| 10450,5| 10464,4| 10473,4| 10476,9|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Рождаемость | человек на | 8,9| 8,9| 8,9| 8,6| 8,3| 8,0|
| | 1000 человек | | | | | | |
| | населения | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Смертность | человек на | 12,4| 12,5| 12,6| 12,7| 12,9| 13,1|
| | 1000 человек | | | | | | |
| | населения | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Младенческая смертность | человек на 1000| 8,99| 8,2| 8,2| 8,1| 8,0| 7,9|
| | родившихся | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Численность детей в учреждениях | тыс.чел. | 245,8| 264,7| 275,8| 285,3| 292,5| 297,3|
| дошкольного образования | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Численность учащихся в | тыс.чел. | 799,2| 794,0| 797,1| 803,1| 814,6| 831,6|
| учреждениях общего образования | | | | | | | |
| (дневные государственные | | | | | | | |
| общеобразовательные школы) | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Численность пенсионеров, | тыс.чел. | 2425,4| 2464,8| 2513,8| 2555,8| 2613,9| 2663,3|
| состоящих на учете в Пенсионном | | | | | | | |
| фонде | | | | | | | |
| |----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | человек на | 233,0| 237,2| 240,5| 244,2| 259,6| 254,2|
| | 1000 человек | | | | | | |
| | населения | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Валовой региональный продукт |в % к пред.году | 110,0| 108,0| 107,0| 107,5| 107,5| 107,0|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2005 г.| 2006 г.| прогноз |
| | измерения | отчет | оценка |-----------------------------------|
| | | | | 2007 г.| 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Индекс потребительских цен | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| в среднем за год | % | 112,1| 109,1 | 108,0 | 106,5| 105,5| 105,0|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| декабрь к декабрю | % | 110,4| 107,7 | 106,9 | 105,7| 104,9| 104,7|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Индекс промышленного производства | в % к пред. | 122,4| 115,0| 111,0 | 112,0| 112,0| 112,0|
| | году | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Индекс оптовых цен | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| в среднем за год | % | 111,1| 108,0| 107,5| 107,0| 107,0| 107,0|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| декабрь к декабрю | % | 109,9| 107,4| 107,8| 106,7| 107,1| 106,8|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем инвестиций в основной | млрд.руб. | 432,4| 503,9| 566,0| 630,0| 694,5| 765,7|
| капитал за счет всех источников | | | | | | | |
| финансирования | | | | | | | |
| |----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |в % к пред.году | 106,3| 103,5| 104,0| 104,5| 105,0| 105,0|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Инвестиции в основной капитал по | млрд.руб. | 163,6| 232,2| 180,0| 202,6| 220,6| 242,6|
| Программе Правительства Москвы за | | | | | | | |
| счет средств городского бюджета | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |в % к пред.году | 107,8| 126,1| 71,8| 105,7| 103,7| 104,8|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Трудовые ресурсы | тыс.чел. | 8 470| 8 555| 8 661| 8 737| 8 829| 8 936|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Уровень общей безработицы (по | % | 1,0| 1,1| 1,1| 1,1| 1,0| 1,0|
| методологии МОТ) | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| в том числе официально | % | 0,6| 0,6| 0,55| 0,5| 0,5| 0,5|
| зарегистрированных безработных | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2005 г.| 2006 г.| прогноз |
| | измерения | отчет | оценка |-----------------------------------|
| | | | | 2007 г.| 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Среднемесячная заработная плата: | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - номинальная | рублей | 13 736| 16 760| 19 950| 23 240| 26 730| 30 470|
| |----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | % к пред.году | 124,1| 122,0| 119,0| 116,5| 115,0| 114,0|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - реальная | % к пред.году | 110,7| 111,8| 110,1| 109,4| 109,0| 108,6|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Реальные располагаемые денежные | % к пред.году | 107,3| 107,8| 107,0| 106,5| 106,0| 105,5|
| доходы населения | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Прожиточный минимум на душу | рублей | 4484,3| 5187| 5729| 6258| 6775| 7284|
| населения (IV квартал ) | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| в том числе: | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| трудоспособное | рублей | 5172,3| 5996| 6627| 7235| 7842| 8439|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| пенсионеры | рублей | 3067,2| 3608| 4024| 4407| 4795| 5166|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| дети | рублей | 4060,3| 4661| 5112| 5527| 5940| 6329|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Оборот розничной торговли | млрд.руб. | 1586,1| 1787,6| 1967,4| 2145,7| 2329,8| 2506,1|
| |----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | % к пред.году | 106,2| 105,0| 104,0| 104,0| 104,5| 104,0|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем платных услуг населению | млрд.руб. | 564,1| 664,5| 767,0| 880,5| 996,0| 1120,7|
| |----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | % к пред.году | 106,4| 106,0| 106,0| 106,5| 107,5| 107,5|
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем предотвращенного | млн.рублей | 9178,6| 9990,0| 10032,6| 10093,3| 10093,3| 9300,1|
| экологического ущерба | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июня 2006 года
N 449-ПП
Показатели, характеризующие повышение
уровня жизни населения города Москвы до 2010 года
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2005 г.| 2006 г.| прогноз |
| | измерения | отчет | оценка |-----------------------------------|
| | | | | 2007 г.| 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.|
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ввод объектов по отрасли | | | | | | | |
| "Образование": | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| общеобразовательные школы | единиц | 17| 18 | 21 | 25 | 26 | 28 |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| блоки начальных классов | единиц | 3| 3 | 5 | 6 | 3 | 4 |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| детские дошкольные учреждения | единиц | 19| 100 | 70 | 21 | 25 | 19 |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| в том числе: | | | | | | | |
| перепрофилирование групповых | единиц | - | 20 | 25 | - | - | - |
| помещений | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| учреждения среднего | единиц | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| профессионального образования | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| физкультурно-оздоровительные | единиц | 1| 3 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| комплексы к школам, бассейны и | | | | | | | |
| прочие объекты | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ввод объектов по отрасли | | | | | | | |
| "Здравоохранение": | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| поликлиники | единиц | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| пристройки к поликлиникам и | единиц | - | 1 | 1 | - | - | - |
| больницам | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2005 г.| 2006 г.| прогноз |
| | измерения | отчет | оценка |-----------------------------------|
| | | | | 2007 г.| 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.|
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| хосписы | единиц | - | 1 | - | - | 1 | - |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| роддома | единиц | - | 1 | - | - | - | 1 |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| подстанции скорой медицинской | единиц | - | - | - | - | 1 | 1 |
| помощи | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| другие объекты | единиц | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ввод объектов по отрасли | | | | | | | |
| "Физическая культура и спорт": | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| детско-юношеские спортивные школы | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| физкультурно-оздоровительные | единиц | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| комплексы | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ВМХ-велодромы | единиц | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| спортсооружения из | единиц | - | 13 | 42 | 39 | 41 | 28 |
| быстровозводимых конструкций | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| горнолыжные склоны | единиц | - | - | 1 | 1 | - | - |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| другие объекты | единиц | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 7 |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Туризм | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Создание системы | единиц | - | - | - | - | 4 | 5 |
| туристско-рекреационных зон Москвы | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ввод в эксплуатацию | единиц | - | - | 3 | - | - | - |
| реконструированных усадеб в рамках | | | | | | | |
| историко-художественной туристской | | | | | | | |
| программы "Венок русских усадеб" | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2005 г.| 2006 г.| прогноз |
| | измерения | отчет | оценка |-----------------------------------|
| | | | | 2007 г.| 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.|
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспеченность населения: | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| больничными койками | коек на | 100,6 | 101,1 | 101,3 | 102,1 | 102,6 | 102,7 |
| | 10 тыс.жителей| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| амбулаторно-поликлиническими | посещений в| 351,6 | 352,8 | 353,7 | 353,9 | 355,8 | 357,3 |
| учреждениями | смену на 10| | | | | | |
| | тыс.жителей | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| врачами | чел. на | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,5 | 76,6 | 76,7 |
| | 10 тыс.жителей| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| средним медицинским персоналом | чел. на | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 |
| | 10 тыс.жителей| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| стационарными учреждениями | мест на 10 | 15,87 | 15,41 | 15,67 | 16,03 | 16,02 | 16,02 |
| социального обслуживания | тыс.жителей | | | | | | |
| престарелых и инвалидов (взрослых | | | | | | | |
| и детей) | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| дошкольными образовательными | мест на 100| 64,9 | 65,9 | 64,6 | 62,9 | 62,0 | 61,6 |
| учреждениями | детей | | | | | | |
| | дошкольного | | | | | | |
| | возраста | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Новое жилищное строительство - | | | | | | | |
| всего | тыс.кв.м | 4648,5 | 4700 | 4800 | 5300 | 6000 | 6500 |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Площади жилых помещений, | тыс.кв.м | 1645,1 | 1870 | 2234 | 2584 | 2543 | 2129 |
| необходимые для решения | | | | | | | |
| общегородских социальных задач | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Снос пятиэтажного жилищного фонда | тыс.кв.м | 398,3 | 674 | 844 | 1012 | 848 | 302 |
| первого периода индустриального | | | | | | | |
| домостроения (сносимые серии) | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2005 г.| 2006 г.| прогноз |
| | измерения | отчет | оценка |-----------------------------------|
| | | | | 2007 г.| 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.|
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Количество семей, признанных | тыс.семей | 195,4 | 185,6 | 176,3 | 167,5 | 157,5| 143,3 |
| нуждающимися в улучшении жилищных | | | | | | | |
| условий по состоянию на 31 декабря | | | | | | | |
| текущего года | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем потребления газа | млрд.куб.м | 26,962 | 27,461 | 29,881 | 33,745 | 35,922| 36,294 |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем потребления электрической | млрд.кВт.ч. | 33,668 | 35,057 | 36,100 | 37,180 | 38,100| 38,880 |
| энергии | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Строительство и реконструкция | км | 5,3 | 21,7 | 6,45 | 18,84 | 11,0 | 3,0 |
| дорог, финансируемых за счет | | | | | | | |
| средств целевого бюджетного | | | | | | | |
| территориального дорожного фонда | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ввод дорог за счет средств | км | 7,38 | 26,27 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 |
| городского бюджета | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем организованных поставок | млн.тонн | 8,45 | 8,99 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 10,4 |
| продовольствия | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| в том числе: поставок | | | | | | | |
| продовольствия из регионов России | млн.тонн | 6,99 | 7,33 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,8|
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| из них: объем поставок | | | | | | | |
| продовольствия московскими | млн.тонн | 1,06 | 1,1 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,35|
| агрохолдингами | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем поставок продовольствия по | млн.тонн | 1,9 | 1,90 | 1,91 | 1,94 | 1,97 | 1,99|
| годовым программам оптовых закупок | | | | | | | |
| (поставок) предприятий с | | | | | | | |
| финансовой поддержкой | | | | | | | |
| Правительства Москвы | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2005 г.| 2006 г.| прогноз |
| | измерения | отчет | оценка |-----------------------------------|
| | | | | 2007 г.| 2008 г.| 2009 г.| 2010 г.|
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Охрана окружающей среды | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем сброса загрязненных сточных | млн.куб.м | 2660,3| 2659,0| 2660,0| 2659,0 | 2659,0| 2658,0|
| вод | | | | | | | |
| |---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | в % к | 96,5 | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9|
| | предыдущему | | | | | | |
| | году | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем вредных веществ, | тыс.тонн | 89 | 90,9 | 89,9 | 81,6 | 81,6 | 81,6|
| выбрасываемых в атмосферный воздух | | | | | | | |
| стационарными источниками | | | | | | | |
| загрязнения | | | | | | | |
| |---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | в % к | 97,6 | 102,1 | 98,9 | 90,8 | 100 | 100 |
| | предыдущему | | | | | | |
| | году | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем водопотребления | млн.куб.м | 2633,9 | 2630,0| 2734,0| 2633,0 | 2633,0| 2632,0|
| |---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | в % к | 98,1 | 99,8| 103,9| 96,3 | 100 | 99,9|
| | предыдущему | | | | | | |
| | году | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем оборотного и | млн.куб.м | 5859 | 5860| 5860| 5861 | 5862 | 5863 |
| повторно-последовательного | | | | | | | |
| использования воды | | | | | | | |
| |---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | в % к | 100,1 | 100 | 100,0| 100 | 100 | 100 |
| | предыдущему | | | | | | |
| | году | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июня 2006 года
N 449-ПП
Прогноз доходов города Москвы
от управления имуществом на 2007-2010 гг.
(млн. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2005 г.| 2006 г. | прогноз |
| | отчет | оценка |-------------------------------------------|
| | | ***) | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Земельный налог за земли городов и | 1263,4 | 1285,0 | 1700,0 | 2000,0 | 2300,0 | 2645,0 |
| поселков | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Дивиденды по акциям, находящимся в | 941,7 | 600,0 | 556,0 | 626,0 | 689,0 | 758,3 |
| государственной собственности | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Арендная плата за землю: | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - начисления | 11147,1 | 11484,5 | 12326,0 | 13680,7 | 15046,2 | 16547,9 |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - погашение задолженности | 211,3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - выпадающие доходы (льготы) | 2564,7 | х | х | х | х | х |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - доходы бюджета | 10759,5 | 11038,2 | 11289,8 | 13371,7 | 14718,9 | 16201,7 |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Арендная плата за нежилые помещения: | *) | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - начисления ****) | 12943,7 | 13313,4 | 14690,0 | 15872,9 | 16500,7 | 17460,2 |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - выпадающие доходы (льготы), | | | | | | |
| исходя из полной рыночной ставки | 10899,6 | 15112,9 | 15964,4 | 17022,6 | 17877,1 | 18613,6 |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - погашение задолженности | 571,8 | 800,0 | 655,1 | 960,9 | 1116,7 | 1176,6 |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - доходы бюджета | 12380,6 | 12905,4 | 14400,0 | 15400,0 | 16100,0 | 16831,8 |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Средства от лизинговых платежей | 3,3 | - | - | - | - | - |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Доходы от сдачи в аренду движимого | 139,2 | - | - | - | - | - |
| имущества | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Доходы от имущества, переданного | 13,1 | 32,9 | 22,4 | 22,4 | 25,0 | 27,9 |
| в доверительное управление | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Перечисление части прибыли | 402,8 | 560,0 | 510,0 | - | - | - |
| государственных унитарных предприятий, | | | | | | |
| остающейся после уплаты налогов и иных | | | | | | |
| обязательных платежей | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Поступления от продажи имущества, | 10738,8 | 9510,0 | 7000,0 | 7200,0 | 7400,0 | 7600,0 |
| находящегося в собственности города | | | | | | |
| Москвы, всего | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| в том числе: | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - продажа недвижимого имущества и | 1963,2 | 2510,0 | 3500,0 | 3800,0 | 4100,0 | 4400,0 |
| основных средств | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - продажа акций, находящихся в | 8731,5 | 7000,0 | 3500,0 | 3400,0 | 3300,0 | 3200,0 |
| собственности города | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - прочие | 44,1 | - | - | - | - | - |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Доходы от продажи права аренды | 4570,5 | 2939,0 | 931,9 | 803,3 | 723,0 | 629,6 |
| земельных участков | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Доходы от продажи земельных участков | **) | - | - | - | - | - |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Прочие поступления от использования | 66,1 | - | - | - | - | - |
| имущества | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 41279,0 | 38870,5 | 36410,1 | 39423,4 | 41955,9 | 44694,3 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) без учета сумм от балансодержателей
(**) база для прогноза отсутствует
(***) с учетом согласованных уточнений бюджетного задания на 2006
год
(****) прогноз с учетом корректировок по судебным решениям и
подписания расчетов арендаторами
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июня 2006 года
N 449-ПП
Проектировки развития предприятий
государственного сектора экономики города Москвы
на 2006-2010 гг.
(в действующих ценах каждого года)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели |Единица |2005 г.|2006 г.| прогноз |
| |измерения |отчет |оценка |-------------------------------|
| | | | |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Объем промышленной продукции (работ, услуг)| млн. руб.| 159000| 159000| 175000| 165000| 162500| 138300|
| (без НДС и акцизов) | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Инвестиции в основной капитал предприятия | | | | | | | |
| за счет всех источников финансирования - | | | | | | | |
| всего | млн. руб.| 15000| 10500| 7000| 6000| 4000| 3000|
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| в том числе: за счет бюджета города Москвы| млн. руб.| 9000| 8500| 4500| 4000| 2000| 1500|
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Численность работников | тыс. чел.| 215| 208| 183| 145| 127| 114|
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Фонд заработной платы работников | млн. руб.| 20070| 25840| 31500| 34100| 37140| 41000|
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Доходы бюджета г. Москвы от отчислений| млн.руб. | 831,8| 1255| 1290| 1210| 1060| 1165|
| чистой прибыли ГУП и дивидендов от пакетов| | | | | | | |
| акций более 50 % | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Количество предприятий на конец года | единиц | 919| 639| 541| 433| 341| 356|
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Количество приватизируемых предприятий | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - всего | единиц | 55| 174| 172| 66| 63| 10|
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| в том числе: ГУП | единиц | 45| 164| 162| 56| 53| 0|
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ОАО | единиц | 10| 10| 10| 10| 10| 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июня 2006 года
N 449-ПП
Объемы
выпадающих доходов бюджета города Москвы в связи
с предоставлением организациям-арендаторам
льгот по арендной плате за нежилые
помещения в 2006 году
----------------------------------------------------------------------------
| Виды использования помещений | 2006 (оценка) |
| |-----------------------|
| | | Выпадающие |
| | Площадь, | доходы |
| | тыс.кв.м | исходя из |
| | | полной |
| | | рыночной |
| | | ставки |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| Категории арендаторов | | млн.руб. |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| К корр."0,5" | 1 485,1 | 5 061,2 |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 1. Размещение субъектов малого | | |
| предпринимательства, включенных в Реестр | 1399,7 | 4770,2 |
| субъектов малого предпринимательства г. Москвы | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 2. Размещение предприятий оптового звена, | 35,0 | 119,3 |
| реализующих плодоовощную продукцию | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 3. Размещение государственных унитарных | | |
| предприятий и организаций, осуществляющих работы | | |
| по городскому и государственному заказу (не | 42,2 | 143,8 |
| менее 70 процентов в общем объеме выполняемых | | |
| работ). Размещение специализированных | | |
| медикосанитарных частей профессиональной | | |
| патологии при промышленных предприятиях | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 4. Размещение адвокатских образований, входящих | | |
| в Адвокатскую палату г.Москвы, оказывающих не | 8,2 | 27,9 |
| менее 30% бесплатных услуг жителям города Москвы | | |
| в общем объеме юридических услуг | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| К корр."0,3" | 309,8 | 1335,5 |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 5. Размещение образовательных организаций, | | |
| имеющих лицензию на образовательную | 172,6 | 744,1 |
| деятельность, предприятий общественного питания, | | |
| обслуживающих образовательные организации и | | |
| учреждения | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 6. Размещение государственных предприятий и | | |
| некоммерческих организаций, осуществляющих | 33,2 | 143,1 |
| работу с населением в области культуры и спорта | | |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Виды использования помещений | 2006 (оценка) |
| |-----------------------|
| | | Выпадающие |
| | Площадь, | доходы |
| | тыс.кв.м | исходя из |
| | | полной |
| | | рыночной |
| | | ставки |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| Категории арендаторов | | млн.руб. |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 7. Размещение предприятий потребительского рынка | 104,0 | 448,3 |
| и услуг по вновь оформляемым договорам | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| К корр."0,2" | 0,2 | 0,9 |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 8. Размещение субъектов малого | | |
| предпринимательства, осуществляющих | 0,2 | 0,9 |
| предоставление услуг населению в сфере бытового | | |
| обслуживания | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| К корр."0" | 663,5 | 2914,7 |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 9. Размещение организаций, содержание которых | 42,0 | 184,5 |
| финансируется из бюджета г.Москвы (не менее 70% | | |
| от общего объема финансирования) | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 10. Размещение общественных организаций и | 267,3 | 1174,2 |
| объединений | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 11. Размещение предприятий промышленности и | 28,1 | 123,4 |
| предприятий, применяющих труд инвалидов | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 12. Размещение предприятий бытового | | |
| обслуживания-субъектов малого | 67,2 | 295,2 |
| предпринимательства, включенных в Реестр малого | | |
| предпринимательства города Москвы, оказывающих | | |
| социально значимые виды бытовых услуг | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 13. Размещение организаций, образующих | | |
| инфраструктуру поддержки малого | 14,0 | 61,5 |
| предпринимательства в г.Москве | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 14. Размещение подрядных организаций, занятых на | | |
| работах в жилищном фонде, на площадь, занимаемую | 51,8 | 227,6 |
| в производственных целях | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 15. Размещение государственных унитарных | | |
| предприятий, занятых на работах в сфере | 51,7 | 227,1 |
| городского хозяйства и получающих дотации из | | |
| бюджета г.Москвы | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 16. Размещение государственных унитарных аптечны | 31,6 | 138,8 |
| предприятий г.Москвы | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 17. Размещение творческих союзов | 16,0 | 70,3 |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Виды использования помещений | 2006 (оценка) |
| |-----------------------|
| | | Выпадающие |
| | Площадь, | доходы |
| | тыс.кв.м | исходя из |
| | | полной |
| | | рыночной |
| | | ставки |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| Категории арендаторов | | млн.руб. |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 18. Размещение Московского городского фонда | | |
| обязательного медицинского страхования и его | 6,3 | 27,7 |
| территориальных подразделений | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 19. Размещение аккредитованных социальных | | |
| магазинов под обслуживание инвалидов, ветеранов | 58,0 | 254,8 |
| Великой Отечественной войны, малообеспеченных | | |
| категорий граждан | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 20. Размещение аккредитованных социальных | | |
| предприятий бытового обслуживания под | 28,0 | 123,0 |
| обслуживание инвалидов, ветеранов ВОв, | | |
| малообеспеченных категорий граждан | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 21. Размещение аккредитованных предприятий | | |
| социального питания под обслуживание инвалидов, | 1,5 | 6,6 |
| ветеранов ВОв, малообеспеченных категорий | | |
| граждан | | |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| По отдельным распорядительным документам | 187,9 | 814,9 |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| С почасовой оплатой | 56,7 | 288,3 |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| Организации Российской Федерации | 793,6 | 3753,7 |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| Спецпомещения | 169,4 | 943,7 |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| ИТОГО | 3666,0 | 15112,9 |
----------------------------------------------------------------------------Страницы: 1 2 |