ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМАНДИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПЛАТЫ
РАСХОДОВ НА ЭТИ ЦЕЛИ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
8 декабря 2005 г.
N ВС-405афс
(Д)
Во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от
18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных
государственных гражданских служащих", Приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 26 августа 2004 г. N 70н "Об утверждении
Инструкции по бюджетному учету" и письма Центрального банка России от
4 октября 1993 г. N 18 "Об утверждении "Порядка ведения кассовых
операций в Российской Федерации" в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств и упорядочения системы организации
служебных командировок приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок командирования работников
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории
Российской Федерации и оплаты расходов на эти цели (далее - Порядок).
2. Установить, что финансирование расходов, связанных с
реализацией настоящего Приказа, осуществляется за счет средств,
предусмотренных в федеральном бюджете на содержание Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта, и производится в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной сметой
доходов и расходов на очередной финансовый год.
3. Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы в сфере
транспорта от 2 августа 2004 г. N НА-55-фс "Об утверждении Порядка
командирования работников Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта на территории Российской Федерации и оплаты расходов на эти
цели".
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя начальника Управления кадрового и финансового обеспечения
И.Е. Астраханкину.
Руководитель
В.Н.САЛЕЕВ
8 декабря 2005 г.
N ВС-405афс
УТВЕРЖДЕН
Приказом Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
от 8 декабря 2005 года
N ВС-405афс
ПОРЯДОК
КОМАНДИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПЛАТЫ
РАСХОДОВ НА ЭТИ ЦЕЛИ
Настоящий Порядок разработан на основании положений Указа
Президента Российской Федерации от 18.07.2005 N 813 "О порядке и
условиях командирования федеральных государственных гражданских
служащих", Постановления Правительства Российской Федерации от
02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со
служебными командировками на территории Российской Федерации,
работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального
бюджета", Приказа Министерства финансов Российской Федерации от
26.08.2004 N 70н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" и
письма Центрального банка России от 04.10.1993 N 18 "Об утверждении
"Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" для
направления в командировки работников центрального аппарата
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - Служба) на
территории Российской Федерации.
1. Командирование работников Службы осуществляется в соответствии
с годовым планом командировок управлений, утверждаемым руководителем
Службы. Годовой план командировок управлений согласовывается с
заместителями руководителя Службы по направлениям деятельности и
Управлением кадрового и финансового обеспечения.
Внеплановые командировки осуществляются по отдельным решениям,
принимаемым руководителем Службы или лицом, его замещающим.
2. Направление руководителя Службы в служебную командировку
осуществляется по решению Министра транспорта Российской Федерации.
Направление работников центрального аппарата в служебную
командировку оформляется документами по формам в соответствии с
Приложениями к данному Порядку.
3. Основанием для командирования работника является служебное
задание, выданное ему руководителем структурного подразделения
(Приложение N 1) и подписанное руководителем Службы или лицом, его
замещающим.
В служебном задании должны быть заполнены все необходимые данные
для оформления в последующем командировочного удостоверения: фамилия,
имя, отчество командируемого сотрудника, структурное подразделение, в
котором он работает (Управление), занимаемая должность, место
назначения командировки (город) и организация, в которую командируется
сотрудник, даты начала и окончания командировки, срок командировки в
календарных днях, организация-плательщик (Служба).
Цель и сроки командировки работника определяются непосредственно
начальником Управления с учетом объема, сложности и других
особенностей служебного задания.
Продление срока служебной командировки допускается в
исключительных случаях и только с разрешения руководителя Службы.
4. На основании служебного задания Отдел кадровой и
организационно-штатной работы Управления кадрового и финансового
обеспечения оформляет работнику командировочное удостоверение и ведет
регистрацию оформленных структурными подразделениями и подписанных
руководителем Службы служебных заданий и командировочных удостоверений
(Приложение N 2).
5. Отметки об убытии и прибытии в командировочные удостоверения
проставляются уполномоченным должностным лицом Отдела кадровой и
организационно-штатной работы Управления кадрового и финансового
обеспечения и заверяются его подписью и печатью.
6. При направлении работника в несколько организаций,
расположенных в разных населенных пунктах, отметки в командировочном
удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой
организации.
7. После оформления вышеуказанных документов работник вправе
обратиться с заявлением для получения под отчет аванса на
командировочные расходы, но не менее чем за 5 дней до выезда.
8. При направлении работника в командировку ему выдается денежный
аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные).
9. Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя Службы
или уполномоченного на то лица в соответствии с письменным заявлением
получателя (Приложение N 3). На заявлении о выдаче сумм под отчет
работником Отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления
кадрового и финансового обеспечения проставляется счет аналитического
учета и делается отметка об отсутствии за подотчетным лицом
задолженности по предыдущим авансам.
Аванс, выданный под отчет, может расходоваться только на те цели,
которые предусмотрены при его выдаче.
Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного
отчета конкретного лица по ранее выданному ему авансу.
10. При командировках на территории Российской Федерации
предусматривается возмещение следующих расходов:
а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту
постоянной работы (включая предоставление в поездах постельных
принадлежностей, оплату услуг по оформлению проездных документов,
кроме взноса на добровольное страхование пассажиров на транспорте,
проезд до аэропорта и обратно) в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- воздушным транспортом - по билету 1 класса (руководителю и
заместителям руководителя Службы), по билету экономического класса
(остальным категориям работников);
- железнодорожным транспортом - в вагоне бизнес-класса, в
двухместным купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами
для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам
бизнес-класса (руководителю и заместителям руководителя Службы), в
четырехместном купе или в вагоне категории "С", отнесенным к
экономическому классу (остальным категориям сотрудников). Понесенные
командированным работником расходы по проезду к месту командирования и
обратно к месту постоянной работы сверх норм, установленных настоящим
Порядком, могут быть возмещены при наличии письменного обоснования
только по решению руководителя Службы;
- при отсутствии проездных документов оплата не производится;
б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если
работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных
населенных пунктах;
в) расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме тех
случаев, когда работнику предоставляется бесплатное жилое помещение) в
размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими
документами, по следующим нормам:
- руководителю Службы и его заместителям - не более стоимости
двухкомнатного номера;
- остальным категориям работников - не более стоимости
однокомнатного (одноместного) номера.
Вышеназванные расходы возмещаются только при наличии кассового
чека (кассовый чек гостиницей может быть не выдан только при условии,
что счет за проживание выставлен на бланке строгой отчетности формы
3-г и 3-гм) - подтверждения, что данный номер является однокомнатным
(одноместным).
При отсутствии подтверждающих документов по найму жилого
помещения (в случае непредоставления места в гостинице) расходы
возмещаются в размере 30% установленной нормы суточных за каждый день
нахождения в служебной командировке;
г) расходы на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый
день нахождения в командировке. В случае командирования работника в
такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и
характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно
возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не
выплачиваются.
Днем выезда в служебную командировку считается день отправления
транспортного средства из Москвы, а днем приезда из служебной
командировки - день прибытия транспортного средства в Москву. При
отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем
выезда считаются текущие сутки, с 00 часов и позднее - последующие
сутки.
11. В течение трех рабочих дней, с момента прибытия из
командировки, подотчетные лица представляют в Отдел бухгалтерского
учета и отчетности Управления кадрового и финансового обеспечения
авансовый отчет (Приложение N 4) с приложением к нему служебного
задания с отметкой о его выполнении, командировочного удостоверения с
соответствующими отметками и документы, подтверждающие произведенные
расходы.
12. Документы, приложенные к авансовому отчету, должны иметь
четкие реквизиты организаций, оттиск печати, расшифровку подписей.
Даты выбытия и прибытия должны соответствовать датам, указанным в
проездных документах.
Пункты назначения, указанные в служебном задании, в
командировочном удостоверении и в проездных документах должны быть
идентичны. Наименование организации, указанное на лицевой стороне
командировочного удостоверения, должно совпадать с отметками
принимающей стороны на обратной стороне удостоверения. Документы,
оформленные не надлежащим образом, Отделом бухгалтерского учета и
отчетности Управления кадрового и финансового обеспечения к оплате не
принимаются.
13. В Отделе бухгалтерского учета отчетности Управления кадрового
и финансового обеспечения авансовые отчеты проверяются арифметически,
а также проверяется правильность оформления документов и расходования
средств по назначению.
14. В случаях непредоставления в установленный срок авансового
отчета о расходовании подотчетных сумм или невозврата в кассу остатков
неиспользованных подотчетных сумм из заработной платы командированных
работников производится удержание этой задолженности с соблюдением
требований, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
15. Отдел кадровой и организационно-штатной работы Управления
кадрового и финансового обеспечения ведет Журнал учета федеральным
государственным органом работников, выезжающих в служебные
командировки (Приложение N 5).
16. Учет работников территориальных органов Службы, а также всех
иных лиц из других ведомств и организаций, приезжающих в командировки
в Службу, осуществляется ответственным лицом структурного
подразделения (по инициативе или по вопросам деятельности которого они
командированы в Службу) в Журнале учета федеральным государственным
органом работников, приезжающих в служебные командировки (Приложение N
6).
17. Расходы, размеры которых превышают размеры, установленные
Правительством Российской Федерации, а также иные расходы, связанные
со служебными командировками, при условии, что они произведены
работником с разрешения руководителя Службы, возмещаются за счет
средств, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание
центрального аппарата Службы.
Приложение N 1
к Приказу
от 8 декабря 2005 года
N ВС-405афс
---------------
| Код |
|-------------|
Форма по ОКУД | 0301025 |
по ОКПО |-------------|
| 00083523 |
---------------
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
----------------------------------
(наименование организации)
СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ
для направления в командировку
и отчет о его выполнении
----------------------------------
|Номер документа|Дата составления|
|---------------|----------------|
---------------------------------|
|---------------|
|Табельный номер|
|---------------|
------------------------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Структурное | Должность | Командировка | Основание |
| подразделение| (специальность,|--------------------------------------------------------------------| |
| | профессия) | место | дата | срок | организация - | |
| | | назначения | | (календарные | плательщик | |
| | | | | дни) | | |
| | |--------------------|----------------|--------------| | |
| | |страна,| организация|начала|окончания| всего | | |
| | | город | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|----------------|-------|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|
|--------------|----------------|-------|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|
|--------------|----------------|-------|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Содержание задания (цель) |Краткий отчет о выполнении задания|
|-----------------------------|----------------------------------|
| 10 | 11 |
|-----------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------|
------------------------------------------------------------------
Руководитель
структурного
подразделения ------------- ---------------- ---------------------
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
Работник ----------------
(личная подпись)
Руководитель
Службы ------------- ---------------- ---------------------------
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
Заключение о выполнении задания ----------------------------------
------------------------------------------------------------------
Руководитель
структурного
подразделения ------------- ---------------- ---------------------
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
"--" -------------- 20-- г.
Приложение N 2
к Приказу
от 8 декабря 2005 года
N ВС-405афс
----------
| Код |
|--------|
Форма по ОКУД | 0301024|
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |--------|
---------------------------------- по ОКПО |00083523|
(наименование организации) |--------|
КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
----------------------------------
|Номер документа|Дата составления|
|---------------|----------------|
---------------------------------|
----------------|
|Табельный номер|
|---------------|
Работник ---------------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество)
----------------------------------------------------------------------
(структурного подразделения)
----------------------------------------------------------------------
(должность (специальность, профессия))
комадируется в -------------------------------------------------------
(место назначения (страна, город, организация))
----------------------------------------------------------------------
для ------------------------------------------------------------------
(цель командировки)
----------------------------------------------------------------------
на -------------- календарных дней
с "--" -------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.
Руководитель ---------------- ---------------
Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения,
выбытии из них и прибытии в место постоянной работы:
Выбыл из ----------------------- Прибыл в ---------------------------
"--" ---------- 20-- г. "--" -------- 20-- г.
------------- ------------------ ------------ -----------------------
(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись)
-------------------------------- ------------------------------------
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.
Выбыл из ----------------------- Прибыл в ---------------------------
"--" ---------- 20-- г. "--" -------- 20-- г.
------------- ------------------ ------------ -----------------------
(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись)
-------------------------------- ------------------------------------
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.
Выбыл из ----------------------- Прибыл в ---------------------------
"--" ---------- 20-- г. "--" -------- 20-- г.
------------- ------------------ ------------ -----------------------
(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись)
-------------------------------- ------------------------------------
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.
Выбыл из ------------------------- Прибыл в -------------------------
"--" ---------- 20-- г. "--" -------- 20-- г.
------------- -------------------- ------------ ---------------------
(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись)
---------------------------------- ----------------------------------
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.
Приложение N 3
к Приказу
от 8 декабря 2005 года
N ВС-405афс
Руководителю
Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
-----------------------------
-----------------------------
(фамилия, имя, отчество)
-----------------------------
(наименование должности)
-----------------------------
(наименование структурного
подразделения)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать аванс на командировочные расходы согласно служебному
заданию от ---------- N ------------- в сумме ----------------- рублей
(прописью)
--------------------- копеек
Расчет аванса:
- суточные ------------------- руб.
- проезд --------------------- руб.
- проживание и --------------- руб.
прочие расходы
(квитанции разных
сборов при приобрет.
билетов, за бронирование
билетов и т.д.) -------------- руб.
------------- ----------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
Приложение N 4
к Приказу
от 8 декабря 2005 года
N ВС-405афс
Утверждаю
Отчет в сумме -------------------------------
---------------------------------------------
(прописью)
Руководитель
учреждения ---------- -----------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
"--" ------------- 200- г.
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N ------------
---------------
| КОДЫ |
|-------------|
"--" ---------- 20-- г. Форма по ОКУД | 0504049 |
|-------------|
Федеральная служба по надзору Дата | |
в сфере транспорта |-------------|
Учреждение ------------------------------ по ОКПО | 00083523 |
|-------------|
Структурное подразделение --------------- | |
|-------------|
Подотчетное лицо ------------------------ Табельный номер | |
---------------
Должность -------------------------- Назначение аванса ----------------------
----------------------------------- ---------------------------------------------
| Наименование | сумма | | Бухгалтерская запись | Сумма, руб. |
| показателя |-----------------| |---------------------------| |
| |в рублях|в валюте| | дебет | кредит | |
|---------------|--------|--------| |-------------|-------------|---------------|
| Предыдущий | | | | 1 | 2 | 3 |
| аванс: | | | |-------------|-------------|---------------|
| остаток | | | | | | |
|---------------|--------|--------| |-------------|-------------|---------------|
| перерасход | | | | | | |
|---------------|--------|--------| |-------------|-------------|---------------|
| Получен | | | | | | |
| аванс | | | | | | |
|---------------|--------|--------| |-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | |
|---------------|--------|--------| |-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | |
|---------------|--------|--------| |-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | |
|---------------|--------|--------| |-------------|-------------|---------------|
| Итого | | | | | | |
| получено | | | | | | |
|---------------|--------|--------| |-------------|-------------|---------------|
| Израсходовано | | | | | | |
|---------------|--------|--------| |-------------|-------------|---------------|
| Остаток | | | | | | |
|---------------|--------|--------| |-------------|-------------|---------------|
| Перерасход | | | | | | |
----------------------------------- ----------------------------|---------------|
Итого | |
-----------------
Приложение: -- документов на --- листах
--------------
Целесообразность Отчет проверен. | |
произведенных К утверждению в сумме, руб.--------------
расходов
подтверждаю
Руководитель Главный бухгалтер --------- ------------
структурного (подпись) (расшифровка
подразделения --------- ------------ подписи)
(подпись) (расшифровка
подписи)
Бухгалтер --------- ------------
(подпись) (расшифровка
подписи)
Сведения о внесении остатка, выдачи перерасхода
------------------------------------------------------------------------------
| Номер счета бюджетного|Внесение остатка |Выдача перерасхода|Кассовый ордер |
| учета |-----------------|------------------|---------------|
| |в рублях|в валюте| в рублях|в валюте| номер | дата |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------|
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------|
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------|
------------------------------------------------------------------------------
Бухгалтер-кассир ------------- ------------ ------------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "--" --------------- 200- г.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
линия отреза
Расписка. Принят к проверке от -----------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество подотчетного лица)
------------------- -------------------
авансовый отчет: номер | | дата | |
------------------| ------------------|
--------------------------| -------------|
на сумму, руб. | | количество | |
--------------------------- документов --------------
Бухгалтер ----------- --------------- "--" --------- 200- г.
Форма 0504049 с. 2
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Документ | Кому, за | Сумма расхода | Бухгалтерская |
|п/п| | что и по | | запись |
| | | какому | | |
| |----------| документу|-----------------------------------|----------------|
| |дата|номер| уплачено | по отчету | принятая к | дебет | кредит |
| | | | | | учету | | |
| | | | |-------------|-------------| | |
| | | | | в | в | в | в | | |
| | | | |рублях|валюте|рублях|валюте| | |
|---|----|-----|----------|------|------|------|------|-------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|----|-----|----------|------|------|------|------|-------|----------------|
| | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----------|------|------|------|------|-------|----------------|
| | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----------|------|------|------|------|-------|----------------|
| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|----------------|
| Израсходовано, всего | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|----------------|
| | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|----------------|
| | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|----------------|
| Остаток | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|----------------|
| | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|----------------|
| | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|----------------|
| Перерасход | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|----------------|
| | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|----------------|
| | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|----------------|
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Подотчетное лицо ---------- -----------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 5
к Приказу
от 8 декабря 2005 года
N 405афс
Унифицированная форма N ТК-1 (гос)
Утверждена Постановлением Росстата
от 23.12.2005 N 107
-------------
| Код |
|-----------|
Формы по ОКУД | 0301028 |
|-----------|
федерального государственного органа по ОКПО | |
-------------
ЖУРНАЛ
учета федеральным государственным органом работников,
выезжающих в служебные командировки
из -----------------------------------------------------
(наименование федерального государственного органа)
за период с "--" ---------- 20-- г. по "--" ----------- 20-- г.
Федеральный государственный
гражданский служащий,
ответственный за ведение журнала ------------ -------------------------
(должность) (фамилия, имя, отчество)
N ТК-1 (гос)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Фамилия, имя, | Наименование | Дата и номер | Место | Цель | Фамилия, | Дата | Личная подпись |
| по | отчество | должности, | командировочного| командирования | командировки| инициалы, | | командированного|
| порядку| командированного| занимаемой | удостоверения |------------------------------------| | должность лица,|-----------------------------| работника, |
| | работника | командированным| | наименование | пункт назначения | | подписавшего | фактического | фактического | получившего |
| | | работником | | государственного| (город или иной | | командировочное| выбытия | прибытия из | командировочное |
| | | | | органа или | населенный пункт)| | удостоверение | в служебную | служебной | удостоверение |
| | | | | организации | | | | командировку | командировки | |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По данному образцу печатаются и нумеруются все страницы журнала.
Приложение N 6
к Приказу
от 8 декабря 2005 года
N 405афс
Унифицированная форма N ТК-2 (гос)
Утверждена Постановлением Росстата
от 23.12.2005 N 107
-------------
| Код |
|-----------|
Формы по ОКУД | 0301029 |
|-----------|
федерального государственного органа по ОКПО | |
-------------
ЖУРНАЛ
учета федеральным государственным органом работников,
приезжающих в служебные командировки
в ----------------------------------------------------
(наименование федерального государственного органа)
за период с "--" ------ 20-- г. по "--" ------- 20-- г.
Федеральный
государственный
гражданский служащий,
ответственный
за ведение
журнала ------------ -------------------------------
(должность) (фамилия, имя, отчество)
N ТК-2 (гос)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Фамилия, имя, | Наименование | Наименование | Дата и номер | Цель | Дата |
| по порядку| отчество | должности, | государственного| командировочного| командировки|-----------------------------------|
| | командированного| занимаемой | органа или | удостоверения | | прибытия | выбытия |
| | работника | командированным| организации, | | | командированного| командированного|
| | | работником | выдавших | | | работника в | работника из |
| | | | командировочное | | | федеральный | федерального |
| | | | удостоверение | | | государственный | государственного|
| | | | | | | орган | органа |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По данному образцу печатаются и нумеруются все страницы журнала. |