| 73. | Строительство | | 125,41 | - | 125,41 |
| | туристического комплекса | | | | |
| | "Самбия", общество с | | | | |
| | ограниченной | | | | |
| | ответственностью | | | | |
| | "Кенигсберг-трейдинг", | | | | |
| | г. Калининград | | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | 30,69 | - | 30,69 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | 44,89 | - | 44,89 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | 49,83 | - | 49,83 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | - | - | - |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| 74. | Строительство гостиницы на | | 67,11 | - | 67,11 |
| | 50 мест, общество с | | | | |
| | ограниченной | | | | |
| | ответственностью | | | | |
| | "Стройград", | | | | |
| | г. Светлогорск | | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | 43,07 | - | 43,07 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | 24,04 | - | 24,04 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | - | - | - |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| 75. | Создание этнографического | | 3971,54 | - | 3971,54 |
| | и ремесленно-торгового | | | | |
| | центра "Рыбная деревня", | | | | |
| | общество с ограниченной | | | | |
| | ответственностью "Компания | | | | |
| | проектного финансирования", | | | | |
| | г. Калининград | | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | 36,13 | - | 36,13 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | 757,1 | - | 757,1 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | 1617,72 | - | 1617,72 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | 1141,34 | - | 1141,34 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | 419,25 | - | 419,25 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | - | - | - |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | Всего по разделу VII | | 22581,64 | - | 22581,64 |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | в том | | | |
| | | числе: | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | 57,28 | - | 57,28 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | 399,24 | - | 399,24 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | 1451,31 | - | 1451,31 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | 3641,6 | - | 3641,6 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | 6466,97 | - | 6466,97 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | 5318,36 | - | 5318,36 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | 5246,88 | - | 5246,88 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII. Экология и природопользование |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76. | Создание экологического | | 224,82 | - | 224,82 |
| | центра утилизации и | | | | |
| | реновации, открытое | | | | |
| | акционерное общество | | | | |
| | "Судоремонтный завод | | | | |
| | "Преголь", г. Калининград | | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | 36,97 | - | 36,97 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | 41,26 | - | 41,26 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | 44,85 | - | 44,85 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | 48,75 | - | 48,75 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | 52,99 | - | 52,99 |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| 77. | Добыча и переработка торфа, | | 83,58 | - | 83,58 |
| | общество с ограниченной | | | | |
| | ответственностью "Торфо", | | | | |
| | пос. Краснополянское, | | | | |
| | Черняховский район | | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | 5,35 | - | 5,35 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | 78,23 | - | 78,23 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | - | - | - |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | Всего по разделу VIII | | 308,4 | - | 308,4 |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | в том | | | |
| | | числе: | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | 5,35 | - | 5,35 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | 78,23 | - | 78,23 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | 36,97 | - | 36,97 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | 41,26 | - | 41,26 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | 44,85 | - | 44,85 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | 48,75 | - | 48,75 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | 52,99 | - | 52,99 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX. Развитие рыночной инфраструктуры |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78. | Строительство | | 2728,36 | - | 2728,36 |
| | Калининградского | | | | |
| | общественно-делового | | | | |
| | центра, г. Калининград | | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | 1273,15 | - | 1273,15 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | 1455,21 | - | 1455,21 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | - | - | - |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| 79. | Строительство | | 537,32 | - | 537,32 |
| | производственно-складского | | | | |
| | комплекса (1 и 2 очереди), | | | | |
| | закрытое акционерное | | | | |
| | общество "ВАДАС ИНДАСТРИ", | | | | |
| | г. Калининград | | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | 181,21 | - | 181,21 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | 216,72 | - | 216,72 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | 50,69 | - | 50,69 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | 81,86 | - | 81,86 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | 6,84 | - | 6,84 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | - | - | - |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| 80. | Развитие Калининградского | | 109,15 | - | 109,15 |
| | инновационно- | | | | |
| | технологического центра, | | | | |
| | некоммерческое партнерство | | | | |
| | "Калининградский | | | | |
| | инновационно- | | | | |
| | технологический центр", | | | | |
| | г. Калининград | | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | 17,95 | - | 17,95 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | 20,03 | - | 20,03 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | 21,77 | - | 21,77 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | 23,67 | - | 23,67 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | 25,73 | - | 25,73 |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | Всего по разделу IX | | 3374,83 | - | 3374,83 |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | в том | | | |
| | | числе: | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | - | - | - |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | 1273,15 | - | 1273,15 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | 1636,42 | - | 1636,42 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | 234,67 | - | 234,67 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | 70,72 | - | 70,72 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | 103,63 | - | 103,63 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | 30,51 | - | 30,51 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | 25,73 | - | 25,73 |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | Итого | | 139399,27 | 186,06 | 139213,21 |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | в том | | | |
| | | числе: | | | |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2002 год | 426,9 | - | 426,9 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2003 год | 4813,51 | - | 4813,51 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2004 год | 8970,27 | - | 8970,27 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 год | 15941,83 | - | 15941,83 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2006 год | 16895,63 | 7,22 | 16888,41 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 год | 23542,35 | 20,15 | 23522,2 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2008 год | 26253,33 | 31,73 | 26221,6 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2009 год | 24032,93 | 46,6 | 23986,33 |
| | |------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 год | 18522,52 | 80,36 | 18442,16 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Стоимость и источники финансирования подлежат уточнению.
Приложение N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ <*>
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования | 2002 - | В том числе | Доля от |
| | 2010 |-----------------------------------------------------------------------------| общего объема |
| | годы - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |финансирования |
| | всего | год | год | год | год | год | год | год | год | год | (процентов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Капитальные вложения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральный бюджет | 12545,8 | 431,36 | 526,94| 581 |1048,75|1500 |1522,41| 2568,6 | 1886,47| 2480,27 | 40,37 |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| Консолидированный бюджет | 3635,71 | 55,73 | 76,58| 91,25| 45,51| 193,18| 357,39| 490,16| 937,47| 1388,44 | 11,7 |
| Калининградской области | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| Внебюджетные источники | 14894,97 | 140,81 | 320,94| 336,35|1473,77| 555,28| 881,03| 7702,8 | 3429,97| 54,02 | 47,93 |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| Всего по разделу I | 31076,48 | 627,9 | 924,46| 1008,6 |2568,03|2248,46|2760,83|10761,56| 6253,91| 3922,73 | 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. НИОКР |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральный бюджет | 6,74 | 2,23 | 2,12| 2,39| - | - | - | - | - | - | 100 |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| Консолидированный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калининградской области | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| Всего по разделу II | 6,74 | 2,23 | 2,12| 2,39| - | - | - | - | - | - | 100 |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| Итого по Программе | 31083,22 | 630,13 | 926,58| 1010,99|2568,03|2248,46|2760,83|10761,56| 6253,91| 3922,73 | 100 |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| капитальные вложения | 31076,48 | 627,9 | 924,46| 1008,6 |2568,03|2248,46|2760,83|10761,56| 6253,91| 3922,73 | 99,98 |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------|
| НИОКР | 6,74 | 2,23 | 2,12| 2,39| - | - | - | - | - | - | 0,02 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
<*> Без учета проектов и мероприятий, финансируемых в рамках
других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной
адресной инвестиционной программы. В редакции Программы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г.
N 866, часть средств федерального бюджета на ее реализацию выделялась
из Федерального фонда регионального развития и в соответствии с
федеральным бюджетом на соответствующий год проходила как текущие
расходы, несмотря на то что шла на капитальные вложения. В связи с
изменением порядка финансирования федеральных целевых программ при
корректировке Программы все средства федерального бюджета, ранее
запланированные как средства Федерального фонда регионального
развития, отнесены к капитальным вложениям.
Приложение N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ДИНАМИКА
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБУСЛОВЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
(в ценах 2001 года)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |2007 год| 2008 |2009 год | 2010 |
| | год | год | год | год | год | | год | | год |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|-------|
| Прирост валового |1254 | 3878,3| 8877,3|13071 |15754,1 | 24799,8|26660 | 33857,4|35598,4|
| регионального продукта, | | | | | | | | | |
| млн. рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|-------|
| по сравнению с данными за| 3,7| 11,4| 26,1| 38,4| 46,3 | 72,9| 78,4| 99,6| 104,7|
| 2001 год, процентов | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ДИНАМИКА
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
(млн. рублей, в ценах 2001 года)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |2002 год|2003 год|2004 год|2005 год | 2006 год |2007 год | 2008 год |2009 год | 2010 год |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Развитие экспортно-ориентированного| 224,4 | 2409,5 | 3362,8 | 5645,7 | 7004,3 | 8487,6 | 9414,7 |10567,1 |11357,2 |
| и импортозамещающего производства | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Топливно-энергетический комплекс | - | - | 2011 | 3519,7 | 4197,4 | 4894,3 | 5537,6 | 5793,3 | 6655,9 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Рыбопромышленный комплекс | - | - | - | 477,9 | 775,2 | 1850,1 | 2782,4 | 3619,1 | 4336,3 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Аграрно-промышленный комплекс | - | - | 524,1 | 915,1 | 1367,1 | 2591,2 | 2997,7 | 3222,3 | 3431,2 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Туристско-рекреационный комплекс | - | - | - | 116,6 | 220,5 | 4354,2 | 3243,4 | 7746,3 | 7077,7 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Всего по Программе | 224,4 | 2409,5 | 5897,8 | 10675,1 | 13564,5 |22177,4 | 23975,8 |30948 |32858,2 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
(млн. рублей, в ценах 2001 года)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатель | 2002 год |2003 год |2004 год | 2005 год |2006 год|2007 год | 2008 год |2009 год | 2010 год |
|-------------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|-----------|
| Средства бюджета на | 380,66 | 421,12 | 413,13 | 672,72 | 877,09 | 831,92 | 1238,23 | 836,53 | 1011,83 |
| безвозвратной основе |----------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|-----------|
| средства бюджета на | 380,66 | 801,78 | 1214,91 | 1887,63 |2764,72 | 3596,64 | 4834,87 | 5671,4 | 6683,23 |
| безвозвратной основе | | | | | | | | | |
| нарастающим итогом | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|-----------|
| Налоговые поступления от | 65,9 | 277,2 | 781,8 | 1278,6 |1564,5 | 2623,8 | 2739,5 | 3548,9 | 3687 |
| реализации Программы |----------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|-----------|
| налоговые поступления от | 65,9 | 343,1 | 1124,9 | 2403,5 |3968 | 6591,8 | 9331,3 |12880,2 | 16567,2 |
| реализации Программы | | | | | | | | | |
| нарастающим итогом | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|-----------|
| Текущий бюджетный эффект | -314,76 |-143,92 | 368,67 | 605,88 | 687,41 | 1791,88 | 1501,3 | 2712,37 | 2675,17 |
|-------------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|-----------|
| Интегральный бюджетный эффект | -314,76 |-458,68 | -90,01 | 515,87 |1203,28 | 2995,16 | 4496,4 | 7208,8 | 9883,97 |
|-------------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|-----------|
| Отношение интегрального | -0,83 | -0,57 | -0,07 | 0,27 | 0,44 | 0,83 | 0,93 | 1,27 | 1,48 |
| эффекта к сумме затрат | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
(млн. рублей, в ценах 2001 года)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатель |2002 год |2003 год |2004 год |2005 год |2006 год |2007 год |2008 год |2009 год | 2010 год |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Выделение безвозвратных средств из | 48,91 | 60,96 | 64,61 | 29,2 | 117,2 | 197,81 | 251,56 | 436,37 | 599,19 |
| бюджета | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| выделение безвозвратных средств | 48,91 | 109,87 | 174,48 | 203,68 | 320,88 | 518,69 | 770,25 | 1206,62 | 1805,81 |
| из бюджета нарастающим итогом | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налоги, остающиеся на территории | 87,9 | 232 | 575,2 | 936,2 | 1126,2 | 1940,4 | 2114,2 | 2709,3 | 2886,3 |
| региона | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| налоги, остающиеся на территории | 87,9 | 319,9 | 895,1 | 1831,3 | 2957,5 | 4897,9 | 7012,1 | 9721,4 | 12607,7 |
| региона, нарастающим итогом | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Текущий бюджетный эффект | 38,99 | 171,04 | 510,59 | 907 | 1009 | 1742,59 | 1862,64 | 2272,93 | 2287,11 |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Интегральный бюджетный эффект | 38,99 | 210,03 | 720,62 | 1627,62 | 2636,62 | 4379,21 | 6241,85 | 8514,78 | 10801,89 |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Отношение интегрального эффекта к | 0,8 | 1,91 | 4,13 | 7,99 | 8,22 | 8,44 | 8,1 | 7,06 | 5,98 |
| сумме затрат | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Внебюджетные| Число рабочих мест |Социальный|Относительный |
| | средства |---------------------| эффект | социальный |
| | (млн. | всего |в том числе| (млн. | эффект (6 = |
| | рублей) |(человек)| новых | рублей) | 5/2), |
| | | | рабочих | | коп./рублей |
| | | | мест | | |
|------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Развитие экспортно-ориентированного| 26983,8 | 10637 | 4806 | 1189,7 | 4,4 |
| и импортозамещающего производства | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Топливно-энергетический комплекс | 20409,32 | 2674 | 1623 | 692,6 | 3,4 |
|------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Рыбопромышленный комплекс | 9586,9 | 758 | 758 | 313,4 | 3,3 |
|------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Аграрно-промышленный комплекс | 1455,7 | 7364 | 316 | 109,9 | 7,5 |
|------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Туристско-рекреационный комплекс | 10153,3 | 2492 | 2340 | 264,2 | 2,6 |
|------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Прочие проекты | 9063,8 | 240 | 219 | 133,6 | 1,5 |
|------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Всего по Программе | 77652,82 | 24165 | 10062 | 2703,4 | 3,5 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ДОЛЯ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА В ДОХОДАХ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатель | Единица |2002 год |2003 год |2004 год |2005 год |2006 год |2007 год |2008 год |2009 год |2010 год |
| | измерения | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Консолидированный бюджет Калининградской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доходы | млн. рублей | 7782,2 | 9317,5 | 11236,6 | 12070 | 13800 | 15170 | 16450 | 18000 | 19300 |
| консолидированного | | | | | | | | | | |
| бюджета (в ценах | | | | | | | | | | |
| соответствующих лет) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Доходы | млн. рублей | 6755,4 | 7033,1 | 7274,2 | 7162 | 7575 | 7760,4 | 7931,4 | 8226,3 | 8440,6 |
| консолидированного | | | | | | | | | | |
| бюджета (в ценах 2001 | | | | | | | | | | |
| года) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Налоги в | млн. рублей | 87,9 | 232 | 575,2 | 936,2 | 1126,2 | 1940,4 | 2104,8 | 2709,3 | 2886,3 |
| консолидированный | | | | | | | | | | |
| бюджет области от | | | | | | | | | | |
| реализации мероприятий | | | | | | | | | | |
| Программы (в ценах | | | | | | | | | | |
| 2001 года) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Доля налоговых | процентов | 1,3 | 3,3 | 7,9 | 13,1 | 14,9 | 25 | 26,5 | 32,9 | 34,2 |
| перечислений от | | | | | | | | | | |
| программных | | | | | | | | | | |
| мероприятий в доходах | | | | | | | | | | |
| консолидированного | | | | | | | | | | |
| бюджета | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральный бюджет |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средства, перечисляемые | млн. рублей | 2707,5 | 3203,9 | 3223,4 | 3868,1 | 4254,9 | 4680,4 | 4820,8 | 5544 | 5710,3 |
| в федеральный бюджет | | | | | | | | | | |
| (в ценах 2001 года) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Налоги в федеральный | млн. рублей | 65,9 | 277,2 | 781,8 | 1278,6 | 1564,5 | 2623,8 | 2736 | 3548,9 | 3687 |
| бюджет от реализации | | | | | | | | | | |
| мероприятий Программы | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Доля налоговых | процентов | 2,4 | 8,7 | 24,3 | 33,1 | 36,8 | 56,1 | 56,8 | 64 | 64,6 |
| перечислений от | | | | | | | | | | |
| мероприятий Программы | | | | | | | | | | |
| в федеральный бюджет | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
(млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Валовой региональный | | | | | | | | | | |
| продукт Калининградской | | | | | | | | | | |
| области, в текущих | | | | | | | | | | |
| ценах | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 вариант | 34001,5 | 41095,6 | 52248,8 | 60370 | 73973,9 | 87641,9 | 98700,9 | 110946,5 | 123310 | 135507,6 |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 вариант | 34001,5 | 41095,6 | 52248,8 | 60370 | 73973,9 | 88880,1 | 99704,5 | 112875,3 | 125740,6 | 138493,4 |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Индекс физического | | | | | | | | | | |
| объема валового | | | | | | | | | | |
| регионального продукта | | | | | | | | | | |
| Калининградской области | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 вариант | 1,034 | 1,095 | 1,094 | 1,069 | 1,130 | 1,120 | 1,090 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 вариант | 1,034 | 1,095 | 1,094 | 1,069 | 1,130 | 1,125 | 1,091 | 1,097 | 1,097 | 1,097 |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Валовой региональный | | | | | | | | | | |
| продукт Калининградской | | | | | | | | | | |
| области, в ценах 2001 | | | | | | | | | | |
| года | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 вариант | 34001,5 | 37231,6 | 40731,4 | 43541,9 | 49202,3 | 55106,6 | 60066,2 | 65592,3 | 71626,8 | 78216,5 |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 вариант | 34001,5 | 37231,6 | 40731,4 | 43541,9 | 49202,3 | 55361,8 | 60401,1 | 66236,1 | 72661 | 79709,1 |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Валовой региональный | | 1252,9 | 3874,8 | 8869,4 | 13059,3 | 15740 | 24777,6 | 26637,3 | 33832 | 35598,4 |
| продукт Программы, в | | | | | | | | | | |
| ценах 2001 года | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Доля программных | | | | | | | | | | |
| мероприятий в валовом | | | | | | | | | | |
| региональном продукте | | | | | | | | | | |
| 1 вариант, процентов | - | 3,4 | 9,5 | 20,4 | 26,5 | 28,6 | 41,3 | 40,6 | 47,2 | 45,5 |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 вариант, процентов | - | 3,4 | 9,5 | 20,4 | 26,5 | 28,4 | 41 | 40,2 | 46,6 | 44,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Промышленное производство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем промышленного | 18199,1 | 26662,7 | 34871,6 | 55035,6 | 78680 | 107202,1 1 | 37647 | 175252 | 204735,5 | 236751,6 |
| производства, в ценах | | | | | | | | | | |
| соответствующих лет | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Индекс физического | 1,129 | 1,102 | 1,148 | 1,258 | 1,254 | 1,25 | 1,2 | 1,201 | 1,201 | 1,201 |
| объема промышленного | | | | | | | | | | |
| производства | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Объем промышленного | 18199,1 | 20055,4 | 23023,6 | 28963,7 | 36322,4 | 45403,3 | 54483,7 | 65442,1 | 78604,5 | 94414,3 |
| производства | | | | | | | | | | |
| Калининградской | | | | | | | | | | |
| области, в ценах | | | | | | | | | | |
| 2001 года | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Объем промышленного | - | 224,4 | 308,6 | 3110,6 | 6699,4 | 8194,7 | 9833,8 | 10863,3 | 11730,3 | 12842 |
| производства за счет | | | | | | | | | | |
| реализации Программы, | | | | | | | | | | |
| в ценах 2001 года | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Доля программных | - | 1,1 | 1,3 | 10,7 | 18,4 | 18 | 18 | 16,6 | 14,9 | 13,6 |
| мероприятий | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция сельского хозяйства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем производства | 4143 | 4883 | 5810 | 7225 | 7986 | 8773 | 9623 | 10355 | 11173,5 | 11969,2 |
| продукции сельского | | | | | | | | | | |
| хозяйства | | | | | | | | | | |
| Калининградской | | | | | | | | | | |
| области, в ценах | | | | | | | | | | |
| соответствующих лет | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Индекс физического | 0,93 | 1,017 | 1,03 | 1,04 | 1,015 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| объема продукции | | | | | | | | | | |
| сельского хозяйства | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Объем производства | 4143 | 4213,4 | 4339,8 | 4513,4 | 4581,1 | 4672,8 | 4812,9 | 4909,2 | 5007,4 | 5107,5 |
| продукции сельского | | | | | | | | | | |
| хозяйства | | | | | | | | | | |
| Калининградской | | | | | | | | | | |
| области, в ценах 2001 | | | | | | | | | | |
| года | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Объем производства | - | - | - | 524,1 | 915,1 | 1367,1 | 2591,2 | 2997,7 | 3222,3 | 3431,2 |
| продукции сельского | | | | | | | | | | |
| хозяйства за счет | | | | | | | | | | |
| реализации Программы, в | | | | | | | | | | |
| ценах 2001 года | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Доля программных | - | - | - | 11,6 | 20 | 29,3 | 53,8 | 61,1 | 64,4 | 67,2 |
| мероприятий | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатель | Единица | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 год |
| | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Среднемесячная номинальная | рублей | 3703 | 4743 | 5559,6 | 6671,5 | 7872,4 | 9132 | 10410 | 11867,4 | 13410,16 |
| начисленная заработная плата (в | | | | | | | | | | |
| среднем за год) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Реальная начисленная заработная | процентов к | 125 | 112 | 104,9 | 108 | 110 | 109 | 108 | 107 | 107 |
| плата | предыдущему | | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Среднедушевой денежный доход (в | рублей | 2753 | 3776 | 4579 | 5609,3 | 6675,1 | 7809,1 | 9058 | 10416,7 | 11875,04 |
| среднем за год) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Обеспеченность учреждениями | процентов | 125 | 127 | 129 | 133 | 135 | 137 | 141 | 143 | 144 |
| образования (обеспеченность | норматива | | | | | | | | | |
| площадью на одного занимающегося | | | | | | | | | | |
| в части общеобразовательных школ | | | | | | | | | | |
| при сменности 1,5) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Обеспеченность медицинской | | | | | | | | | | |
| помощью населения: | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| стационары круглосуточные | койко-дни на | 3314 | 2844 | 2736 | 2843 | 2812 | 2783 | 2751 | 2735 | 2731 |
| | 1000 человек | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| поликлиники | посещения на | 6867 | 6787 | 6725 | 7580 | 7600 | 7650 | 7700 | 7750 | 7800 |
| | 1000 человек | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| дневной стационар | дни на 1000 | 182 | 446 | 517 | 538 | 552 | 559 | 571 | 575 | 577 |
| | человек | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Обеспеченность дорогами общего | километров | 0,304 | 0,305 | 0,305 | 0,306 | 0,306 | 0,307 | 0,308 | 0,308 | 0,309 |
| пользования на 1 кв. км площади | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Обеспеченность проводной | количество | 24,4 | 25,9 | 26,9 | 34,5 | 37,4 | 38,1 | 38,6 | 41,2 | 52,2 |
| телефонной связью | аппаратов на | | | | | | | | | |
| | 100 человек | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Обеспеченность сотовой | количество | 23,6 | 30,5 | 59,5 | 62,8 | 68 | 73,3 | 78,6 | 84 | 90 |
| радиотелефонной связью | аппаратов на | | | | | | | | | |
| | 100 человек | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Обеспеченность населения | процентов | 86,1 | 87,2 | 88,1 | 89,3 | 98,6 | 98,8 | 99,2 | 99,8 | 100 |
| телевизионным вещанием (удельный | | | | | | | | | | |
| вес населения, имеющего | | | | | | | | | | |
| возможность принимать | | | | | | | | | | |
| телевизионные программы) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Обеспеченность радиовещанием | процентов | 86,1 | 87,2 | 88,1 | 89,3 | 98,6 | 98,8 | 99,2 | 99,8 | 100 |
| (удельный вес населения, имеющего | | | | | | | | | | |
| возможность принимать | | | | | | | | | | |
| радиовещательные программы) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Удельный вес убыточных | процентов | 11,5 | 10,3 | 8,7 | 8,2 | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,3 |
| предприятий в общем объеме | | | | | | | | | | |
| производства в экономике области | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Удельный вес численности | процентов | 9 | 7,7 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 5,4 |
| работающих на убыточных | | | | | | | | | | |
| предприятиях в общей численности | | | | | | | | | | |
| работающих | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Удельный вес населения, | процентов | 91,8 | 94,4 | 97,9 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 |
| обеспеченного водопроводом | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Удельный вес населения, | процентов | 87,2 | 90,1 | 95,8 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,8 |
| обеспеченного канализацией | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Удельный вес населения, | процентов | 93,7 | 89,3 | 92,4 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 95,1 |
| обеспеченного газом | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Удельный вес населения, | процентов | 41,2 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,5 | 50,6 | 52 | 54 | 57 |
| обеспеченного газом | | | | | | | | | | |
| (централизованное газоснабжение) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Средняя обеспеченность населения | кв. метров на | 19,1 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 |
| площадью жилых квартир | человека | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Удельный вес ветхого и аварийного | процентов | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |
| жилья в общем жилом фонде | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2010 ГОДА
1. Степень достижения запланированных результатов предполагается
измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений
целевых индикаторов с их плановыми значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по
годам по каждому расчетному и базовому показателям.
3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия
Программы определяется по формуле:
T
fn
En = --- x 100,
T
Nn
где:
En - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы,
характеризуемого n-ым индикатором (в процентах);
T - фактическое значение индикатора, характеризующего реализацию
fn
отдельного мероприятия Программы по итогам года;
T - нормативное значение n-ого индикатора, утвержденного
Nn
Программой на соответствующий год;
n - номер индикатора Программы.
4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется
по формуле:
T
m fn
SUM ---
1 T
Nn
E = -------- x 100,
m
где:
E - эффективность реализации Программы (в процентах);
m - количество индикаторов Программы.".
|