показателях уровня экономического развития области и социальной
эффективности.
Финансовые показатели Программы приводятся в соответствие с
ценами 2008 года.
Прогнозируемый рост валового регионального продукта
Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика валового
регионального продукта Калининградской области, обусловленная
реализацией Программы, приведена в приложении N 16. Динамика
отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации
мероприятий Программы приведена в приложении N 17.
Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет
Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только
бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и
увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для
выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и
предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы
составляет 52222,75 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2014
году составит 89445,2 млн. рублей, или около 1,71 рубля на рубль
вложений.
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках
реализации Программы приведена в приложении N 18.
При общих вложениях бюджетов Калининградской области и
муниципальных образований в реализацию Программы в 2005 - 2014 годах
(11321,36 млн. рублей, в ценах 2008 года) интегральный бюджетный
эффект в 2014 году составит 71352,78 млн. рублей, или 6,3 рубля на
рубль вложений.
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской
области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в
приложении N 19.
Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой,
позволит создать около 18 тысяч новых рабочих мест и достичь
социальной эффективности, равной 31,38 копейки на рубль инвестиций.
Показатели социальной эффективности мероприятий Программы
приведены в приложении N 20.
Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового
регионального продукта и промышленного производства области, но и
обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной
и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в
изменениях макроэкономических показателей Калининградской области
использовались данные прогноза Министерства экономического развития
Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства
Калининградской области. При этом прогноз уровня валового
регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух
вариантах (1 - инерционный, 2 - активный).
В 2014 году доля мероприятий Программы в валовом региональном
продукте вырастет до 45,9 процента. Существенно вырастут платежи в
бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах
Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2014
году до 30 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий,
осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета,
бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в
приложении N 21. Макроэкономические показатели развития
Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в
приложении N 22.
Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской
области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 23.
Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных
мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ,
экологическая ситуация на территории Калининградской области остается
неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по
утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.
Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение
обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках
Конвенции.
4. Индикаторы реализации Программы
Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом
социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве
индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с
учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального
бюджета, приведена в приложении N 10 к Программе.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в
приложении N 24.
Приложение N 1
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(процентов)
-----------------------------------------------------------------------------
| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | год | год | год | год | год | год | год |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Численность населения | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Объем промышленной | 0,3 | 0,31 | 0,39 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,93 |
| продукции | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Объем | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,62 |
| сельскохозяйственной | | | | | | | |
| продукции | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Оборот розничной торговли| 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Объем платных услуг | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,61 |
| населению | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(процентов)
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | год | год | год | год | год | год | год |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Телевизоры | - | 14,1 | 27,8 | 35,1 | 49,3 | 55,1 | 75 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Электропылесосы | - | 2,7 | 14,2 | 33,3 | 68 | 90,6 | 83,9 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Консервы рыбные, включая | 20,9 | 25,5 | 31,7 | 34,3 | 36,1 | 33,3 | 33,5 |
| консервы из морепродуктов | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Консервы мясные | 9,1 | 16,6 | 17,1 | 16,9 | 22,5 | 19 |19,25 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Улов рыбы и добыча | 8 | 9,6 | 10,7 | 10,1 | 11 | 9,1 | 8,4 |
| морепродуктов | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Целлюлоза товарная | - | - | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,2 | 2,4 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Водка и ликероводочные | 2 | 3,1 | 3 | 2 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |
| изделия | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Бумага | 1,5 | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Автомобили легковые | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 3,4 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Безалкогольные напитки | 1,2 | 3,8 | 1,3 | 1,1 | 1 | 1,3 | 0,8 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Мясо, включая субпродукты 1 | 0,64 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,55 |
| категории (без мяса птицы) | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Пиво | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,7 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Колбасные изделия | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2002 - 2005 ГОДАХ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------------
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2002 - 2005 |
| | год | год | год | год | годы |
|---------------------|---------|----------|---------|-----------|------------|
| Федеральный бюджет | 693,41 | 774,64 | 951,248 | 1769,522 | 4188,82 |
|---------------------|---------|----------|---------|-----------|------------|
| Бюджеты | 53,61 | 80,5 | 72,605 | 93,221 | 299,936 |
| Калининградской | | | | | |
| области и | | | | | |
| муниципальных | | | | | |
| образований | | | | | |
|---------------------|---------|----------|---------|-----------|------------|
| Внебюджетные | 1220,52 | 6292,17 |6985,461 | 7891,774 | 22389,925 |
| источники | | | | | |
|---------------------|---------|----------|---------|-----------|------------|
| Всего | 1967,54 | 7147,31 |8009,314 | 9754,517 | 26878,681 |
-------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА,
В 2002 - 2005 ГОДАХ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| |Предусмотренное|Фактическое |Фактическое |Предусмотренное|Фактическое |Фактическое |Предусмотренное|Фактическое |Фактическое |Предусмотренное|Фактическое |Фактическое |
| |финансирование,|финансирование,|финансирование |финансирование,|финансирование,|финансирование |финансирование,|финансирование,|финансирование |финансирование,|финансирование,|финансирование |
| |рублей |рублей |по отношению к |рублей |рублей |по отношению к |рублей |рублей |по отношению к |рублей |рублей |по отношению к |
| | | |предусмотренному,| | |предусмотренному,| | |предусмотренному,| | |предусмотренному,|
| | | |процентов | | |процентов | | |процентов | | |процентов |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Федеральный | 431,36 | 378,7 | 87,8 | 526,94 | 526,45 | 99,9 | 581 | 566,28 | 97,5 | 1048,75 | 1048,75 | 100 |
| бюджет | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Бюджеты | 55,73 | 49,33 | 88,5 | 76,58 | 78,7 | 102,8 | 91,25 | 69,38 | 76 | 45,51 | 69,27 | 152,2 |
| Калининградской| | | | | | | | | | | | |
| области и | | | | | | | | | | | | |
| муниципальных | | | | | | | | | | | | |
| образований | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Внебюджетные | 129,88 | 112,99 | 87 | 311,10 | 308,62 | 99,2 | 266,8 | 214,85 | 80,5 | 284,96 | 225,83 | 79,3 |
| источники | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Всего | 616,97 | 541,02 | 87,7 | 914,62 | 913,77 | 99,9 | 939,05 | 850,51 | 90,6 | 1379,22 | 1343,85 | 68,7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы
--------------------------------------------------------------------
| | 2002 - 2005 годы |
| |-------------------------------------------------|
| |Предусмотренное|Фактическое |Фактическое |
| |финансирование,|финансирование,|финансирование |
| |рублей |рублей |по отношению к |
| | | |предусмотренному,|
| | | |процентов |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Федеральный | 2588,05 | 2520,18 | 97,4 |
| бюджет | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Бюджеты | 269,07 | 266,68 | 99,1 |
| Калининградской| | | |
| области и | | | |
| муниципальных | | | |
| образований | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Внебюджетные | 992,74 | 862,29 | 86,9 |
| источники | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Всего | 3849,86 | 3649,15 | 94,8 |
--------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2002 - 2005 ГОДАХ
-------------------------------------------------------------------------------
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| | год | год | год | год | год |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Валовой региональный | 103,2 | 109,5 | 109,3 | 112,6 | 103,6 |
| продукт, процентов по | | | | | |
| отношению к предыдущему | | | | | |
| году | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Индекс промышленного | 110,1 | 104,2 | 104,7 | 122,5 | 127,4 |
| производства, процентов по | | | | | |
| отношению к предыдущему | | | | | |
| году | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Налоги - всего, млн. | 5657,5 | 7791,7 | 9850,1 | 12913,7 | 18495,4 |
| рублей | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| в том числе | | | | | |
| перечисленные в | 3481,6 | 4794,9 | 6061,6 | 7954,1 | 10360,6 |
| региональный бюджет | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Прибыль прибыльных | 5839,9 | 6287,4 | 7211,1 | 8333,5 | 11968 |
| предприятий, млн. рублей | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2014 ГОДА, В 2006 - 2007 ГОДАХ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2006 год | 2007 год | 2006 - 2007 годы |
| |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| |Предусмотренное|Фактическое |Фактическое |Предусмотренное|Фактическое |Фактическое |Предусмотренное|Фактическое |Фактическое |
| |финансирование,|финансирование,|финансирование |финансирование,|финансирование,|финансирование |финансирование,|финансирование,|финансирование |
| |рублей |рублей |по отношению к |рублей |рублей |по отношению к |рублей |рублей |по отношению к |
| | | |предусмотренному,| | |предусмотренному,| | |предусмотренному,|
| | | |процентов | | |процентов | | |процентов |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Федеральный бюджет | 1500 | 1500 | 100 | 1522,41 | 1520,34 | 99,9 | 3022,41 | 3020,34 | 99,9 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Бюджеты Калининградской | 193,18 | 220,75 | 114,3 | 357,39 | 272,32 | 76,2 | 550,57 | 493,07 | 89,6 |
| области и муниципальных | | | | | | | | | |
| образований | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Внебюджетные источники | 263,72 | 236,36 | 89,6 | 28,04 | 0,29 | 1 | 291,76 | 236,65 | 81,1 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Всего | 1956,9 | 1957,11 | 100 | 1907,84 | 1792,95 | 94 | 3864,74 | 3750,06 | 97 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 7
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2006 - 2007 ГОДАХ
----------------------------------------------------------------------------
| | 2006 год | 2007 год |
| |------------------------|----------------------|
| | Плановое | Фактическое | Плановое |Фактическое|
| | значение | значение | значение | значение |
|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Число новых рабочих мест | 1146 | 1172 | 1548 | 1597 |
|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Обеспеченность площадью, | 135 | 141,4 | 137 | 138,3 |
| процентов норматива на | | | | |
| одного учащегося | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Обеспеченность | 2812 | 2853,8 | 2783 | 2355 |
| стационарами, койко-дней | | | | |
| на 1000 человек | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Обеспеченность | 7600 | 7858,5 | 7650 | 5592 |
| поликлиниками, посещений | | | | |
| на 1000 человек | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Удельный вес населения, | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,3 |
| обеспеченного | | | | |
| водопроводом, процентов | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Удельный вес населения, | 96,4 | 96,4 | 96,5 | 96,5 |
| обеспеченного | | | | |
| канализацией, процентов | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Удельный вес населения, | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,7 |
| обеспеченного газом, | | | | |
| процентов | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Удельный вес населения, | 46,5 | 46,6 | 50,6 | 51,4 |
| обеспеченного | | | | |
| централизованным | | | | |
| газоснабжением, процентов| | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ПРИЧИНЫ
НЕВЫПОЛНЕНИЯ В 2007 ГОДУ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
-----------------------------------------------------------------------------
| | План/факт | Причины невыполнения целевого |
| | | индикатора |
|------------------|---------------|----------------------------------------|
| Обеспеченность | 2783/2355 | фактическое значение этого показателя |
| стационарами | | увеличится после ввода в эксплуатацию |
| (количество | | в 2008 году 2 объектов здравоохранения |
| койко-дней на | | - лечебного корпуса областного |
| 1000 человек), | | противотуберкулезного диспансера и |
| единиц | | Регионального перинатального центра в |
| | | г. Калининграде |
|------------------|---------------|----------------------------------------|
| Обеспеченность | 7650/5592 | невыполнение целевого показателя |
| поликлиниками | | обусловлено низким процентом |
| (количество | | укомплектованности амбулаторно- |
| посещений на | | поликлинических учреждений врачебными |
| 1000 человек), | | кадрами. Принимаются меры к |
| единиц | | профилактической направленности |
| | | амбулаторно-поликлинических посещений |
| | | и укомплектованности врачебными |
| | | кадрами |
-----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДИНАМИКА
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2006 -
2007 ГОДАХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
----------------------------------------------------------------------------
| | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Валовой региональный продукт, | 115,3 | 124,7 | 117,7 |
| процентов по отношению к | | | |
| предыдущему году | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Индекс промышленного производства, | 166,6 | 140,3 | 119,1 |
| процентов по отношению к | | | |
| предыдущему году | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Налоги - всего, млн. рублей | 24653,8 | 33438,4 | 41010 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| в том числе перечисленные в | 13842,6 | 17071,7 | 20923,3 |
| региональный бюджет | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Прибыль прибыльных предприятий, | 10902,6 | 12481 | 13896 |
| млн. рублей | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Единица | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | измерения | <*> | <*> | <*> | год | год | год | год | год | год | год |
| | | год | год | год | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Валовой региональный | млн. | - | - | - | - | 27395,7 | 62873,8 | 99393,6 | 143056,5 | 193705,6 | 252458,5 |
| продукт (прирост к | рублей | | | | | | | | | | |
| 2008 году), в ценах 2008 | | | | | | | | | | | |
| года | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Прирост валового | процентов | - | - | - | - | 15,79 | 36,24 | 57,29 | 82,45 | 111,65 | 145,51 |
| регионального продукта по | | | | | | | | | | | |
| сравнению с 2008 годом | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Налоговые доходы - всего по | млн. | 18495,4 | 24653,8 | 33438,4 | 41010 | 41705,6 | 50272,8 | 54350,2 | 63413,4 | 71307,3 | 80180,6 |
| области, в текущих ценах | рублей | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| налоги в федеральный | -"- | 8134,8 | 10811,2 | 16366,7 | 20086,7| 20705,6 | 28521,6 | 29771,4 | 34656,2 | 39961,9 | 46014,1 |
| бюджет | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| налоги в бюджет | млн. | 10360,6 | 13842,6 | 17071,7 | 20923,3| 21000 | 21751,2 | 24578,8 | 28757,2 | 31345,4 | 34166,5 |
| Калининградской области | рублей | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Число новых рабочих мест | мест | 481 | 1172 | 1597 | 1600 | 1720 | 1720 | 1740 | 1740 | 1750 | 1760 |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Число новых рабочих мест | -"- | 2907 | 4079 | 5676 | 7276 | 8996 | 10716 | 12456 | 14196 | 15946 | 17706 |
| с нарастающим итогом с 2002 | | | | | | | | | | | |
| года | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Годовой фонд оплаты труда | млн. | 25498,2 | 39617,3 | 55068,6 | 61002,2| 84256,2 |102362,4 |121742,6 | 135707 | 150600 | 168600 |
| по области, в текущих ценах | рублей | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Среднедушевой денежный | рублей | 6396 | 8888 | 11369,8 | 13084,5| 15011,9 | 16664,1 | 18124 | 20002,2 | 21582 | 23525 |
| доход в номинальном | | | | | | | | | | | |
| выражении (среднегодовой), | | | | | | | | | | | |
| в текущих ценах | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Прирост числа пользователей | процентов | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| архивной информацией | | | | | | | | | | | |
| архивов в общей численности | | | | | | | | | | | |
| жителей | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Уровень обеспечения | -"- | 14,4 | 74 | 67,6 | 60 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Калининградской области | | | | | | | | | | | |
| собственной электроэнергией | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Удельный вес жилой площади, | процентов | 94 | 94 | 94,3 | 94,5 | 94,9 | 95,1 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 96 |
| оборудованной газом | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Удельный вес жилищного | -"- | 89 | 89 | 89 | 89,2 | 89,3 | 89,4 | 89,5 | 89,6 | 89,7 | 89,8 |
| фонда, оборудованного | | | | | | | | | | | |
| канализацией | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Степень очистки сточных вод | -"- | 9,8 | 11,6 | 13,3 | 18,4 | 23,5 | 30 | 38 | 42 | 48 | 53 |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Достижение норм предельно | -"- | 24 | 24 | 25 | 28 | 33 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 |
| допустимого сброса в | | | | | | | | | | | |
| водоемы | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Уровень переработки отходов | -"- | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Уровень утилизации отходов | -"- | 63 | 64 | 64 | 65 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 67 |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Ввод в эксплуатацию новых | -"- | - | - | - | 7,86 | - | - | 7,9 | - | - | - |
| дорог | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Удельный вес жилищного | -"- | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,5 |
| фонда, оборудованного | | | | | | | | | | | |
| водопроводом | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Уровень износа систем | процентов | 73 | 73,3 | 72,8 | 71,8 | 70,9 | 70 | 69 | 68,1 | 67,1 | 66,2 |
| холодного водоснабжения | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Уровень износа систем | -"- | 70 | 68,7 | 68 | 67,3 | 66,2 | 65,3 | 64,4 | 63,5 | 62,6 | 61,7 |
| теплоснабжения | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Количество социально | штук | - | - | - | - | 20 | 50 | 50 | - | - | - |
| значимых объектов, | | | | | | | | | | | |
| подключаемых к сети | | | | | | | | | | | |
| передачи данных | | | | | | | | | | | |
| правительства | | | | | | | | | | | |
| Калининградской области | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Удельный вес земель с | процентов | 30,8 | 31,4 | 30,9 | - | 30,8 | 29,1 | 28 | 26,3 | 25,2 | 24,2 |
| неудовлетворительным | | | | | | | | | | | |
| мелиоративным состоянием | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Наполняемость классов | учащихся | | | | | | | | | | |
| средней школы | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| город | | 23,6 | 23,9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| сельская местность | | 12,7 | 13,2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Доля объектов культурного | процентов | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| наследия, включенных в | | | | | | | | | | | |
| туристическую | | | | | | | | | | | |
| инфраструктуру и культурную | | | | | | | | | | | |
| деятельность | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Общая смертность населения | человек | 18,1 | 16,5 | 15,3 | 14,9 | 14,2 | 13,5 | 11,9 | 11 | 10,5 | 10 |
| на 1000 человек | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Младенческая смертность на | -"- | 11,3 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6 |
| 1000 родившихся живыми | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Смертность от болезней | -"- | 853,5 | 795,1 | 792 | 759 | 700 | 650 | 520 | 510 | 500 | 480 |
| органов кровообращения на | | | | | | | | | | | |
| 100000 человек населения | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Смертность от | -"- | 189,9 | 193,5 | 190 | 188,4 | 186,6 | 184 | 183,5 | 183 | 182,6 | 182,2 |
| злокачественных | | | | | | | | | | | |
| новообразований на 100000 | | | | | | | | | | | |
| человек населения | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Смертность от туберкулеза | -"- | 34 | 28,6 | 18,3 | 18 | 18 | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,4 |
| на 100000 человек населения | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Площадь покрытия территории | процентов | - | - | - | - | 10 | 35 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Калининградской области | | | | | | | | | | | |
| широкополосным беспроводным | | | | | | | | | | | |
| доступом для предоставления | | | | | | | | | | | |
| государственных и | | | | | | | | | | | |
| муниципальных услуг | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Обеспеченность спортивными | тыс. кв. | - | - | 2,19 | 2,23 | 2,33 | 2,35 | 2,36 | 2,4 | 2,46 | 2,52 |
| сооружениями | метров на | | | | | | | | | | |
| | 10000 | | | | | | | | | | |
| | человек | | | | | | | | | | |
| | населения | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Охват детей и подростков | процентов | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| всеми формами физкультурно- | числа | | | | | | | | | | |
| оздоровительной работы | жителей от | | | | | | | | | | |
| (детско-юношеские | года до | | | | | | | | | | |
| спортивные школы, клубы, | 17 лет | | | | | | | | | | |
| секции и др.) | включительно | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Базовый уровень в ценах соответствующих лет.
Примечание. Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе
реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за
счет внебюджетных источников.
Приложение N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА,
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Срок реализации | Объем финансирования |
| | |------------------------------------------------------------|
| | | всего | в том числе |
| | | |-----------------------------------------------|
| | | |за счет средств| за счет средств | за счет |
| | | | федерального | бюджетов |внебюджетных |
| | | | бюджета | Калининградской | средств |
| | | | | области и | |
| | | | | муниципальных | |
| | | | | образований | |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Всего по | 2008 - 2014 годы | 69638,04 | 56777,72 | 12425,41 | 434,91 |
| государственным | 2008 год | 3081,88 | 2568,6 | 482,8 | 30,48 |
| заказчикам | 2009 год | 6883,06 | 5300,99 | 1557,19 | 24,88 |
| программы | 2010 год | 10986,04 | 8595,76 | 2326,88 | 63,4 |
| | 2011 год | 14606,17 | 11997,71 | 2536,36 | 72,1 |
| | 2012 год | 14230,62 | 11758,51 | 2412,01 | 60,1 |
| | 2013 год | 11265,95 | 9263,04 | 1920,46 | 82,45 |
| | 2014 год | 8584,32 | 7293,11 | 1189,71 | 101,5 |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Министерство | 2008 - 2014 годы | 28517,8 | 23513,64 | 4685,11 | 319,05 |
| регионального | 2008 год | 1177,65 | 903,06 | 274,59 | - |
| развития | 2009 год | 3198,22 | 2462,24 | 725,98 | 10 |
| Российской | 2010 год | 4620,47 | 3765,17 | 832,3 | 23 |
| Федерации | 2011 год | 5820,41 | 4860,17 | 918,24 | 42 |
| | 2012 год | 5638,1 | 4823 | 755 | 60,1 |
| | 2013 год | 4444,95 | 3684,5 | 678 | 82,45 |
| | 2014 год | 3618 | 3015,5 | 501 | 101,5 |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Министерство | 2008 - 2014 годы | 681,6 | 620,61 | 60,99 | - |
| сельского | 2008 год | 38,99 | 38,99 | - | - |
| хозяйства | 2009 год | 52,04 | 41,8 | 10,24 | - |
| Российской | 2010 год | 155,16 | 143,78 | 11,38 | - |
| Федерации | 2011 год | 89,91 | 82,41 | 7,5 | - |
| | 2012 год | 122,9 | 108,9 | 14 | - |
| | 2013 год | 105,57 | 97,7 | 7,87 | - |
| | 2014 год | 117,03 | 107,03 | 10 | - |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Министерство | 2008 - 2014 годы | 2127,36 | 1571,39 | 555,97 | - |
| спорта, туризма и | 2008 год | 900,38 | 881,44 | 18,94 | - |
| молодежной | 2009 год | 217,3 | 122,5 | 94,8 | - |
| политики | 2010 год | 378,58 | 251,89 | 126,69 | - |
| Российской | 2011 год | 199,11 | 99,56 | 99,55 | - |
| Федерации | | | | | |
| | 2012 год | 138,02 | 69,01 | 69,01 | - |
| | 2013 год | 146,98 | 73,49 | 73,49 | - |
| | 2014 год | 146,99 | 73,5 | 73,49 | - |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Министерство | 2008 - 2014 годы | 9770,43 | 8866,98 | 850,97 | 52,48 |
| энергетики | 2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 |
| Российской | 2009 год | 316,3 | 247,89 | 58,41 | 10 |
| Федерации | 2010 год | 478,64 | 401,29 | 65,35 | 12 |
| | 2011 год | 2002,56 | 1853 | 149,56 | - |
| | 2012 год | 1870,9 | 1670,7 | 200,2 | - |
| | 2013 год | 2292,25 | 2107,15 | 185,1 | - |
| | 2014 год | 2679,8 | 2520,5 | 159,3 | - |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Министерство | 2008 - 2014 годы | 3712,1 | 2775,16 | 936,94 | - |
| культуры | 2008 год | 264,95 | 186,19 | 78,76 | - |
| Российской | 2009 год | 290,88 | 224,02 | 66,86 | - |
| Федерации | 2010 год | 817,77 | 621,47 | 196,3 | - |
| | 2011 год | 675,1 | 544,8 | 130,3 | - |
| | 2012 год | 839,7 | 647,9 | 191,8 | - |
| | 2013 год | 476,2 | 319,2 | 157 | - |
| | 2014 год | 347,5 | 231,58 | 115,92 | - |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Министерство | 2008 - 2014 годы | 5322,4 | 4600,14 | 722,26 | - |
| здравоохранения | 2008 год | 21,69 | 19,53 | 2,16 | - |
| и социального | 2009 год | 828,44 | 643,07 | 185,37 | - |
| развития | 2010 год | 1064,27 | 779,54 | 284,73 | - |
| Российской | 2011 год | 907 | 843 | 64 | - |
| Федерации | 2012 год | 836 | 769 | 67 | - |
| | 2013 год | 830 | 771 | 59 | - |
| | 2014 год | 835 | 775 | 60 | - |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Федеральное | 2008 - 2014 годы | 697,93 | 621,92 | 76,01 | - |
| дорожное | 2008 год | 324,34 | 306,97 | 17,37 | - |
| агентство | 2009 год | 160,25 | 114,47 | 45,78 | - |
| | 2010 год | 213,34 | 200,48 | 12,86 | - |
| | 2011 год | - | - | - | - |
| | 2012 год | - | - | - | - |
| | 2013 год | - | - | - | - |
| | 2014 год | - | - | - | - |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Федеральное | 2008 - 2014 годы | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - |
| агентство | 2008 год | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - |
| кадастра | 2009 год | - | - | - | - |
| объектов | 2010 год | - | - | - | - |
| недвижимости | 2011 год | - | - | - | - |
| | 2012 год | - | - | - | - |
| | 2013 год | - | - | - | - |
| | 2014 год | - | - | - | - |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Федеральное | 2008 - 2014 годы | 80 | 40 | 40 | - |
| агентство связи | 2008 год | - | - | - | - |
| | 2009 год | 30 | 15 | 15 | - |
| | 2010 год | 30 | 15 | 15 | - |
| | 2011 год | 20 | 10 | 10 | - |
| | 2012 год | - | - | - | - |
| | 2013 год | - | - | - | - |
| | 2014 год | - | - | - | - |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Федеральное | 2008 - 2014 годы | 87,49 | 20,37 | 67,12 | - |
| архивное | 2008 год | 47,59 | 9,71 | 37,88 | - |
| агентство | 2009 год | 39,9 | 10,66 | 29,24 | - |
| | 2010 год | - | - | - | - |
| | 2011 год | - | - | - | - |
| | 2012 год | - | - | - | - |
| | 2013 год | - | - | - | - |
| | 2014 год | - | - | - | - |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Федеральное | 2008 - 2014 годы | 18623,77 | 14134,99 | 4425,4 | 63,38 |
| агентство по | 2008 год | 159,15 | 143,74 | 15,41 | - |
| образованию | 2009 год | 1749,73 | 1419,34 | 325,51 | 4,88 |
| | 2010 год | 3227,81 | 2417,14 | 782,27 | 28,4 |
| | 2011 год | 4892,08 | 3704,77 | 1157,21 | 30,1 |
| | 2012 год | 4785 | 3670 | 1115 | - |
| | 2013 год | 2970 | 2210 | 760 | - |
| | 2014 год | 840 | 570 | 270 | - |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2014 ГОДА, И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Срок | Всего | В том числе |
| | выполнения | |-------------------------------------------------|
| | | | федеральный | бюджеты | внебюджетные |
| | | | бюджет | Калининградской | источники |
| | | | | области и | |
| | | | | муниципальных | |
| | | | | образований | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного |
| общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего по разделу I | 2008 - 2014 | 42660,83 | - | - | 42660,83 |
| | годы | | | | |
| | 2008 год | 10217,55 | - | - | 10217,55 |
| | 2009 год | 21458,32 | - | - | 21458,32 |
| | 2010 год | 9212,46 | - | - | 9212,46 |
| | 2011 год | 1772,5 | - | - | 1772,5 |
| | 2012 год | - | - | - | - |
| | 2013 год | - | - | - | - |
| | 2014 год | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Расширение существующих мощностей | 2008 - 2014 | 1081,2 | - | - | 1081,2 |
| газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - | годы | | | | |
| Калининград для обеспечения подачи газа в | 2008 год | 54 | | | 54 |
| объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году, | 2009 год | 465,2 | | | 465,2 |
| открытое акционерное общество | 2010 год | 562 | - | - | 562 |
| "Газпром", г. Москва | 2011 год | - | - | - | - |
| | 2012 год | - | - | - | - |
| | 2013 год | - | - | - | - |
| | 2014 год | - | - | - | - |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. | 2008 - 2014 | 3959,72 | - | - | 3959,72 |
| куб. метров в год за счет ввода в | годы | | | | |
| эксплуатацию в 2011 году терминала для | 2008 год | 347,95 | - | - | 347,95 |
| приема сжиженного природного газа в | 2009 год | 3611,77 | - | - | 3611,77 |
| Калининградской области и газопровода | 2010 год | - | - | - | - |
| для подключения терминала к системам | 2011 год | - | - | - | - |
| магистральных газопроводов, открытое | 2012 год | - | - | - | - |
| акционерное общество "Газпром", | 2013 год | - | - | - | - |
| г. Москва <*> | 2014 год | - | - | - | - |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| Сооружение подземного хранилища газа с | 2008 - 2014 | 7275,19 | - | - | 7275,19 |
| доведением объема хранения до 80 млн. куб. | годы | | | | |
| метров до 2012 года, открытое акционерное | 2008 год | 2500 | - | - | 2500 |
| общество "Газпром", г. Москва | 2009 год | 2870,46 | - | - | 2870,46 |
| | 2010 год | 1904,73 | - | - | 1904,73 |
| | 2011 год | - | - | - | - |
| | 2012 год | - | - | - | - |
| | 2013 год | - | - | - | - |
| | 2014 год | - | - | - | - |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| Ввод наземного эксплуатационного комплекса | 2008 - 2014 | 10860,72 | - | - | 10860,72 |
| Калининградского подземного хранилища газа | годы | | | | |
| с размывом емкостей до 230 тыс. куб. | 2008 год | 3208,6 | - | - | 3208,6 |
| метров, открытое акционерное общество | 2009 год | 4033,89 | - | - | 4033,89 |
| "Газпром", г. Москва <**> | 2010 год | 1845,73 | - | - | 1845,73 |
| | 2011 год | 1772,5 | - | - | 1772,5 |
| | 2012 год | - | - | - | - |
| | 2013 год | - | - | - | - |
| | 2014 год | - | - | - | - |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| Строительство 2-го энергоблока | 2008 - 2014 | 19484 | - | - | 19484 |
| Калининградской ТЭЦ-2, открытое | годы | | | | |
| акционерное общество | 2008 год | 4107 | - | - | 4107 |
| "Межрегионэнергострой", г. Москва | 2009 год | 10477 | - | - | 10477 |
| | 2010 год | 4900 | - | - | 4900 |
| | 2011 год | - | - | - | - |
| | 2012 год | - | - | - | - |
| | 2013 год | - | - | - | - |
| | 2014 год | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Мероприятия, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего по разделу | 2008 - 2014 | 69638,04 | 56777,72 | 12425,41 | 434,91 |
| | годы | | | | |
| | 2008 год | 3081,88 | 2568,6 | 482,8 | 30,48 |
| | 2009 год | 6883,06 | 5300,99 | 1557,19 | 24,88 |
|