| | обезглавленной и | | | | | | |
| | потрошеной), выпуск | | | | | | |
| | рыбной муки и фарша | | | | | | |
| | сурими | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 5. Строительство 1 | увеличение объема добычи | 1250 | - | 500 | 750 | - | - |
| современного крупнотоннажного| рыбы до 15 тыс. тонн | | | | | | |
| промыслового судна, открытое | | | | | | | |
| акционерное общество | | | | | | | |
| "Архангельский траловый | | | | | | | |
| флот", Архангельская область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 6. Модернизация 3 промысловых| увеличение объема добычи | 405 | - | 135 | 135 | 135 | - |
| судов для увеличения добычи и| и переработки рыбы до | | | | | | |
| заморозки рыбопродукции, | 6 тыс. тонн | | | | | | |
| открытое акционерное общество| | | | | | | |
| "Архангельский траловый | | | | | | | |
| флот", Архангельская область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 7. Реконструкция 2 | увеличение объема | 243 | 121,5 | 121,5 | - | - | - |
| промысловых судов в | транспортировки рыбы на | | | | | | |
| транспортный вариант, | берег с рыбодобывающих | | | | | | |
| открытое акционерное общество| судов | | | | | | |
| "Архангельский траловый | | | | | | | |
| флот", Архангельская область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 8. Модернизация 1 | увеличение объема добычи | 27 | 27 | - | - | - | - |
| промыслового судна | трески (до 1200 тонн) и | | | | | | |
| "Красносельск", закрытое | пикши (до 300 тонн) | | | | | | |
| акционерное общество "Комсерв| | | | | | | |
| Фиш", Архангельская область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 9. Постройка 2 судов для | увеличение объема | 90 | 90 | - | - | - | - |
| перевозки охлажденной рыбы, | доставки охлажденной рыбы| | | | | | |
| общество с ограниченной | | | | | | | |
| ответственностью | | | | | | | |
| "Петропавловск-Камчатский | | | | | | | |
| рыбоконсервный завод", | | | | | | | |
| Камчатская область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 10. Приобретение 1 судна для | увеличение объема | 550 | 550 | - | - | - | - |
| пелагического лова и выпуска | производства сурими до | | | | | | |
| сурими, общество с | 500 тонн в год | | | | | | |
| ограниченной ответственностью| | | | | | | |
| "Карельские морепродукты", | | | | | | | |
| Республика Карелия | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 11. Строительство | увеличение объема добычи | 532 | - | - | - | 266 | 266 |
| рыбопромысловых судов, | рыбы до 8 тыс. тонн в год| | | | | | |
| рыболовецкий колхоз | | | | | | | |
| "Приморец" | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 12. Модернизация судов типа | увеличение объема добычи | 56 | 56 | - | - | - | - |
| БАТМ, закрытое акционерное | рыбы до 350 тонн в год | | | | | | |
| общество "Вестрыбфлот", | | | | | | | |
| Калининградская область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 13. Строительство 1 судна | увеличение объема добычи | 810 | - | - | - | 405 | 405 |
| типа БАТМ, закрытое | рыбы до 10 тыс. тонн в | | | | | | |
| акционерное общество | год | | | | | | |
| "Вестрыбфлот", | | | | | | | |
| Калининградская область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 14. Строительство 9 | увеличение объема добычи | 3312,6 | - | - | - | 1256,4| 2056,2 |
| тунцеловных сейнеров, | тунца, производство филе | | | | | | |
| общество с ограниченной | тунца 5 тыс. тонн в год | | | | | | |
| ответственностью "Рустуна", | | | | | | | |
| Калининградская область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 15. Строительство флота | увеличение объема | 90 | 90 | - | - | - | - |
| рыболовецкого колхоза "За | производства мороженой | | | | | | |
| Родину", Калининградская | рыбы до 1000 тонн в год | | | | | | |
| область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 16. Модернизация флота | увеличение объема | 18 | 18 | - | - | - | - |
| рыболовецкого колхоза "За | производства мороженой | | | | | | |
| Родину", Калининградская | рыбы до 260 тонн в год | | | | | | |
| область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 17. Строительство 2 судов | увеличение объема добычи | 2035 | 317,9 | 500,7 | 627,5 | 588,9 | - |
| типа БМТС-С, открытое | рыбы до 70 тыс. тонн в | | | | | | |
| акционерное общество | год | | | | | | |
| "Архангельский траловый | | | | | | | |
| флот", Архангельская область | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Всего | | 11272 | 1743,8 | 1947,2 | 2202,5 | 2651,3 | 2727,2 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Повышение эффективности
использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного
комплекса в 2009 - 2013 годах"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2009 -
2013 ГОДАХ" ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПОРТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ РЫБНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
МОРСКИХ ПОРТОВ"
(млн. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятия | Ожидаемые результаты в год | Источники | 2009 - | В том числе |
| | внедрения | финансирования | 2013 |-------------------------------------|
| | | | годы - | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | всего | год | год | год | год | год |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| 1. Реконструкция объектов | | | | | | | | |
| федеральной собственности | | | | | | | | |
| морского терминала, | | | | | | | | |
| предназначенного для | | | | | | | | |
| комплексного обслуживания | | | | | | | | |
| судов рыбопромыслового флота | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Владивостокский морской порт, | реконструкция причальной | федеральный бюджет | 310 | 23 | 80 | 75 | 75 | 57 |
| г. Владивосток | линии общей длиной | | | | | | | |
| | 2261 м, вынос линии | | | | | | | |
| | кордона на 15 - 20 м, | | | | | | | |
| | обеспечение глубины у | | | | | | | |
| | причалов - 9 м | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Петропавловский морской порт, | усиление причальной | федеральный бюджет | 905 | 40 | 35 | 219 | 279 | 332 |
| г. Петропавловск-Камчатский | линии общей длиной | | | | | | | |
| | 1536 м, проведение | | | | | | | |
| | дноуглубительных работ | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Хасанский морской порт, | удлинение причала N 1 | федеральный бюджет | 232 | 15 | 72 | 80 | 65 | - |
| пос. Зарубино, Хасанский | на 80 м, вынос кордонов | | | | | | | |
| район, Приморский край | причалов N 1 - 3 на 1,3 - | | | | | | | |
| | 1,5 м, строительство | | | | | | | |
| | причалов N 6 и 7, | | | | | | | |
| | обеспечение глубины у | | | | | | | |
| | причалов - 10 - 14 м, | | | | | | | |
| | планирование и покрытие | | | | | | | |
| | территории | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Невельский морской порт, | строительство защитных и | федеральный бюджет | 1011 | 50 | 250 | 250 | 211 | 250 |
| Сахалинская область | причальных | | | | | | | |
| | гидротехнических | | | | | | | |
| | сооружений, причальной | | | | | | | |
| | линии общей длиной | | | | | | | |
| | 1654 м, реконструкция | | | | | | | |
| | энергосетей, строительство | | | | | | | |
| | подсобно-вспомогательных | | | | | | | |
| | сооружений, замена | | | | | | | |
| | отбойных устройств | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Калининградский морской порт, | реконструкция причалов и | федеральный бюджет | 518 | 30 | 130 | 130 | 130 | 98 |
| г. Пионерский, Калининградская | защитного мола, | | | | | | | |
| область | обеспечение глубины у | | | | | | | |
| | причалов - 6,4 м, | | | | | | | |
| | устранение критических | | | | | | | |
| | дефектов причальной | | | | | | | |
| | линии общей длиной 846 м | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Калининградский морской порт, | замена отбойных устройств | федеральный бюджет | 400 | 25 | 70 | 100 | 100 | 105 |
| г. Калининград | на причальной линии | | | | | | | |
| | общей длиной 729 м | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Мурманский морской порт, | реконструкция причальной | федеральный бюджет | 442,6 | 27 | 130 | 100 | 100 | 85,6 |
| г. Мурманск | линии общей длиной 698 м | | | | | | | |
| | и энергосетей | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Санкт-Петербургский морской | реконструкция причальной | федеральный бюджет | 100 | 5 | 45 | 50 | - | - |
| порт, г. Санкт-Петербург | линии общей длиной 182 м, | | | | | | | |
| | строительство защитных | | | | | | | |
| | гидротехнических и | | | | | | | |
| | вспомогательных | | | | | | | |
| | сооружений | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Холмский морской порт, | сопряжение причальной | федеральный бюджет | 240 | - | 80 | 120 | 40 | - |
| г. Холмск, Сахалинская область | стенки причалов N 2 и 3, | | | | | | | |
| | строительство | | | | | | | |
| | волнозащитного мола и | | | | | | | |
| | причала N 5-а, проведение | | | | | | | |
| | дноуглубительных работ, | | | | | | | |
| | реконструкция причалов | | | | | | | |
| | N 1 - 4 и западной | | | | | | | |
| | берегоукрепительной | | | | | | | |
| | стенки | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Новороссийский морской порт, | удлинение причала N 1 | федеральный бюджет | 89 | 9 | 20 | 30 | 30 | - |
| г. Новороссийск | на 80 м, вынос кордонов | | | | | | | |
| | причалов N 1 - 3 на 1,3 - | | | | | | | |
| | 1,5 м, строительство | | | | | | | |
| | причалов N 6 и 7, | | | | | | | |
| | планирование и покрытие | | | | | | | |
| | территории, выполнение | | | | | | | |
| | строительно-монтажных и | | | | | | | |
| | пуско-наладочных работ на | | | | | | | |
| | площади 12840 м2, | | | | | | | |
| | обеспечение длины | | | | | | | |
| | причальной линии - 642 м и | | | | | | | |
| | глубины у кордона - 6,2 - | | | | | | | |
| | 8,6 м, увеличение | | | | | | | |
| | грузооборота по рыбным | | | | | | | |
| | грузам до 1500 тыс. тонн | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| Махачкалинский морской порт, | строительство подъездных | федеральный бюджет | 145 | 35 | 110 | - | - | - |
| г. Махачкала, Республика | путей, модернизация | | | | | | | |
| Дагестан | производственной | | | | | | | |
| | инфраструктуры | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| 2. Развитие инфраструктуры | оснащение подъемно- | внебюджетные | 3983,6 | 220 | 872 | 1004 | 960 | 927,6 |
| рыбных терминалов морских | транспортным и | источники | | | | | | |
| портов | холодильным | | | | | | | |
| | оборудованием, | | | | | | | |
| | строительство подъездных | | | | | | | |
| | путей | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| | | всего | 8376,2 | 479 | 1894 | 2158 | 1990 1| 855,2 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 4392,6 | 259 | 1022 | 1154 | 1030 | 927,6 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| | | внебюджетные | 3983,6 | 220 | 872 | 1004 | 960 | 927,6 -
| | | источники | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Повышение эффективности
использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного
комплекса в 2009 - 2013 годах"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2009 -
2013 ГОДАХ" ПО НАПРАВЛЕНИЮ "НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ"
(млн. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятия | Ожидаемые результаты | Источники | 2009 - | В том числе |
| | | финансирования | 2013 годы |--------------------------------------|
| | | | - всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | год | год | год | год | год |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| 1. Научное обеспечение | сохранение возможности вылова | федеральный | 206,1 | 95,1 | 74 | 37 | - | - |
| развития экспедиционного | водных биологических ресурсов | бюджет | | | | | | |
| промысла водных биологических | отечественными судами в | | | | | | | |
| ресурсов за пределами | исключительных экономических | | | | | | | |
| исключительной экономической | зонах Марокко и Мавритании в | | | | | | | |
| зоны Российской Федерации | объеме 400 тыс. тонн | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| проведение научных | оценка водных биологических | федеральный | 35,1 | 15,1 | - | 20 | - | - |
| исследований по | ресурсов за пределами | бюджет | | | | | | |
| прогнозированию | исключительной экономической | | | | | | | |
| дополнительной сырьевой | зоны Российской Федерации с | | | | | | | |
| базы водных биологических | учетом теоретических прогнозов | | | | | | | |
| ресурсов за пределами | состояния их запасов, | | | | | | | |
| исключительной экономической | предполагаемого использования | | | | | | | |
| зоны Российской Федерации, | флота и источников | | | | | | | |
| развитие флота для выполнения | финансирования, экономическое | | | | | | | |
| научных исследований в | обоснование предложений по | | | | | | | |
| отдаленных районах Мирового | повышению эффективности промысла | | | | | | | |
| океана и для ведения | за пределами исключительной | | | | | | | |
| экспедиционного промысла | экономической зоны Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| проведение исследований | обоснование предполагаемых | федеральный | 171 | 80 | 74 | 17 | - | - |
| дополнительной сырьевой базы | объемов дополнительного вылова | бюджет | | | | | | |
| отечественного рыболовства за | водных биологических ресурсов в | | | | | | | |
| пределами исключительной | отдаленных районах Северной | | | | | | | |
| экономической зоны Российской | Атлантики, рекомендации по | | | | | | | |
| Федерации и выработка | освоению и рациональному | | | | | | | |
| рекомендаций по ее освоению и | использованию сырьевой базы | | | | | | | |
| рациональному использованию | отечественного рыболовства за | | | | | | | |
| | пределами исключительной зоны | | | | | | | |
| | Российской Федерации | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| 2. Научное обеспечение | | всего | 229,8 | 59,5 | 54,2 | 63,4 | 31,7 | 21 |
| проведения мероприятий по | | в том числе: | | | | | | |
| увеличению объема | |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| искусственного | | федеральный | 225,4 | 58,3 | 53,1 | 62,7 | 31 | 20,3 |
| воспроизводства | | бюджет | | | | | | |
| водных биологических ресурсов | |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| | | бюджеты | 4,4 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| | | субъектов | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| проведение комплексных | определение кормовой базы водных | всего | 92 | 23,8 | 21,8 | 25,3 | 12,7 | 8,4 |
| исследований приемных | объектов рыбохозяйственного | в том числе: | | | | | | |
| емкостей водных объектов | значения, приемной емкости |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| рыбохозяйственного значения | водного объекта в зависимости от | федеральный | 90,5 | 23,4 | 21,5 | 21,5 | 12,4 | 8,1 |
| | кормовой базы, оценка масштабов | бюджет | | | | | | |
| | естественного воспроизводства |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| | ценных видов водных | бюджеты | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| | биологических ресурсов и | субъектов | | | | | | |
| | определение необходимых объемов | Российской | | | | | | |
| | пополнения их запасов за счет | Федерации | | | | | | |
| | искусственного воспроизводства | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| разработка рыбоводно- | обоснование проведения работ по | всего | 45,9 | 11,9 | 10,8 | 12,7 | 6,3 | 4,2 |
| биологических обоснований | искусственному воспроизводству и | в том числе: | | | | | | |
| строительства и | акклиматизации ценных видов |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| реконструкции рыбоводных | водных биологических ресурсов, | федеральный | 45 | 11,6 | 10,5 | 12,6 | 6,2 | 4,1 |
| предприятий по | а также рыбоводно-мелиоративных | бюджет | | | | | | |
| воспроизводству ценных | работ |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| видов водных биологических | | бюджеты | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ресурсов | | субъектов | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| проведение исследований | выработка рекомендаций по | всего | 23 | 5,9 | 5,4 | 6,3 | 3,2 | 2,2 |
| по расширению видового и | расширению видового и | в том числе: | | | | | | |
| количественного состава | количественного состава ценных |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| искусственного | видов водных биологических | федеральный | 22,5 | 5,8 | 5,3 | 6,2 | 3,1 | 2,1 |
| воспроизводства водных | ресурсов с целью увеличения | бюджет | | | | | | |
| биологических ресурсов | объема выпускаемой молоди путем |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| | совершенствования и внедрения | бюджеты | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | современных технологий | субъектов | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| проведение исследований по | освоение новых методов | всего | 11,5 | 3 | 2,7 | 3,2 | 1,6 | 1 |
| сокращению отходов на всех | диагностики болезней рыб, | в том числе: | | | | | | |
| этапах биотехнического цикла | проведения лечебно- |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| | профилактических и | федеральный | 11,2 | 2,95 | 2,65| 3,1 | 1,55 | 0,95 |
| | противоэпизоотических | бюджет | | | | | | |
| | мероприятий, внедрение новых |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| | технологий и методов борьбы с | бюджеты | 0,3 | 0,05 | 0,05| 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| | болезнями рыб | субъектов | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| разработка рекомендаций по | увеличение объема выпуска | всего | 45,9 | 11,9 | 10,8| 12,7| 6,3 | 4,2 |
| увеличению объема выпуска | молоди, полученной от ремонтно- | в том числе: | | | | | | |
| молоди, полученной от | маточных стад ценных видов |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| ремонтно-маточных стад | водных биологических ресурсов | федеральный | 45 | 11,6 | 10,5| 12,6| 6,2 | 4,1 |
| ценных видов водных | | бюджет | | | | | | |
| биологических ресурсов | |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| | | бюджеты | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | субъектов | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| проведение исследований по | предложения по разработке | всего | 11,5 | 3 | 2,7 | 3,2 | 1,6 | 1 |
| разработке технического | технического регламента в | в том числе: | | | | | | |
| регламента в области | области производства кормов и |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| производства кормов | пищевых добавок, повышающих | федеральный | 11,2 | 2,95 | 2,65| 3,1 | 1,55 | 0,95 |
| и пищевых добавок, | жизнестойкость молоди ценных | бюджет | | | | | | |
| повышающих жизнестойкость | видов водных биологических |-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| молоди ценных видов водных | ресурсов на всех этапах | бюджеты | 0,3 | 0,05 | 0,05| 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| биологических ресурсов | рыбоводного процесса | субъектов | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| 3. Научное обеспечение | оценка запасов массовых видов | федеральный | 60,1 | 31,9 | 28,2| - | - | - |
| разработки новых технологий | биологических ресурсов, имеющих | бюджет | | | | | | |
| глубокой переработки водных | низкие ценовые параметры с целью | | | | | | | |
| биологических ресурсов | производства конкурентоспособной | | | | | | | |
| | продукции, новые технологии | | | | | | | |
| | глубокой переработки водных | | | | | | | |
| | биологических ресурсов | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| разработка инновационных | инновационные технологии | федеральный | 40 | 21,2 | 18,8| - | - | - |
| технологий переработки | переработки массовых видов | бюджет | | | | | | |
| крупномасштабных ресурсов | водных биологических ресурсов, | | | | | | | |
| океанического сырья | имеющих низкие ценовые параметры | | | | | | | |
| | (ставрида, сардинелла, криль, | | | | | | | |
| | мезопелагические рыбы и др.) | | | | | | | |
| | с целью производства | | | | | | | |
| | конкурентоспособной продукции с | | | | | | | |
| | высокой долей добавленной | | | | | | | |
| | стоимости, а также технологии | | | | | | | |
| | получения биологически активных | | | | | | | |
| | веществ и биологически активных | | | | | | | |
| | добавок при комплексной | | | | | | | |
| | переработке массовых видов | | | | | | | |
| | водных биологических ресурсов | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| исследование качества | выработка рекомендаций по | федеральный | 20,1 | 10,7 | 9,4 | - | - | - |
| водных биологических | регулированию промысла и | бюджет | | | | | | |
| ресурсов, научное | принятию оперативных решений в | | | | | | | |
| обоснование управления | рамках государственного | | | | | | | |
| внедрением перспективных | управления рыболовством, оценка | | | | | | | |
| направлений переработки и | на молекулярном уровне водных | | | | | | | |
| качеством продукции | биологических ресурсов с целью | | | | | | | |
| | выбора перспективных технологий, | | | | | | | |
| | направленных на повышение | | | | | | | |
| | конкурентоспособности | | | | | | | |
| | отечественной рыбной продукции | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| 4. Исследование возможностей | выявление водных биологических | внебюджетные | 150 | - | - | - | 50 | 100 |
| и подготовка технологий | ресурсов для организации | источники | | | | | | |
| вылова водных биологических | эффективного промысла, рост | | | | | | | |
| ресурсов с больших глубин | суммарных уловов водных | | | | | | | |
| Мирового океана | биологических ресурсов | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| анализ научной информации | выработка рекомендаций по | внебюджетные | 75 | - | - | - | 25 | 50 |
| о наличии неиспользуемых | организации промыслового | источники | | | | | | |
| видов водных биологических | использования глубоководных | | | | | | | |
| ресурсов | биологических объектов | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| исследование промысловых | получение информации о наличии | внебюджетные | 75 | - | - | - | 25 | 50 |
| скоплений водных | неиспользуемых промысловых | источники | | | | | | |
| биологических ресурсов | скоплений водных биологических | | | | | | | |
| и разработка проектно- | ресурсов, разработка проектно- | | | | | | | |
| конструкторской | конструкторской документации, | | | | | | | |
| документации, касающейся | касающейся оснащения судов для | | | | | | | |
| оснащения судов для | глубоководного промысла | | | | | | | |
| глубоководного промысла | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| | | всего | 646 | 186,5 |156,4 | 100,4 | 81,7 | 121 |
| | | в том числе: | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| | | федеральный | 491,6 | 185,3 |155,3 | 99,7 | 31 | 20,3 |
| | | бюджет | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| | | бюджеты | 4,4 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| | | субъектов | | | | | | |
| | | Российской | | | | | | |
| | | Федерации | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|
| | | внебюджетные | 150 | - | - | - | 50 | 100 |
| | | источники | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 10
к федеральной целевой программе
"Повышение эффективности
использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного
комплекса в 2009 - 2013 годах"
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
В 2009 - 2013 ГОДАХ" ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ
(млн. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 - | В том числе |
| | 2013 |-------------------------------------------------|
| | годы - | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | всего | год | год | год | год | год |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Строительство и реконструкция объектов | 12425,8 | 1384,8 | 2790,5 | 3829,6 | 2426,3 | 1994,6 |
| по воспроизводству водных биологических | | | | | | |
| ресурсов - всего | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| из них: | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| федеральный бюджет | 11125,3 | 1292,6 | 2420,4 | 3613 | 2117,1 | 1682,2 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе Росрыболовство | 11125,3 | 1292,6 | 2420,4 | 3613 | 2117,1 | 1682,2 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 335,6 | 56 | 70,1 | 68,8 | 74,8 | 65,9 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| внебюджетные источники | 964,9 | 36,2 | 300 | 147,8 | 234,4 | 246,5 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2. Строительство и реконструкция научно- | 1262 | 158 | 254,3 | 274,4 | 325,8 | 249,5 |
| производственных центров по созданию | | | | | | |
| технологий аква- и марикультуры (в части | | | | | | |
| сохранения и воспроизводства водных | | | | | | |
| биологических ресурсов) - всего | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| из них федеральный бюджет | 1262 | 158 | 254,3 | 274,4 | 325,8 | 249,5 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе Росрыболовство | 1262 | 158 | 254,3 | 274,4 | 325,8 | 249,5 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3. Строительство и реконструкция объектов | 1257,3 | 136,8 | 133,4 | 310,1 | 351,3 | 325,7 |
| по реализации технологий выращивания | | | | | | |
| водных биологических ресурсов - всего | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| из них внебюджетные источники | 1257,3 | 136,8 | 133,4 | 310,1 | 351,3 | 325,7 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4. Строительство флота для государственных | 151167,8 | 1449 | 2799,1 | 3495,1 | 3679,8 | 3744,8 |
| нужд - всего | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| из них федеральный бюджет | 15167,8 | 1449 | 2799,1 | 3495,1 | 3679,8 | 3744,8 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Росрыболовство | 11443,4 | 1021,3 | 1723,6 | 2269,3 | 2910,6 | 3518,6 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ФСБ России | 3724,4 | 427,7 | 1075,5 | 1225,8 | 769,2 | 226,2 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5. Обновление рыбообрабатывающего | 11424 | 1915 | 2093 | 2280 | 2472 | 2664 |
| оборудования рыбоперерабатывающих | | | | | | |
| организаций - всего | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе внебюджетные источники | 11424 | 1915 | 2093 | 2280 | 2472 | 2664 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6. Строительство и модернизация | 11272 | 1743,8 | 1947,2 | 2202,5 | 2651,3 | 2727,2 |
| рыбопромысловых судов в российских | | | | | | |
| судостроительных организациях - всего | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе внебюджетные источники | 11272 | 1743,8 | 1947,2 | 2202,5 | 2651,3 | 2727,2 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7. Реконструкция портовых сооружений | 8376,2 | 479 | 1894 | 2158 | 1990 | 1855,2 |
| рыбных терминалов морских портов - всего | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| из них: | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| федеральный бюджет | 4392,6 | 259 | 1022 | 1154 | 1030 | 927,6 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе Росрыболовство | 4392,6 | 259 | 1022 | 1154 | 1030 | 927,6 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| внебюджетные источники | 3983,6 | 220 | 872 | 1004 | 960 | 927,6 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8. Научные исследования и разработки в | 646 | 186,5 | 156,4 | 100,4 | 81,7 | 121 |
| рыбохозяйственной сфере - всего | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| из них: | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| федеральный бюджет | 491,6 | 185,3 | 155,3 | 99,7 | 31 | 20,3 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе Росрыболовство | 491,6 | 185,3 | 155,3 | 99,7 | 31 | 20,3 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,4 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| внебюджетные источники | 150 | - | - | - | 50 | 100 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Всего | 61831,1 | 7452,9 | 12067,9 | 14650,1 | 13978,2 | 13682 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| из них: | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| федеральный бюджет | 32439,3 | 3343,9 | 6651,1 | 8636,2 | 7183,7 | 6624,4 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Росрыболовство | 28714,9 | 2916,2 | 5575,6 | 7410,4 | 6414,5 | 6398,2 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ФСБ России | 3724,4 | 427,7 | 1075,5 | 1225,8 | 769,2 | 226,2 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 340 | 57,2 | 71,2 | 69,5 | 75,5 | 66,6 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| внебюджетные источники | 29051,8 | 4051,8 | 5345,6 | 5944,4 | 6719 | 6991 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 11
к федеральной целевой программе
"Повышение эффективности
использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного
комплекса в 2009 - 2013 годах"
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
В 2009 - 2013 ГОДАХ" ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВИДАМ РАСХОДОВ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 - | В том числе |
| |2013 годы |---------------------------------------------|
| | - всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | год | год | год | год | год |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Всего | 61831,1 | 7452,9 |12067,9 | 14650,1 |13978,2 | 13682 |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Федеральный бюджет | 32439,3 | 3343,9 | 6651,1 | 8636,2 |7183,7 |6624,4 |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| в том числе: | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| капитальные вложения | 31947,7 | 3158,6 | 6495,8 | 8536,5 |7152,7 |6604,1 |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| научно-исследовательские и | 491,6 | 185,3 | 155,3 | 99,7 | 31 | 20,3 |
| опытно-конструкторские | | | | | | |
| работы | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| прочие расходы | - | - | - | - | - | - |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Бюджеты субъектов Российской | 340 | 57,2 | 71,2 | 69,5 | 75,5 | 66,6 |
| Федерации | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| в том числе: | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| капитальные вложения | 335,6 | 56 | 70,1 | 68,8 | 74,8 | 65,9 |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| научно-исследовательские и | 4,4 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| опытно-конструкторские | | | | | | |
| работы | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| прочие расходы | - | - | - | - | - | - |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Внебюджетные источники | 29051,8 | 4051,8 | 5345,6 | 5944,4 | 6719 | 6991 |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| в том числе: | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| капитальные вложения | 28901,8 | 4051,8 | 5345,6 | 5944,4 | 6669 | 6891 |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| научно-исследовательские и | 150 | - | - | - | 50 | 100 |
| опытно-конструкторские | | | | | | -
| работы | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 12
к федеральной целевой программе
"Повышение эффективности
использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного
комплекса в 2009 - 2013 годах"
ПОКАЗАТЕЛИ
БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
В 2009 - 2013 ГОДАХ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Бюджеты субъектов | 57,2 | 71,2 | 69,5 | 75,5 | 66,6 | - | - | - |
| Российской Федерации | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Федеральный бюджет | 3343,9 | 6651,1 | 8636,2 | 7183,7 | 6624,4 | - | - | - |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Расходы бюджетов | 3401,1 | 6722,3 | 8705,7 | 7259,2 | 6691 | - | - | - |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Расходы бюджетов | 3401,1 | 10123,4 | 18829,1 | 26088,3 | 32779,3 | 32779,3 | 32779,3 | 32779,3 |
| (нарастающим итогом) | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Налоги, поступающие в | 146,1 | 1679,5 | 4836 | 7506,5 | 11453,7 | 16528,4 | 20479,2 | 25318,1 |
| бюджетную систему | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Налоги, поступающие в | 146,1 | 1825,6 | 6661,7 | 14168,1 | 25621,8 | 42150,2 | 62629,3 | 87947,4 |
| бюджетную систему | | | | | | | | |
| (нарастающим итогом) | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Текущий бюджетный эффект | -3255 | -5042,8 | -3869,7 | 247,3 | 4762,7 | 16528,4 | 20479,2 | 25318,1 |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Интегральный бюджетный | -3255 | -8297,8 | -12167,4 | -11920,2| -7157,5 | 9370,9 | 29850 | 55168,1 |
| эффект | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Отношение интегрального | -1 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | -0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,7 |
| эффекта к сумме затрат | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Дефляторы, в ценах 2007 | 1,15 | 1,23 | 1,32 | 1,42 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,8 |
| года (нарастающим итогом)| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Текущий бюджетный эффект,| -2830,4 | -4099,8 | -2931,6 | 174,1 | 3154,1 | 10266,1 | 11976,1 | 14065,6 |
| в ценах 2007 года | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Чистый дисконтированный | -2567,3 | -5940,2 | -8127,8 | -8009,9 | -6073,6 | -357,1 | 5691,7 | 12135,3 |
| доход, в ценах 2007 года | | | | | | | | |
| (ставка дисконтирования | | | | | | | | |
| 10,25 процента) | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Чистый дисконтный доход, | -2277,7 | -4897,1 | -6781,6 | -6845,6 | -5528,9 | -662,9 | 4349,5 | 9547,7 |
| в ценах 2007 года (с | | | | | | | | |
| учетом риска 3 процента) | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Внутренняя норма | | | | 29,2 | | | | |
| доходности, в ценах 2007 | | | | | | | | |
| года (процентов) | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 13
к федеральной целевой программе
"Повышение эффективности
использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного
комплекса в 2009 - 2013 годах"
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА В 2009 - 2013 ГОДАХ"
При анализе результатов реализации федеральной целевой программы
"Повышение эффективности использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах" (далее -
Программа) учитывались следующие показатели эффективности:
увеличение валового внутреннего продукта и объема промышленного
производства;
бюджетный эффект и бюджетная эффективность для федерального и
регионального бюджетов;
коммерческий эффект для участников Программы;
результат реализации Программы по отношению к макроэкономическим
показателям уровня экономического развития области;
социальный эффект и социальная эффективность;
интегральная эффективность вложения бюджетных средств.
Результаты расчетов представлены в таблицах следующих типов:
отражающие соотношение начального и конечного состояния;
отражающие только суммарное значение показателя по Программе;
показывающие динамику показателей в период реализации Программы с
шагом расчета 1 год.
В таблицах в качестве начального значения принимается показатель,
относящийся к году разработки Программы, а в качестве конечного
значения - данные, относящиеся к году, следующему за последним годом
реализации Программы.
Увеличение валового внутреннего продукта определялось ростом
добавленной стоимости, предусмотренной Программой. В первую очередь
была определена добавленная стоимость, получаемая в результате
реализации каждого проекта (мероприятия) Программы. Совокупность этих
добавленных стоимостей дает рост валового регионального продукта по
Программе.
При определении величины добавленной стоимости услуги
организаций, расположенных за пределами региона, не следует относить к
источникам региональной дополнительной стоимости.
Рост объема производства по совокупности проектов и мероприятий
Программы определялся как в денежном, так и в натуральном выражении.
Бюджетный эффект федерального (регионального, местного) бюджета
определяется как разность между доходами и расходами соответствующего
бюджета, при этом в расходах оцениваются и учитываются все прямые и
косвенные способы бюджетной поддержки Программы.
Бюджетный эффект создается за счет дополнительных поступлений в
бюджеты всех уровней от дополнительного производства, связанного с
реализацией включенных в Программу проектов (мероприятий).
Бюджетный эффект Программы - совокупность бюджетных эффектов всех
проектов и мероприятий Программы.
Бюджетный эффект определяется:
по уровням бюджета - общий (по совокупности бюджетов),
федеральный, региональный, местный;
по разновидностям источников - прямой эффект от деятельности
предприятия, субъекта Программы, косвенный - от дополнительных
поступлений налогов, связанных с увеличением производства поставщиков
и выполнением строительных работ.
Налоговые поступления приводились с учетом косвенного налогового
эффекта (от поставщиков и строительных организаций).
Расчет бюджетного эффекта по совокупности проектов и мероприятий
оформляется в виде таблицы.
Бюджетный эффект для -----------------------------, млн. рублей
(наименование бюджета)
-----------------------------------------------------------------------------
| | Показатели | 2009 |2010 | 2011 |... | 2016|
| | | год | год | год | | год |
|---|---------------------------------------|-------|-----|------|----|-----|
| 1.| Средства бюджета (на безвозвратной | | | | | |
| | основе) | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-----|------|----|-----|
| 2.| Средства бюджета (нарастающим | | | | | |
| | итогом) | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-----|------|----|-----|
| 3.| Налоговые поступления в бюджет от | | | | | |
| | реализации Программы | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-----|------|----|-----|
| 4.| Налоговые поступления в бюджет от | | | | | |
| | реализации Программы (нарастающим | | | | | |
| | итогом) | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-----|------|----|-----|
| 5.| Текущий бюджетный эффект | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-----|------|----|-----|
| 6.| Интегральный бюджетный эффект | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-----|------|----|-----|
| 7.| Отношение интегрального эффекта к | | | | | |
| | сумме затрат | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
В первой строке таблицы указывается сумма затрат соответствующего
бюджета на Программу. Возвратные бюджетные средства не включены, так
как их величина не влияет на конечный результат.
Вторая строка - бюджетные затраты нарастающим итогом.
Третья строка - доходы бюджета, увеличенные за счет
дополнительных поступлений от реализации проектов и мероприятий,
включенных в Программу.
Четвертая строка - налоговые поступления нарастающим итогом.
Пятая строка - текущий бюджетный эффект, который определяется
путем вычитания показателя первой строки из показателя третьей строки
(доход минус расход).
Шестая строка - интегральный бюджетный эффект является
нарастающим итогом текущего бюджетного эффекта.
Седьмая строка - показатель строки получен путем деления
показателя шестой строки на показатель второй строки.
Интегральные показатели бюджетной эффективности являются
объективными индикаторами целесообразности участия бюджета в
реализации Программы.
В качестве интегральных показателей бюджетной эффективности
приняты внутренняя норма рентабельности и чистый дисконтированный
доход. При расчете чистого дисконтированного дохода в качестве
дисконта принята ставка рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации - 10,25 процента. Интегральные показатели определены для
консолидированного бюджета Российской Федерации.
|