Страницы: 1 2
территории Российской Федерации)*
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Начислено всего доходов | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Доходы к уменьшению - всего, | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в том числе: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| доходы, начисленные иностранным организациям | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| доходы, начисленные физическим лицам - нерезидентам | | |
| Российской Федерации | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база (строка 010 - строка 020) - всего, | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в том числе: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| доходы, начисленные российским организациям** | 070 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ставка налога (6 процентов) | 080 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма налога, причитающаяся в бюджет по ставке 6 | | |
| процентов (строка 070 х 0,06)*** | 090 | |
-----------------------------------------------------------------------------
Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого
налоговым агентом (источником выплаты доходов)
за ---------------------------------- 200 г.
отчетный (налоговый) период
(руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Начислено всего доходов | 010 | |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база по всем получателям доходов** | 020 | |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Ставка налога (15 процентов) | 030 | |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма налога, причитающаяся в бюджет*** | 040 | |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Начислено в бюджет налога с доходов | 050 | |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| К доплате по сроку ---------- 200- г. | | |
| (строка 040 - строка 050) | 060 | |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| К уменьшению | | |
| (строка 050 - строка 040) | 070 | |
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------
* налог не взимается с доходов в виде дивидендов и доходов от
долевого участия, выплачиваемых инвестором в соответствии с
соглашением о разделе продукции за счет прибыли, полученной им при
исполнении указанного соглашения.
** расшифровка начисленных сумм дивидендов (процентов)
производится по каждому получателю доходов по реестру с указанием
полного наименования получателя, юридического адреса получателя,
идентификационного номера налогоплательщика, руководителя организации
- налогоплательщика, контактного телефона, суммы дохода, суммы налога;
*** налог зачисляется в федеральный бюджет;
Расчет представляется налоговым агентом в налоговый орган по
месту нахождения налогового агента (источника выплаты дохода) не
позднее 30 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а
по итогам налогового периода не позднее 31 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Налог, удержанный при выплате дохода,
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в
течение 10 дней со дня выплаты дохода.
---------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту сведений, | Подпись | |
| указанных в данном расчете, | руководителя | |
| подтверждаю | организации | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | Подпись главного | |
| | | | | | | | | | | бухгалтера | |
| ----------------------------------- | | |
| число месяц год | | |
---------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Отметка специалиста по учету -----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 10
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 04
Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов,
полученных по государственным и муниципальным ценным
бумагам, а также с доходов в виде дивидендов (доходов от
долевого участия в иностранных организациях), исчисляемого
и уплачиваемого получателями этих доходов
за ---------------------------- 200 г.
отчетный (налоговый) период
Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов,
полученных по государственным и муниципальным ценным бумагам
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Доход, полученный по государственным и муниципальным | | |
| ценным бумагам - всего* | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Доход в виде процентов по государственным и | | |
| муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению по | | |
| ставке 0 процентов | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база по доходам, образующимся у получателя | | |
| дохода (строка 010 - строка 020), | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в том числе: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в виде процентов, исчисленных как разница между суммой | | |
| накопленного купонного дохода, полученной от покупателя | | |
| при продаже облигаций (либо погашении купона), и суммой | | |
| накопленного купонного дохода, уплаченной продавцу при | | |
| их приобретении на вторичном рынке | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| по государственным и муниципальным ценным бумагам, по | | |
| которым не установлена процентная ставка, выпущенным с | | |
| 01.01.99, исходя из заранее заявленного | | |
| (установленного) дохода в виде дисконта, рассчитанного | | |
| как разница между номинальной стоимостью и ценой | | |
| первичного размещения облигаций | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| по государственным и муниципальным ценным бумагам, по | | |
| которым не установлена процентная ставка, выпущенным до | | |
| 01.01.99, процент (дисконт) по которым определяется в | | |
| виде разницы между ценой реализации (погашения) и ценой | | |
| приобретения облигаций | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| по процентным доходам, полученным Российскими | | |
| организациями за время владения ценными бумагами, | | |
| полученными в обмен на государственные казначейские | | |
| бескупонные облигации в соответствии с постановлением | | |
| Правительства Российской Федерации от 20.07.98 N 843 | 070 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ставка налога (15 процентов) | 080 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма налога с доходов (строка 030 х строка 080:100) | 090 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Начислено в бюджет налога с доходов | 100 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| К доплате по сроку -- 200- г. (строка 090 - строка 100) | 110 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| К уменьшению (строка 090 - строка 100, если показатель | | |
| строки 100 превышает показатель строки 090) | 120 | |
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------
* по строке отражается сумма без учета доходов в виде процентов
по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог на прибыль по
которым удерживается налоговым агентом.
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:
----- ----- ---------
Подпись ------------------------------ Дата | | | | | | | | | | |
----- ----- ---------
Код раздела 10
------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия) в иностранных организациях
(руб.)
----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| Начислено всего доходов | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| Ставка налога (15 процентов) | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| Сумма налога (строка 010 х строка 020:100) | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| Начислено в бюджет налога с доходов | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской | | |
| Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно | | |
| специальной Декларации (расчета), принятой налоговым | | |
| органом | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| К доплате по сроку -- 200- г. (строка 030 - строка 040 | | |
| - строка 050) | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| К уменьшению | 070 | |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту сведений, | Подпись руководителя | |
| указанных в данном расчете, | организации | |
| подтверждаю | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Подпись главного | |
| | | | | | | | | | | бухгалтера | |
|--------- --------- --------------- | | |
| число месяц год | | |
----------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Отметка специалиста по учету -----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 11
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 05
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
за ----------------------------- 200 г.
отчетный (налоговый) период
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма отклонения фактической выручки от реализации | | |
| ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке | | |
| ценных бумаг, ниже рыночной цены | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных | | |
| бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных | | |
| бумаг | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - | | |
| строка 030) | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших | | |
| с даты поступления иностранной валюты на счет | | |
| предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ | | |
| серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся | | |
| на реализованные (выбывшие) государственные ценные | | |
| бумаги (для первичных владельцев) | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка по | | |
| ценным бумагам, полученным в результате новации | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка 060) | 070 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем | | |
| (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). | | |
| Входящее сальдо | 090 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) | | |
| периоде в целях налогообложения | 100 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на | | |
| будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо | | |
| (строка 090 - строка 100) | 110 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база (строка 070 - строка 100), отражается по | | |
| строкам 180 - 200 Листа 02 | 120 | |
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту | | | | | | | | | | | |
| сведений, указанных в |---------------------------------------------|
| данном расчете, | число месяц год | Подпись |
| подтверждаю | | главного |
| | | бухгалтера |
---------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Отметка специалиста по учету -----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 12
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 06
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
за -------------------------------- 200 г.
отчетный (налоговый) период
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма отклонения фактической выручки от реализации | | |
| ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке | | |
| ценных бумаг, ниже расчетной цены | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных | | |
| бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных | | |
| бумаг | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - | | |
| строка 030) | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших | | |
| с даты поступления иностранной валюты на счет | | |
| предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ | | |
| серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся | | |
| на реализованные (выбывшие) государственные ценные | | |
| бумаги (для первичных владельцев) | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка по | | |
| ценным бумагам, полученным в результате новации | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка 060) | 070 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем | | |
| (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). | | |
| Входящее сальдо | 090 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) | | |
| периоде в целях налогообложения | 100 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на | | |
| будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо | | |
| (строка 090 - строка 100) | 110 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база (строка 070 - строка 100), отражается по | | |
| строкам 180 - 200 Листа 02 | 120 | |
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту | | | | | | | | | | | |
| сведений, указанных в |---------------------------------------------|
| данном расчете, | число месяц год | Подпись |
| подтверждаю | | главного |
| | | бухгалтера |
---------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 13
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 07
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям
с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными
владельцами государственных ценных бумаг в результате
новации за ---------------------------- 200 г.
отчетный (налоговый) период
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Выручка от реализации ценных бумаг - всего (строка 020 | | |
| + строка 030 + строка 040 + строка 050), | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в том числе: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| сумма отклонения фактической выручки от реализации | | |
| ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке | | |
| ценных бумаг, ниже рыночной цены | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| сумма отклонения фактической выручки от реализации | | |
| ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке | | |
| ценных бумаг, ниже расчетной цены | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг - всего | | |
| (строка 070 + строка 080 + строка 090 + строка 100), | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в том числе: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| оплаченная стоимость ценных бумаг, обращающихся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 070 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| расходы по реализации ценных бумаг, обращающихся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 080 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| оплаченная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 090 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| расходы по реализации ценных бумаг, не обращающихся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 100 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Прибыль (убыток) - всего (строка 010 - строка 060) | | |
| (строка 120 + строка 130), | 110 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в том числе: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| по операциям с ценными бумагами, обращающимися на | | |
| организованном рынке ценных бумаг (строка 020 + строка | | |
| 030 - строка 070 - строка 080) | 120 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на | | |
| организованном рынке ценных бумаг (строка 040 + строка | | |
| 050 - строка 090 - строка 100) | 130 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Суммы, исключаемые из прибыли по строке 110: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших | | |
| с даты поступления иностранной валюты на счет | | |
| предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ | | |
| серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся | | |
| на реализованные (выбывшие) государственные ценные | | |
| бумаги (для первичных владельцев) | 140 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма прибыли от реализации ценных бумаг, обращающихся | | |
| на организованном рынке ценных бумаг, направляемая на | | |
| покрытие убытка, полученного первичными владельцами в | | |
| результате новации (строка 060 Листа 05 и (или) строка | | |
| 060 Листа 06) | 150 | |
-----------------------------------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:
----- ----- ---------
Подпись ------------------------------ Дата | | | | | | | | | | |
----- ----- ---------
Код раздела 13
-----------------------------------------------------------------------------
| Страница N | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| |ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Сумма прибыли от реализации ценных бумаг, не | | |
| обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, | | |
| направляемая на покрытие убытка, полученного первичными | | |
| владельцами в результате новации (строка 060 Листа 05 и | | |
| (или) строка 060 Листа 06) | 160 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма положительного сальдо от переоценки ценных бумаг | | |
| по рыночной стоимости, ранее включенного в налоговую | | |
| базу по налогу на прибыль (для первичных владельцев) | 170 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ Ш | | |
| серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) | | |
| государственные ценные бумаги (для первичных | | |
| владельцев) | 180 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Часть процентного дохода, подлежащего исключению при | | |
| погашении государственных ценных бумаг, полученных в | | |
| результате новации в пределах прибыли от погашения | | |
| указанных ценных бумаг, указанной по строке 110 | 190 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма непокрытого убытка (строка 110 - строка 150 - | | |
| строка 160) | 200 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем | | |
| (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). | | |
| Входящее сальдо | 210 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный | | |
| (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 200 + | | |
| строка 210) | 220 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база (строка 110 - строка 140 - строка 170 - | | |
| строка 180 - строка 190), отражается по строкам 180 - | | |
| 200 Листа 02 | 230 | |
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту | | | | | | | | | | | |
| сведений, указанных в |---------------------------------------------|
| данном расчете, | число месяц год | Подпись |
| подтверждаю | | главного |
| | | бухгалтера |
---------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 14
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
|ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 08
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль у профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность, по операциям с ценными бумагами, полученными
первичными владельцами государственных ценных бумаг
в результате новации за ----------------------------- 200 г.
отчетный (налоговый) период
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Выручка от реализации ценных бумаг, полученных в | | |
| результате новации | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма отклонения фактической выручки от реализации | | |
| ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг, ниже рыночной и/или | | |
| расчетной цены | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных | | |
| бумаг, полученных в результате новации | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Прибыль (убыток), всего (строка 010 + строка 020 - | | |
| строка 030) | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Из прибыли исключаются: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших | | |
| с даты поступления иностранной валюты на счет | | |
| предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ | | |
| серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся | | |
| на реализованные (выбывшие) государственные ценные | | |
| бумаги (для первичных владельцев) | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по | | |
| рыночной стоимости, ранее включенное в налоговую базу | | |
| по налогу на прибыль (для первичных владельцев) | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ Ш | | |
| серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) | | |
| государственные ценные бумаги (для первичных | | |
| владельцев) | 070 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка по | | |
| ценным бумагам, полученным в результате новации | 080 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Часть процентного дохода, подлежащего исключению при | | |
| погашении государственных ценных бумаг, полученных в | | |
| результате новации, в пределах прибыли от погашения | | |
| указанных ценных бумаг указанной по строке 040 | 090 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма непокрытого убытка (строка 040 - строка 080) | 100 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма убытка или части убытка полученного в предыдущем | | |
| (предыдущих) налоговом (налоговых) (отчетном (отчетных) | | |
| периоде (периодах). Входящее сальдо | 110 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) | | |
| периоде в целях налогообложения | 120 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на | | |
| будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо | | |
| (строка 100 + строка 110) | 130 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка 060 - | | |
| строка 070 - строка 090), отражается по строкам | | |
| 180 - 200 Листа 02 | 140 | |
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту | | | | | | | | | | | |
| сведений, указанных в |---------------------------------------------|
| данном расчете, | число месяц год | Подпись |
| подтверждаю | | главного |
| | | бухгалтера |
---------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 15
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 09
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям
с ценными бумагами у профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность (за исключением
ценных бумаг, полученных в результате новации) за
---------------------------- 200 г.
отчетный (налоговый) период
(руб.)
----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Выручка от реализации ценных бумаг | 010 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Сумма отклонения фактической выручки от реализации | | |
|ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на | | |
|организованном рынке ценных бумаг, ниже рыночной и/или | | |
|расчетной цены | 020 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных | | |
|бумаг | 030 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Прибыль (убыток) с учетом корректировки по строке 020 | | |
|(строка 010 + строка 020 - строка 030) | 040 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших | | |
|с даты поступления иностранной валюты на счет | | |
|предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ | | |
|серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся | | |
|на реализованные (выбывшие) государственные ценные | | |
|бумаги (для первичных владельцев) | 050 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка (части | | |
|убытка) по ценным бумагам, полученным в результате | | |
|новации | 060 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка 060) | 070 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем | | |
|налоговом (отчетном) периоде. Входящее сальдо | 090 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) | | |
|периоде в целях налогообложения | 100 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на | | |
|будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо | | |
|(строка 090 - строка 100) | 110 | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|Налоговая база (строка 070 - строка 100), отражается по | | |
|строкам 180 - 200 Листа 02 | 120 | |
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту | | | | | | | | | | | |
| сведений, указанных в |---------------------------------------------|
| данном расчете, | число месяц год | Подпись |
| подтверждаю | | главного |
| | | бухгалтера |
---------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 16
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 10
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке*
за ---------------------------- 200 г.
отчетный (налоговый) период
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Внереализационные доходы по операциям с финансовыми | | |
| инструментами срочных сделок, не обращающимися на | | |
| организованном рынке | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма отклонения фактической цены срочной сделки ниже | | |
| расчетной цены срочной сделки | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Внереализационные расходы по операциям с финансовыми | | |
| инструментами срочных сделок, не обращающимися на | | |
| организованном рынке | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - | | |
| строка 030) | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших | | |
| с даты поступления иностранной валюты на счет | | |
| предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ | | |
| серии III к бухгалтерскому учету, в доле, приходящейся | | |
| на реализованные (выбывшие) государственные ценные | | |
| бумаги (для первичных владельцев) | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база (строка 040 - строка 050) | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 30% от налоговой базы (строка 060 х 0,3) | 070 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем | | |
| (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). | | |
| Входящее сальдо | 080 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) | | |
| периоде в целях налогообложения | 090 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на | | |
| будущий отчетный (налоговый период) Исходящее сальдо | | |
| (строка 080 - строка 090) | 100 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база (строка 060 - строка 090), отражается по | | |
| строкам 180-200 Листа 02 | 110 | |
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------
* Данный Лист не заполняется банками при проведении операций с
финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на
организованном рынке, базисным активом которых выступает иностранная
валюта, а исполнение производится путем поставки базисного актива.
---------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту | | | | | | | | | | | |
| сведений, указанных в |---------------------------------------------|
| данном расчете, | число месяц год | Подпись |
| подтверждаю | | главного |
| | | бухгалтера |
---------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 17
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 11
Доходы, расходы и налогооблагаемая база, полученная
негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных
резервов за ---------------------------- 200 г.
отчетный (налоговый) период
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Полученные доходы: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в виде процентов по государственным и муниципальным | | |
| ценным бумагам | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от долевого участия в других организациях | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в виде процентов по государственным и муниципальным | | |
| ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым | | |
| агентом | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от осуществления других инвестиций | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Доход негосударственного пенсионного фонда, | | |
| рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка | | |
| России и суммы размещенного резерва: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке | | |
| ценных бумаг | 070 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном | | |
| рынке ценных бумаг | 080 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в осуществление других инвестиций | 090 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Доход в целях налогообложения, определенный как | | |
| положительная разница между полученным доходом от | | |
| размещения пенсионных резервов и доходом, рассчитанным | | |
| исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы | | |
| вложений: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке | | |
| ценных бумаг (строка 010 - строка 070) | 100 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном | | |
| рынке ценных бумаг (строка 020 - строка 080) | 110 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от осуществления других инвестиций (строка 060 - | | |
| строка 090) | 120 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Расходы: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 130 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 140 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от осуществления других инвестиций | 150 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Отчисления от доходов от размещения пенсионных | | |
| резервов, направленных на формирование имущества, | | |
| предназначенного для обеспечения уставной деятельности | | |
| фонда осуществляемые в соответствии с законодательством | | |
| о негосударственных пенсионных фондах: | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 160 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на | | |
| организованном рынке ценных бумаг | 170 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| от доходов, полученных в виде процентов по | | |
| государственным и муниципальным ценным бумагам | 180 | |
-----------------------------------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:
----- ----- ---------
Подпись ------------------------------ Дата | | | | | | | | | | |
----- ----- ---------
Код раздела 17
------------------------------------------------------------------------------
| Страница N| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| от долевого участия в других организациях | 190 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| в виде процентов по государственным и муниципальным | | |
| ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом | 200 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| от осуществления других инвестиций | 210 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, | | |
| обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (для | | |
| расчета прибыли: строка 100 - строка 130 - строка 160; | | |
| для расчета убытка: строка 010 - строка 130) отражается | | |
| по строке 040 Листа 05 | 220 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не | | |
| обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (для | | |
| расчета прибыли: строка 110 - строка 140 - строка 170; | | |
| для расчета убытка: строка 020 - строка 140) отражается | | |
| по строке 040 Листа 06 | 230 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций | | |
| (для расчета прибыли: строка 120 - строка 150 - строка | | |
| 210; для расчета убытка: строка 060 - строка 150) | 240 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| Налоговая база от осуществления других инвестиций | 250 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| 30% от налоговой базы (строка 250 x 0,3) | 260 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| сумма убытка или части убытка, полученного в предыду- | | |
| щем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (перио- | | |
| дах) | | |
| Входящее сальдо | 270 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) | | |
| периоде в целях налогообложения | 280 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на | | |
| будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо | | |
| (строка 270 - строка 280) | 290 | |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| налоговая база, отражаемая по строкам 180 - 200 Листа | | |
| 02 (строка 250 - строка 280) | 300 | |
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту | | | | | | | | | | | |
| сведений, указанных в |---------------------------------------------|
| данном расчете, | число месяц год | Подпись |
| подтверждаю | | главного |
| | | бухгалтера |
---------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 18
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 12
Расчет N 1
налога на прибыль организаций с сумм, которые ранее
не учитывались при формировании налоговой базы
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг, иного | | |
| имущества), отгруженных, но не оплаченных на | | |
| 01.01.2002, в пределах 10% выручки от реализации | | |
| учтенной для целей налогообложения в 2001 г. | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Себестоимость отгруженных, но не оплаченных на | | |
| 01.01.2002 товаров (работ, услуг, иного имущества), | | |
| выручка от реализации которых отражена в строке 010 | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Внереализационные доходы, неучтенные ранее при | | |
| формировании налоговой базы по налогу на прибыль на | | |
| 01.01.2002 | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Внереализационные расходы, неучтенные при формировании | | |
| налоговой базы по налогу на прибыль на 01.01.2002 | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Остаточная (первоначальная) стоимость амортизируемого | | |
| имущества, подлежащая единовременному списанию в первом | | |
| отчетном периоде 2002 г. | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма косвенных расходов, подлежащих единовременному | | |
| списанию в первом отчетном периоде 2002 г. | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Прибыль (строки 010 - 020 + 030 - 040 - 050 - 060) | 070 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Из прибыли исключаются: | | |
| Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона | | |
| от 06.08.01 N 110-ФЗ: | | |
| Предусмотренные п.4 ст.6 Закона N 2116-1 | 080 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 090 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 100 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 110 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с | | |
| предоставлением дополнительных льгот: | | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 120 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в местный бюджет | 130 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база: | | |
| в федеральный бюджет (строка 070 - 080 - 090 - 100 - | | |
| 110) | 140 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 070 - | | |
| 080 - 090 - 100 - 110 - 120) | 150 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в местный бюджет (строка 070 - 080 - 090 - 100 - 110 - | | |
| 130) | 160 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ставки налога (%): | | |
| в федеральный бюджет | 170 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 180 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в местный бюджет | 190 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма налога на прибыль: | 200 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в федеральный бюджет (строка 140 х строка 170:100): | 210 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| по срокам уплаты: ----------- 2002 г. | 220 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| ----------- 2002 г. | 230 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| ----------- 2002 г. | 240 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| ----------- 2003 г. | 250 | |
-----------------------------------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:
----- ----- ---------
Подпись ------------------------------ Дата | | | | | | | | | | |
----- ----- ---------
Код раздела 18
---------------------------------------------------------------------------
| Страница N| | |
| -------------- |
| Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 150 х| | |
| строка 180:100): | 260 | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| по срокам уплаты: ----------- 2002 г. | 270 | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| ----------- 2002 г. | 280 | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| ----------- 2002 г. | 290 | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| ----------- 2003 г. | 300 | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| в местный бюджет (строка 160 х строка 190:100): | 310 | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| по срокам уплаты: ----------- 2002 г. | 320 | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| ----------- 2002 г. | 330 | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| ----------- 2002 г. | 340 | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| ----------- 2003 г. | 350 | |
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту сведений, | Подпись руководителя | |
| указанных в данном расчете, | организации | |
| подтверждаю | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Подпись главного | |
| | | | | | | | | | | бухгалтера | |
|-------------------------------------| | |
| число месяц год | | |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Отметка специалиста по учету -----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 19
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 13
Расчет N 2* налога на прибыль организаций с сумм, которые ранее не
учитывались при формировании налоговой базы
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг), | | |
| отгруженных, но не оплаченных на 01.01.2002, в | | |
| пределах, превышающих 10% выручки от реализации, | | |
| учтенной для целей налогообложения в 2001 г. | 010 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Себестоимость отгруженных, но не оплаченных на | | |
| 01.01.2002 товаров (работ, услуг), выручка от | | |
| реализации которых отражена в строке 010 | 020 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Прибыль (строка 010 - строка 020) | 030 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Из прибыли исключаются: | | |
| Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона | | |
| от 06.08.01 N 110-ФЗ: | | |
| Предусмотренные п.4 ст.6 Закона N 2116-1 | 040 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 050 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 060 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 070 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма прибыли, уменьшающая налоговую базу в связи с | | |
| предоставлением дополнительных льгот: | | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 080 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в местный бюджет | 090 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база: | | |
| в федеральный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка | | |
| 050 - строка 060 - строка 070) | 100 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 030 - | | |
| строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070 - | | |
| строка 080) | 110 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в местный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 050 | | |
| - строка 060 - строка 070 - строка 090) | 120 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Налоговая база, учитываемая при исчислении налога за | | |
| отчетный (налоговый) период: | | |
| в федеральный бюджет | 130 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 140 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в местный бюджет | 150 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ставки налога (%): | | |
| в федеральный бюджет | 160 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 170 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в местный бюджет | 180 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Сумма налога на прибыль: | | |
| в федеральный бюджет (строка 130 х строка 160:100) | | |
| | 190 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 х | | |
| строка 170:100) | 200 | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| в местный бюджет (строка 150 х строка 180:100) | 210 | |
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------
* Расчет N 2 составляется одновременно с Расчетом N 1
налогоплательщиком, у которого неучтенная при налогообложении до 1
января 2002 г. выручка от реализации превысила 10% от суммы выручки от
реализации, учтенной в 2001 г. в целях налогообложения.
---------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту сведений, | Подпись руководителя | |
| указанных в данном расчете, | организации | |
| подтверждаю | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Подпись главного | |
| | | | | | | | | | | бухгалтера | |
|--------- --------- ----------------| | |
| число месяц год | | |
---------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Отметка специалиста по учету -----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Код раздела 20
-------
Страница N| | |
--------------|
Форма по КНД|1|1|5|1|0|0|6|
---------------------------------------------------------------------|
| ИНН\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Лист 14
Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных
средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной
деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования
за ------------------200 г.
налоговый период
код строки 010 (руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Код строки | Дата | Стоимость | Срок | Использовано | Средства, срок | Использовано не |
| п/п | полученных | и вида | поступления | имущества, | использования | по назначению | использования | по назначению |
| | целевых средств | поступлений | (число месяц, | работ, услуг | (до какой | в течение | которых не | или не |
| | | | год) | или сумма | даты) | установленного | истек | использовано в |
| | | | | денежных | | срока | | установленный |
| | | | | средств | | | | срок (графа 5 - |
| | | | | | | | | графа 7 - графа |
| | | | | | | | | 8) |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| Достоверность и полноту | | | | | | | | | | | |
| сведений, указанных в |---------------------------------------------|
| данном расчете, | число месяц год | Подпись |
| подтверждаю | | главного |
| | | бухгалтера |
---------------------------------------------------------------------------
Отметка работника налогового органа ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------Страницы: 1 2 |