| капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| Всего по разделу VIII | 77 | - | 16 | 19 | 20 | 22 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX. Федеральное агентство по науке и инновациям |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| научно-исследовательские | - | - | - | - | - | - |
| и опытно-конструкторские | | | | | | |
| работы | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| капитальные вложения | 120 | - | 10 | 50 | 60 | - |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| Всего по разделу IX | 120 | - | 10 | 50 | 60 | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X. Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| научно-исследовательские | 77 | - | 21 | 17 | 20 | 19 |
| и опытно-конструкторские | | | | | | |
| работы | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| Всего по разделу X | 77 | - | 21 | 17 | 20 | 19 |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| Итого по Программе: | 29778,234 | - | 5923,828 | 6602,506 | 7705,906 | 9545,994 |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| научно-исследовательские | 1981,2 | - | 451,298 | 487,576 | 545,476 | 496,85 |
| и опытно-конструкторские | | | | | | |
| работы | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| капитальные вложения | 27070,112 | - | 5290,8 | 5933,2 | 6978,7 | 8867,412 |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| прочие нужды | 726,922 | - | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,732 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в
Российской Федерации
на период до 2012 года"
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА"
Настоящие методические рекомендации определяют принципы
разработки и обоснования результативности и эффективности мероприятий
федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2012 года" (далее - Программа).
Обоснование дается по каждому мероприятию Программы.
Настоящие методические рекомендации имеют своей целью определить
для разработчиков мероприятий Программы общую схему,
последовательность и минимальные обязательные требования к разработке
и оформлению обоснования результативности и эффективности мероприятий
Программы.
Требование детального обоснования результативности и
эффективности каждого мероприятия Программы определяется
необходимостью включения в Программу только тех из них, которые
обеспечиваются реальными возможностями федерального, региональных и
местных бюджетов и достигают целей Программы с наименьшими финансовыми
затратами.
Обоснования результативности и эффективности мероприятий
Программы должны удовлетворять требованиям по качеству и полноте
информации, комплексности, раздельной оценке результативности и
эффективности, вариантности, а также этапности реализации мероприятий
Программы.
Обязательность означает представление информации по всем
установленным показателям, характеризующим результативность и
эффективность мероприятий Программы.
Комплексность означает требование обоснования предлагаемого
мероприятия Программы с финансовых, социальных, технических,
экологических и экономических позиций.
Оценка результативности и оценка эффективности означает
необходимость представления самостоятельного обоснования каждого из
этих параметров.
Под результативностью понимается степень достижения конечных
целей за счет реализации конкретного мероприятия Программы. Под
эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая
выгодность реализации мероприятия Программы.
Вариантность предполагает представление по каждому мероприятию
Программы альтернативных способов его реализации, а также вариантов
его финансирования, отличающихся по размеру необходимых средств.
Этапность предполагает представление каждого мероприятия
Программы в виде последовательно выполняемых этапов достижения
конечной цели мероприятия.
Согласованность означает требование обязательной увязки
мероприятий Программы с аналогичными по целевому характеру, содержанию
и результатам заданиями, содержащимися в утвержденных и уже
реализуемых федеральных программах, в целях исключения дублирования и
параллелизма в решении задач, связанных со снижением рисков и
смягчением последствий чрезвычайных ситуаций.
Варианты реализации мероприятий Программы могут отличаться по
техническим решениям (использованию альтернативных видов технических
средств, применению альтернативных технологий и др.), по объемам и
источникам (бюджетные средства, кредиты и др.) требуемых финансовых
ресурсов и по времени реализации.
Рассмотрение различных вариантов реализации мероприятий Программы
не должно являться самоцелью. Задачей является отбор того варианта
мероприятия Программы, который позволит достигнуть цели с наименьшими
затратами ресурсов или в более короткие сроки.
Специфика использования технических средств для снижения рисков
пожаров определяет необходимость соответствующего обоснования
предлагаемых мероприятий Программы.
При оценке технических преимуществ вариантов мероприятий
Программы необходимо принимать во внимание следующие качественные и
количественные характеристики:
надежность, выражающаяся во времени безотказной работы
технических средств прежде всего в экстремальных условиях;
возможность работы в полностью автономном режиме;
степень автоматизации;
наличие или возможность создания системы технического
обслуживания и ремонта;
гарантированность бесперебойных и своевременных поставок техники
и запасных частей к ней.
Важнейшей характеристикой технических средств должна быть
безопасность (отсутствие негативных сопутствующих воздействий) для
пострадавшего населения, пожарных и окружающей среды.
Для оценки технических преимуществ используются параметры,
принятые для характеристики надежности, автономности, автоматизации,
эффективности технического обслуживания, безопасности и экологичности.
При оценке потребности в средствах, необходимых для
финансирования выполнения мероприятий Программы, необходимо
руководствоваться следующими требованиями:
рассмотрение возможности финансирования мероприятия Программы не
только за счет средств бюджетов всех уровней, но и за счет средств
других источников (займы, кредиты, средства внебюджетных источников и
др.);
отбор из всех возможных вариантов финансирования мероприятия
Программы того варианта, который требует минимального размера средств
для достижения цели мероприятия Программы;
предпочтение отдается варианту, требующему наименьшей доли
финансирования за счет средств бюджетов всех уровней;
предпочтение отдается варианту с наименьшей долей средств
федерального бюджета в общем объеме бюджетного финансирования
мероприятия Программы.
Предложения по использованию средств бюджетов всех уровней должны
обосновываться невозможностью или невыгодностью использования средств
других (внебюджетных) источников, что должно быть подтверждено
соответствующими расчетами.
Для обоснования необходимости выделения средств из федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на целевое решение
поставленной проблемы целесообразно использовать прогноз последствий,
ожидаемых в случае непринятия такого решения.
Указанное обоснование должно включать нормативы, по которым
осуществлялся расчет финансовых средств, а также сравнение с
аналогичными проектами в части, касающейся объема финансирования.
В соответствии с порядком разработки и реализации федеральных
целевых программ и межгосударственных целевых программ, в
осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N
594, в обоснование стоимости каждого мероприятия Программы
рекомендуется включать сведения о потенциальных исполнителях
мероприятия и предполагаемой цене их работ.
На финансирование каждого мероприятия должна быть представлена
смета.
По каждому мероприятию Программы представляется следующая сводная
информация о структуре привлекаемых финансовых средств:
размер бюджетных средств в разбивке по бюджетам разных уровней;
размер внебюджетных средств с указанием источников.
По каждому мероприятию Программы следует представить информацию о
направлениях использования финансовых средств (инвестиции,
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и прочие
нужды).
По каждому мероприятию Программы, в результате реализации
которого может быть получена прибыль, следует указать ее
предполагаемый размер и сроки получения.
В связи с предъявляемыми требованиями по обоснованности
бюджетного финансирования разработчики мероприятий Программы должны
иметь достаточно четкие представления о реальных возможностях бюджетов
всех уровней и ресурсах внебюджетных фондов, которые задействованы для
финансирования Программы.
По каждому мероприятию Программы даются конкретные количественные
и качественные оценки социальных, экологических и экономических
результатов реализации этих мероприятий. При этом под результатами
понимается снижение рисков (предотвращение) возможных последствий
чрезвычайных ситуаций или смягчение (ликвидация) наступивших
последствий чрезвычайных ситуаций.
По каждому конкретному результату мероприятия Программы
необходимо давать комплексную оценку его воздействия одновременно и на
социальные, и на экологические, и на экономические последствия
пожаров.
Социальные последствия выражаются качественными и количественными
параметрами, характеризующими изменение исходной демографической
ситуации, здоровья и трудоспособности населения в зоне реализации
мероприятия Программы, а также перечень и масштабы работ по социальной
реабилитации населения.
Экологические последствия выражаются качественными и
количественными параметрами, характеризующими ущерб исходному
состоянию окружающей среды (включая природные угодья), а также
перечень и объем восстановительных и рекультивационных работ.
Экономические последствия выражаются качественными и
количественными параметрами, характеризующими снижение экономического
и финансового потенциалов территории, находящейся в зоне реализации
мероприятия Программы, возможный экономический ущерб от наступления и
развития чрезвычайных ситуаций из-за непринятия предлагаемого
мероприятия Программы, а также вероятный размер средств из бюджетов
всех уровней, необходимый для ликвидации социальных и экологических
последствий наступления чрезвычайной ситуации.
Каждое мероприятие Программы должно соответствовать
законодательству Российской Федерации и иметь правовое обоснование.
При подготовке правовых обоснований предлагаемых мероприятий
разработчикам следует иметь в виду, что приняты и вступили в действие
Федеральные законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", "О пожарной
безопасности", "Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей", "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов", "О безопасности гидротехнических сооружений", "Об
экологической экспертизе" и другие.
В случаях, если необходимость реализации мероприятия обоснована,
но для его реализации нет соответствующей нормативной правовой базы
или имеются препятствия в виде действующих правовых норм, разработчик
обязательно указывает на это обстоятельство в обосновании и включает в
структуру мероприятия Программы соответствующие предложения.
Результативность мероприятия Программы понимается как мера
соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, а также степень
приближения к этой цели и позитивные воздействия на социальную,
демографическую, экологическую ситуацию в зоне реализации мероприятия
Программы, а также на определяющие параметры экономического развития
этой зоны.
Цель каждого мероприятия Программы вне зависимости от его
ориентации предполагает достижение конкретных измеряемых результатов.
По каждому мероприятию разработчики должны дать 2 экспертные
оценки достижения цели. Первая оценка определяет, насколько
мероприятие исчерпывает поставленную цель и как достигается
поставленная цель по годам (этапам) реализации Программы. Вторая
оценка определяет, как (в какой степени) влияет это мероприятие на
достижение общей цели Программы. Такая оценка производится
государственным заказчиком при наличии первой оценки и используется
для отбора приоритетных мероприятий Программы.
Ожидаемые результаты мероприятия Программы выражаются в
конкретном и измеряемом виде по направлениям (социальные,
экологические, экономические).
Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со
спецификой решаемых проблем может быть представлена как экономическая
эффективность снижения риска или предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций и как прямая экономическая эффективность.
Экономическая эффективность мероприятий, обеспечивающих смягчение
(ликвидацию) последствий наступившей чрезвычайной ситуации,
оценивается только путем сравнения затрат на реализацию такого
мероприятия Программы с затратами на реализацию альтернативных
мероприятий (технических средств, организацию спасательных работ и
др.), гарантирующих проведение спасательных работ в нормативные сроки.
Экономическая эффективность снижения риска или предупреждения
возникновения чрезвычайной ситуации определяется как соотношение
возможного ущерба от социальных, экологических и экономических
последствий чрезвычайной ситуации с затратами на реализацию
мероприятия. При этом необходимо четко вычленить роль именно этого
мероприятия в сокращении ущерба (чаще всего снижение риска или
предупреждение чрезвычайной ситуации является результатом реализации
целого комплекса мер).
Результаты расчета экономической эффективности предупреждения или
снижения риска возникновения чрезвычайной ситуации представляются в
виде совокупности следующих показателей:
расчетная величина предотвращенного в результате реализации
мероприятия Программы экономического ущерба;
размер затрат на реализацию мероприятия Программы;
отношение величины предотвращенного ущерба к размеру затрат на
реализацию мероприятия Программы (процентов).
Прямая экономическая эффективность мероприятий Программы
определяется как соотношение экономии (прямого эффекта) от реализации
мероприятия Программы и затрат на его реализацию.
Прямой экономический эффект мероприятия Программы может
возникнуть в связи с использованием более выгодных (более дешевых) по
сравнению с используемыми в настоящее время или по сравнению с
предложенными в других программах технических, организационных и
финансовых решений, обеспечивающих достижение одного и того же
результата.
Результаты расчета прямой экономической эффективности мероприятий
Программы представляются в виде совокупности следующих показателей:
размер экономии (прямого эффекта) от реализации мероприятия
Программы;
размер затрат на реализацию предлагаемого мероприятия Программы;
отношение размера экономии (прямого эффекта) от реализации
мероприятия Программы к размеру затрат на это мероприятие (процентов).
Показатели, характеризующие эффективность реализации
Программы, и методика их расчета
--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Содержание | Методика расчета показателя |
| | показателя | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1. Снижение | количество | П = П - П , |
| показателей | зарегистрированных | ПОЖ ОТЧ БАЗ |
| обстановки, касающейся | пожаров | где: |
| пожаров (по отношению | (тыс. единиц) | П - степень достижения |
| к показателю | | ПОЖ |
| 2006 года) | | целевого показателя по |
| | | количеству пожаров в отчетном |
| | | году (тыс. единиц); |
| | | П - фактическое количество |
| | | ОТЧ |
| | | пожаров за отчетный год, |
| | | которое определяется в |
| | | соответствии со |
| | | статистическими данными |
| | | государственной системы учета |
| | | пожаров и последствий от них в |
| | | Российской Федерации |
| | | (тыс. единиц); |
| | | П - количество пожаров, |
| | | БАЗ |
| | | принятых в качестве целевого |
| | | индикатора в Программе за |
| | | отчетный год (тыс. единиц) |
| |---------------------|----------------------------------|
| | количество | Г = Г - Г , |
| | погибших людей | ПОЖ ОТЧ БАЗ |
| | (тыс. человек) | где: |
| | | Г - степень достижения |
| | | ПОЖ |
| | | целевого показателя по |
| | | количеству погибших на |
| | | пожарах людей в отчетном году |
| | | (тыс. человек); |
| | | Г - фактическое количество |
| | | ОТЧ |
| | | людей, погибших на пожарах за |
| | | отчетный год, которое |
| | | определяется в соответствии со |
| | | статистическими данными |
| | | государственной системы учета |
| | | пожаров и последствий от них в |
| | | Российской Федерации |
| | | (тыс. человек); |
| | | Г - количество людей, |
| | | БАЗ |
| | | погибших на пожарах, принятых |
| | | в качестве целевого индикатора |
| | | в Программе за отчетный год |
| | | (тыс. человек) |
| |---------------------|----------------------------------|
| | количество | Т = Т - Т , |
| | населения, | ПОЖ ОТЧ БАЗ |
| | получившего травмы | где: |
| | (тыс. человек) | Т - степень достижения |
| | | ПОЖ |
| | | целевого показателя по |
| | | количеству травмированных на |
| | | пожарах людей в отчетном году |
| | | (тыс. человек); |
| | | Т - фактическое количество |
| | | ОТЧ |
| | | людей, травмированных на |
| | | пожарах за отчетный год, |
| | | которое определяется в |
| | | соответствии со |
| | | статистическими данными |
| | | государственной системы учета |
| | | пожаров и последствий от них в |
| | | Российской Федерации (тыс. |
| | | человек); |
| | | Т - количество людей, |
| | | БАЗ |
| | | травмированных на пожарах, |
| | | принятых в качестве целевого |
| | | индикатора в Программе за |
| | | отчетный год (тыс. человек) |
| |---------------------|----------------------------------|
| | экономический | У = У - У , |
| | ущерб (млрд. руб.) | ПОЖ ОТЧ БАЗ |
| | | где: |
| | | У - степень достижения |
| | | ПОЖ |
| | | целевого показателя по размеру |
| | | экономического ущерба от |
| | | пожаров в отчетном году (млрд. |
| | | рублей); |
| | | У - фактическое значение |
| | | ОТЧ |
| | | экономического ущерба от |
| | | пожаров за отчетный год, |
| | | которое определяется в |
| | | соответствии со |
| | | статистическими данными |
| | | государственной системы учета |
| | | пожаров и последствий от них в |
| | | Российской Федерации (млрд. |
| | | рублей); |
| | | У - значение экономического |
| | | БАЗ |
| | | ущерба от пожаров, принятого в |
| | | качестве целевого индикатора в |
| | | Программе за отчетный год |
| | | (млрд. рублей) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 2. Снижение | количество | НП = (НП / НП ) x 100%, |
| количества | населенных | ПОЖ ОТЧ БАЗ |
| населенных | пунктов, в которых | где: |
| пунктов, в | не обеспечивается | НП - степень достижения |
| которых не | требуемый уровень | ПОЖ |
| обеспечивается | пожарной | целевого показателя по |
| требуемый | безопасности | количеству населенных пунктов, |
| уровень | (процентов) | в которых не обеспечивается |
| пожарной | | требуемый уровень пожарной |
| безопасности (по | | безопасности в отчетном году |
| отношению к | | (процентов); |
| показателю | | НП - фактическое |
| 2006 года) | | ОТЧ |
| | | количество населенных пунктов, |
| | | в которых не обеспечивается |
| | | требуемый уровень пожарной |
| | | безопасности в отчетном году, |
| | | определяемое по результатам |
| | | мониторинга процесса создания |
| | | различных видов пожарной |
| | | охраны в населенных пунктах, |
| | | который осуществляет МЧС |
| | | России (единиц); |
| | | НП - количество населенных |
| | | БАЗ |
| | | пунктов, в которых не |
| | | обеспечивается требуемый |
| | | уровень пожарной безопасности, |
| | | принятый в качестве базового в |
| | | 2006 году (единиц) |
--------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в
Российской Федерации
на период до 2012 года"
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА"
1. Настоящая методика определяет порядок расчета
социально-экономической и бюджетной эффективности федеральной целевой
программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до
2012 года" (далее - Программа).
2. Настоящая методика может быть принята в качестве основы для
создания нормативных методических документов по разработке и оценке
эффективности отдельных направлений и мероприятий Программы,
учитывающих их специфику.
3. В основу настоящей методики заложен метод расчета
дисконтированного потока стоимости и определение чистого
дисконтированного потока стоимости, изложенные в методических
рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов,
утвержденных Министерством экономики Российской Федерации,
Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом
Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной
политике 21 июня 1999 г. N ВК 477.
4. Поток стоимости определяется как увеличение валового
внутреннего продукта в текущем и будущих периодах в результате
реализации мероприятий Программы.
Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости за
вычетом издержек, необходимых для его обеспечения.
Чистый дисконтированный поток стоимости является чистым потоком
стоимости, приведенным через коэффициент дисконтирования к базовому
периоду.
5. При определении результатов мероприятий Программы необходимо
учитывать:
прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт;
репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт;
вклад в формирование доходов бюджета.
6. Предполагается, что:
прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт определяется
как прямое увеличение значения валового внутреннего продукта в
результате реализации мероприятий Программы;
репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт
реализуется в будущем и обеспечивает соответствующий прирост валового
внутреннего продукта в будущем. Следовательно, его влияние можно
оценить как составляющую прогнозных темпов роста валового внутреннего
продукта;
текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в валовый
внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в формирование
бюджета в соответствии с текущей долей бюджета данного уровня в
валовом внутреннем продукте.
7. Социально-экономический эффект от реализации Программы
определяется как чистый дисконтированный поток стоимости (вклада в
валовый внутренний продукт) с учетом прямого финансового,
репродуктивного и культурного вклада.
8. При расчете социально-экономического эффекта оценивается общий
вклад в формирование валового внутреннего продукта без разбивки по
субъектам получения выгод и издержек.
9. Предполагается, что:
результат реализации Программы измерим, то есть имеет
определенный показатель или набор показателей, измеримых в
количественном выражении;
количественное значение результатов Программы имеет однозначное
влияние на формирование вклада в валовый внутренний продукт, то есть
каждому пункту количественного результата можно сопоставить оценку его
стоимости.
10. Коэффициент дисконтирования следует выбирать исходя из
наилучшего из альтернативных способов использования общественных
средств.
11. Чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от реализации
Программы) определяется по формуле:
C
i
(PN - ----------)
i i PN
T (1 + j) T
NPV = SUM -------------------- + -----------,
i=1 i T
(1 + k) k(1 + k)
где:
NPV - чистый дисконтированный поток стоимости;
T - срок реализации Программы (лет);
i - год реализации Программы;
N - количественное значение результата Программы в i-м году;
i
P - удельный вклад в валовый внутренний продукт одного пункта
количественного результата мероприятий Программы (цена результата);
C - расходы на реализацию мероприятий Программы в i-том году с
i
учетом прогноза цен на соответствующие годы;
N - количественное значение результата Программы на год ее
T
завершения;
j - прогнозные темпы инфляции в период реализации Программы,
выраженные в долях единицы;
k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего
направления, выраженный в долях единицы.
Первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование
чистого потока стоимости, второе - остаточный вклад после реализации
Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект
будущих периодов).
12. Бюджетный эффект от реализации Программы определяется как
чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета в
результате реализации Программы.
13. При расчете бюджетного эффекта оценивается вклад мероприятий
Программы в формирование доходов бюджета с учетом понесенных затрат.
14. Вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета
определяется как доля бюджета в валовом внутреннем продукте.
15. Коэффициент дисконтирования при расчете бюджетного эффекта
принимается равным коэффициенту дисконтирования при расчете
социально-экономического эффекта.
16. Чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета
(бюджетный эффект от реализации Программы) определяется по формуле:
C
bi
(t x PN - ----------)
i i t x PN
T (1 + j) T
NPV = SUM ------------------------ + -----------,
b i=1 i T
(1 + k) k(1 + k)
где:
NPV - чистый дисконтированный поток вклада в формирование
b
бюджета;
t - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте;
i - год реализации Программы;
T - срок реализации Программы (лет);
N - количественное значение результата Программы в i-м году;
i
P - удельный вклад в валовый внутренний продукт одного пункта
количественного результата мероприятий Программы (цена результата);
C - бюджетные затраты на реализацию мероприятий Программы в i-м
bj
году с учетом прогноза цен на соответствующие годы;
N - количественное значение результата Программы на год ее
T
завершения;
j - прогнозные темпы инфляции в период реализации Программы,
выраженные в долях единицы;
k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего
проекта, выраженный в долях единицы.
Первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование
чистого потока вклада в бюджет, второе - остаточный вклад после срока
реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы
(эффект будущих периодов).
Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в
Российской Федерации
на период до 2012 года"
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НУЖД, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование мероприятия, | Единица | Количество | Срок ввода | 2009 - 2012 | В том числе по годам: |
| объекта | измерения | | в действие | годы - всего |----------------------------------------------------|
| | | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МЧС России |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего: | | | | 26 628,612 | 5 272,6 | 5 870,2 | 6 854,5 | 8 631, 312 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 1. Развитие инфраструктуры | | | | 17 801,1 | 3 908,4 | 4 056,2 | 4 543,5 | 5 293 |
| объектов противопожарной | | | | | | | | |
| службы по охране, в том | | | | | | | | |
| числе проведение | | | | | | | | |
| исследований по | | | | | | | | |
| совершенствованию системы | | | | | | | | |
| их оснащения и оптимизации | | | | | | | | |
| системы управления по | | | | | | | | |
| охране, всего: | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| населенных пунктов | | | | 8 293 | 2 229,2 | 2 105,2 | 2 112 | 1 846,6 |
| Российской Федерации, | | | | | | | | |
| всего: | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| Государственное учреждение | | | | 1 764 | 528 | 384 | 352 | 500 |
| Центральный региональный | | | | | | | | |
| центр по делам гражданской | | | | | | | | |
| обороны, чрезвычайным | | | | | | | | |
| ситуациям и ликвидации | | | | | | | | |
| последствий стихийных | | | | | | | | |
| бедствий, г. Москва | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 99,5 | | | 99,5 | |
| Белгородской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Белгород | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2012 год | 100 | | | | 100 |
| Калужской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Обнинск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Московской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Королев | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 96 | | 96 | | |
| Московской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Химки (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2012 год | 100 | | | | 100 |
| Московской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Жуковский | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 96 | | 96 | | |
| Тверской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Тверь (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Брянской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Брянск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Ивановской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Иваново | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 99,5 | | | 99,5 | |
| Костромской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Кострома | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 96 | | 96 | | |
| Смоленской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Смоленск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 96 | | 96 | | |
| Тамбовской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Мичуринск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2012 год | 100 | | | | 100 |
| Воронежской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Воронеж | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Орловской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Орел (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 99,5 | | | 99,5 | |
| Калужской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Обнинск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 53,5 | | | 53,5 | |
| Тамбовской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Тамбов, | | | | | | | | |
| ул. Астраханская, д. 164 | | | | | | | | |
| (реконструкция) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Липецкой области, | выездов | | | | | | | |
| г. Липецк | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2012 год | 100 | | | | 100 |
| Липецкой области, | выездов | | | | | | | |
| г. Задонск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Ярославской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Ярославль | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2012 год | 100 | | | | 100 |
| Липецкой области, | выездов | | | | | | | |
| г. Елец | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| Северо-Западный | | | | 958,1 | 382 | 242 | 199 | 135,1 |
| региональный центр по | | | | | | | | |
| делам гражданской | | | | | | | | |
| обороны, чрезвычайным | | | | | | | | |
| ситуациям и ликвидации | | | | | | | | |
| последствий стихийных | | | | | | | | |
| бедствий, | | | | | | | | |
| г. Санкт-Петербург | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Республике Карелия, | выездов | | | | | | | |
| г. Кондопога | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Калининградской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Балтийск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 99,5 | | | 99,5 | |
| Ленинградской области | выездов | | | | | | | |
| Приморского городского | | | | | | | | |
| поселения Выборгского | | | | | | | | |
| района (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| специальная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 50 | | 50 | | |
| г. Санкт-Петербурге, | выездов | | | | | | | |
| ул. Пеньковая | | | | | | | | |
| (реконструкция) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 96 | | 96 | | |
| Республике Коми, | выездов | | | | | | | |
| г. Сыктывкар | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Архангельской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Архангельск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 99,5 | | | 99,5 | |
| Вологодской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Вологда | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 96 | | 96 | | |
| Псковской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Псков (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Мурманской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Мурманск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| специальная часть в | машино- | 4 | 2012 год | 35,1 | | | | 35,1 |
| г. Петрозаводске, | выездов | | | | | | | |
| ул. Правды, Республика | | | | | | | | |
| Карелия (реконструкция) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2012 год | 100 | | | | 100 |
| Новгородской области, | выездов | | | | | | | |
| пос. Рощино | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть N 7 в | машино- | 4 | 2009 год | 30 | 30 | | | |
| Мурманской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Мурманск, ул. | | | | | | | | |
| Шабалина (реконструкция) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| Южный региональный центр | | | | 1 229 | 352 | 478 | 199 | 200 |
| по делам гражданской | | | | | | | | |
| обороны, чрезвычайным | | | | | | | | |
| ситуациям и ликвидации | | | | | | | | |
| последствий стихийных | | | | | | | | |
| бедствий, г. Ростов-на- | | | | | | | | |
| Дону | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 96 | | 96 | | |
| Республике Адыгея, | выездов | | | | | | | |
| г. Майкоп | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 99,5 | | | 99,5 | |
| Астраханской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Астрахань | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Волгоградской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Волгоград | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2012 год | 100 | | | | 100 |
| Ростовской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Таганрог | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть N 1 | машино- | 6 | 2010 год | 137,6 | | 137,6 | | |
| (техническая часть | выездов | | | | | | | |
| центра управления силами | | | | | | | | |
| федеральной | | | | | | | | |
| противопожарной службы), | | | | | | | | |
| Республика Адыгея, | | | | | | | | |
| г. Майкоп, ул. Хакураты, | | | | | | | | |
| 642 (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 2 | 2010 год | 8,4 | | 8,4 | | |
| Республике Адыгея, | выездов | | | | | | | |
| Красногвардейский район, | | | | | | | | |
| аул Уляп (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Краснодарском крае, | выездов | | | | | | | |
| г. Краснодар | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Ставропольском крае, | выездов | | | | | | | |
| г. Буденновск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 96 | | 96 | | |
| Республике Северная | выездов | | | | | | | |
| Осетия - Алания, | | | | | | | | |
| г. Владикавказ | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 99,5 | | | 99,5 | |
| Краснодарском крае, | выездов | | | | | | | |
| г. Новороссийск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 96 | | 96 | | |
| Республике Калмыкия, | выездов | | | | | | | |
| г. Элиста | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 44 | | 44 | | |
| Краснодарском крае, | выездов | | | | | | | |
| г. Геленджик | | | | | | | | |
| (реконструкция) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Ростовской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Ростов-на-Дону | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2012 год | 100 | | | | 100 |
| Карачаево-Черкесской | выездов | | | | | | | |
| Республике, | | | | | | | | |
| г. Черкесск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| Государственное учреждение | | | | 1 594,5 | 409 | 288 | 497,5 | 400 |
| Приволжско-Уральский | | | | | | | | |
| региональный центр по | | | | | | | | |
| делам гражданской | | | | | | | | |
| обороны, чрезвычайным | | | | | | | | |
| ситуациям и ликвидации | | | | | | | | |
| последствий стихийных | | | | | | | | |
| бедствий, г. Екатеринбург | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 99,5 | | | 99,5 | |
| Пензенской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Пенза | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 99,5 | | | 99,5 | |
| Ульяновской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Ульяновск | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Свердловской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Екатеринбург | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2010 год | 96 | | 96 | | |
| Курганской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Курган | | | | | | | | |
| (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2009 год | 88 | 88 | | | |
| Кировской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Киров (строительство) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| пожарная часть в | машино- | 4 | 2011 год | 99,5 | | | 99,5 | |
| Оренбургской области, | выездов | | | | | | | |
| г. Бузулук | | | | | | | | |
|