Страницы: 1 2
туристских услуг, - объем платных туристских услуг, оказанных
населению;
показатель решения задачи по продвижению туристского продукта на
мировом и внутреннем туристских рынках - объем платных услуг гостиниц
и аналогичных средств размещения.
Значения целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации Программы (с учетом вариативности) приведены в приложении N
1.
Динамика достижения значений целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации Программы для выбранного сценария (варианта)
ее реализации приведена в приложении N 2.
Система целевых индикаторов и показателей для мониторинга хода
реализации мероприятий Программы может быть уточнена в рамках
разработки Программы.
VII. Предложения по объемам и источникам
финансирования Программы в целом и отдельных ее направлений
на вариантной основе
По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования
Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 332 млрд.
рублей, в том числе средства федерального бюджета - 96 млрд. рублей
(28,9 процента), средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
включая бюджеты муниципальных образований, - 25 млрд. рублей (7,5
процента), внебюджетные средства - 211 млрд. рублей (63,6 процента).
Бюджетные ассигнования федерального бюджета предполагается
предусмотреть по направлению "капитальные вложения" в размере 92985,6
млн. рублей и по направлению "прочие расходы" - 3014,4 млн. рублей.
Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по годам
и этапам реализации Программы, источникам финансирования, видам
расходов и вариантам реализации Программы представлены в приложении N
3.
Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по
основным функциональным направлениям мероприятий Программы приведены в
приложении N 4.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет
осуществляться на основе заключенных соглашений, при этом последние, в
свою очередь, заключат соглашения на основе государственно-частного
партнерства с потенциальными инвесторами об участии в реализации
проектов создания туристских комплексов.
Исполнение расходных обязательств за счет средств федерального
бюджета по стройкам и объектам, находящимся в государственной
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной
собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Реализация мероприятий Программы в соответствии со сценарием,
предполагающим использование преимуществ кластерного подхода, позволит
на 1 рубль средств федерального бюджета привлечь порядка 2,2 рублей
внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты,
средства иностранных инвесторов, заемные и прочие средства). В
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
соответствующие обязательства будут подтверждены основными участниками
Программы в рамках соглашений о намерениях (фиксируют возможные сроки
выполнения мероприятий, объемы и источники их ресурсного обеспечения).
При недостаточности внебюджетных средств соответствующие расходы
на реализацию мероприятий Программы не могут быть осуществлены за счет
средств федерального бюджета.
VIII. Предварительная оценка ожидаемой эффективности
и результативности предлагаемого варианта решения проблемы
Экономический эффект Программы будет достигнут путем привлечения
дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов
государственно-частного партнерства и обеспечении экономически
привлекательных условий для бизнеса, а также увеличения турпотока, что
позволит обеспечить создание дополнительных рабочих мест, пополнение
бюджетов всех уровней и рост валового внутреннего продукта.
Увеличение внутреннего и въездного турпотоков будет
осуществляться за счет:
создания новых туристских объектов, маршрутов и брендов,
формирования современных востребованных туристских продуктов и
расширения перечня туристских услуг;
обеспечения доступности отдыха для широких слоев населения и
привлекательности путешествий по России как для россиян, так и для
иностранных граждан;
рекламных мероприятий некоммерческой направленности по
продвижению новых туристских продуктов и курортно-рекреационных
возможностей Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских
рынках.
При конкурентоспособной цене и высоком качестве услуг внутренний
туризм способен переориентировать российского потребителя и
сформировать активный спрос на внутренний туристский продукт, создавая
базу для роста поступлений в бюджеты регионов и муниципальных
образований и обеспечивая повышение занятости населения.
Создание дополнительных рабочих мест будет достигаться путем:
развития предпринимательской инициативы, включая создание
предприятий малого и среднего бизнеса в туриндустрии;
заполнения вакансий, обслуживающих вновь введенные и
реконструированные объекты туриндустрии;
введения новых специальностей и повышения престижности профессий
в сфере туризма.
В процессе реализации мероприятий Программы в наиболее
привлекательных туристских кластерах предполагается создать объекты
инженерной и транспортной инфраструктуры к туристским объектам (в том
числе построить и реконструировать линии электропередачи для
туристских комплексов, произвести берегоукрепление и обустройство
прибрежных зон туристских территорий, осуществить строительство
объектов водоснабжения и комплексов очистных сооружений), необходимые
для создания инвестиционных площадок для строительства более 3 тыс.
коллективных средств размещения и других туристских объектов. Для
активизации привлечения частных инвестиций в отрасль предполагается
также использовать механизм субсидирования процентных ставок по
кредитам и займам, привлеченным в российских кредитных организациях
инвесторами в объекты туристско-рекреационного использования с
длительным сроком окупаемости.
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие
целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные
результаты ее реализации и определяющие ее социально-экономическую
эффективность (к показателям базового периода (2010 год)):
увеличение численности иностранных граждан, въезжающих в
Российскую Федерацию с туристскими целями и размещенных в коллективных
средствах размещения, в 7 раз;
увеличение объема внутреннего туристского потока (численность
граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения) в 1,4
раза;
увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению,
в 4,4 раза;
увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств
размещения в 3,9 раза;
увеличение численности работников, занятых в туристской
индустрии, в 1,4 раза.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов по отношению к нормативным
индикаторам, утвержденным Программой.
Наряду с экономическим эффектом реализация Программы позволит
решить ряд важных социальных задач по удовлетворению потребностей
различных категорий российских граждан в активном и полноценном
отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а
также задач по патриотическому воспитанию молодого поколения страны.
Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в части
защиты окружающей среды на всех этапах реализации мероприятий
Программы, в том числе обязательность прохождения в необходимых
случаях экологической экспертизы, обеспечит высокую экологическую
эффективность Программы в целом.
IX. Предложения по участию федеральных органов
исполнительной власти, ответственных за формирование
и реализацию Программы
Ответственными за формирование и реализацию Программы являются
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации и
Федеральное агентство по туризму.
Указанные федеральные органы исполнительной власти осуществляют
функции государственных заказчиков по реализации основных
функциональных направлений реализации мероприятий Программы в пределах
своей компетенции.
Закрепление мероприятий и проектов Программы за каждым из
государственных заказчиков будет осуществлено в ходе подготовки
Программы исходя из соответствующих правоустанавливающих документов.
X. Предложения по государственным заказчикам
и разработчикам Программы
Государственным заказчиком - координатором и разработчиком
Программы является Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации.
Государственными заказчиками Программы являются Министерство
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации,
Федеральное агентство по туризму и Министерство регионального развития
Российской Федерации.
К разработке Программы могут привлекаться представители
общественных объединений и научных организаций.
XI. Предложения по направлениям, срокам и этапам реализации
Программы на вариантной основе
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и
региональном уровнях, высокая экономическая и социальная значимость
проблемы, а также реальная возможность ее реализации с использованием
механизма государственно-частного партнерства и эффективного
взаимодействия всех участников Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и внебюджетных источников.
Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по
статьям расходов "капитальные вложения" и "прочие расходы".
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального
бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета
на соответствующий год исходя из реальных возможностей.
Средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации, включенных в Программу, предполагается направлять на:
капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной
инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком
окупаемости (в том числе сети энергоснабжения, водопроводные и
канализационные сети, очистные сооружения);
апробацию механизма субсидирования процентных ставок по кредитам
и займам, привлеченным инвесторами в российских кредитных организациях
и направляемым в объекты туристско-рекреационного использования с
длительным сроком окупаемости (для 1 - 2 пилотных кластеров);
внедрение инновационных технологий в области внутреннего и
въездного туризма и т.п.;
реализацию мероприятий по обеспечению широкомасштабной кампании,
направленной на продвижение отечественного туристского продукта на
внутреннем и мировом рынках;
проведение мероприятий по повышению квалификации и подготовки
кадров линейного звена и обслуживающего персонала туриндустрии,
реализации программ "обучения обучающих";
реализацию мероприятий, направленных на повышение престижности
профессий в сфере туризма и привлечение квалифицированных специалистов
в отрасль.
Бюджетные средства, предусмотренные на государственные
капитальные вложения в форме субсидий, подлежат направлению на
софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
Подготовка проектной документации по инвестиционным проектам
строительства инженерной инфраструктуры будет осуществляться за счет
средств инвесторов или средств бюджетов субъектов Российской Федерации
в зависимости от конкретного проекта.
Частные инвестиции будут направлены на строительство и
реконструкцию туристско-рекреационных объектов, гостиничных
комплексов, объектов индустрии развлечений и др.
В течение всего периода реализации Программы будет
совершенствоваться нормативное правовое регулирование в сфере туризма,
направленное на содействие развитию системы обеспечения безопасности
туристов, повышение качества туристских услуг и их доступности для
всех слоев общества. Эта работа будет осуществляться в рамках основной
деятельности Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации и не потребует дополнительного финансирования.
В случае внесения соответствующих изменений в законодательство
Российской Федерации в рамках реализации Программы возможно
предоставление субъектам Российской Федерации субсидий на создание
инфраструктуры особых экономических зон туристско-рекреационного типа.
Основные направления финансирования Программы, сроки и этапы ее
реализации приведены в приложении N 4.
XII. Предложения по механизмам формирования
мероприятий Программы
Общие принципы организации работы по разработке
мероприятий Программы
Государственный заказчик - координатор Программы координирует
деятельность государственных заказчиков и разработчиков Программы по
формированию мероприятий Программы.
Государственные заказчики Программы готовят предложения, на
основании которых разработчики Программы совместно с государственным
заказчиком - координатором Программы в установленные сроки формируют
основные разделы перечня ее мероприятий.
На этапе формирования перечня мероприятий Программы
государственные заказчики и разработчики Программы осуществляют анализ
возможности привлечения к их реализации максимально широкого круга
исполнителей. Государственный заказчик - координатор Программы может
создать экспертный совет в составе представителей бизнес-сообщества,
вузов, научных и общественных организаций для осуществления экспертизы
инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в перечень
мероприятий и реализации в рамках Программы.
Государственные заказчики Программы разрабатывают предложения по
мероприятиям Программы и вносят их на рассмотрение государственному
заказчику - координатору Программы.
Государственный заказчик - координатор Программы организует
согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти и утверждение в установленном порядке мероприятий Программы и
объемов их финансирования.
На этапе реализации Программы в целях корректировки перечня
мероприятий Программы государственные заказчики осуществляют
мониторинг эффективности их реализации на основе утвержденного перечня
целевых показателей, с учетом данных мониторинга эффективности (при
необходимости) готовят соответствующие предложения по корректировке
перечня, содержанию и финансированию мероприятий Программы, а также
осуществляют ежегодное уточнение целевых показателей и затрат с учетом
выделяемых на реализацию Программы средств.
Общие принципы отбора и формирования
мероприятий Программы
Разработка Программы предполагает использование следующих
принципов, обеспечивающих обоснованный выбор мероприятий Программы и
сбалансированное решение основного комплекса задач:
консолидация средств для реализации приоритетных направлений
развития внутреннего и въездного туризма Российской Федерации;
комплексный подход к решению первоочередных задач в сфере туризма
с использованием кластерного подхода при отборе проектов, планируемых
к реализации в рамках Программы;
привлечение инвестиций для реализации проектов на основе
государственно-частного партнерства;
эффективное целевое использование средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов, а
также средств внебюджетных источников в соответствии с установленными
приоритетами для достижения целевых индикаторов Программы;
недопустимость дублирования мероприятий, включенных в Программу,
в других действующих федеральных целевых программах;
контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
защиты окружающей среды.
При этом будут учитываться как параметры туристского спроса по
видам туризма, так и наличие туристских ресурсов, кадровое
обеспечение, соответствие проектов экологическим требованиям, их
экономическая эффективность и целесообразность.
Необходимым условием включения субъектов Российской Федерации в
Программу является наличие соответствующей региональной
(муниципальной) программы развития туризма, предусматривающей создание
инвестиционных площадок и условий для привлечения в туристскую отрасль
внебюджетных средств на условиях государственно-частного партнерства.
В целях консолидации средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также средств
внебюджетных источников для развития туристско-рекреационного
комплекса страны Программой будет предусмотрена государственная
поддержка региональных инвестиционных проектов, направленных на
капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной
инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком
окупаемости, с применением механизма субсидирования бюджетов субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета.
Субсидии из федерального бюджета предполагается предоставлять
субъектам Российской Федерации на конкурсной основе. Условиями отбора
региональных инвестиционных проектов для участия в конкурсе на
софинансирование за счет средств федерального бюджета в рамках
реализации Программы будут являться:
соответствие целей проекта целям и задачам Программы;
возможность реализации проекта в полном объеме и получения
конечного общественно значимого результата в течение срока действия
Программы;
возможность реализации принципа привлечения инвестиций на основе
государственно-частного партнерства;
наличие обоснования необходимости софинансирования проекта за
счет средств федерального бюджета;
прохождение проектом экологической экспертизы в соответствии с
требованиями Федерального закона "Об экологической экспертизе";
наличие разработанной системы показателей эффективности и
результативности проекта.
Помимо софинансирования объектов капитального строительства и
государственной поддержки участников региональных инвестиционных
проектов предполагается также апробация (в 1 - 2 кластерах) механизма
частичного возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным участниками государственно-частного партнерства в
рамках Программы в российских кредитных организациях.
Нормативные документы, регламентирующие правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, порядок осуществления государственной поддержки
участников региональных инвестиционных проектов (в форме
субсидирования процентных ставок), а также деятельность
соответствующих органов управления Программой будут разработаны на
стадии подготовки Программы и в рамках I этапа ее реализации (2011
год).
XIII. Предложения по возможным вариантам форм и методов
управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляется государственным
заказчиком - координатором Программы.
Формы и методы реализации Программы определяются государственным
заказчиком - координатором Программы в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Государственный заказчик - координатор Программы несет
ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом. Текущее
управление реализацией Программы осуществляют государственные
заказчики.
В целях рационального использования средств федерального бюджета
и средств внебюджетных источников, а также обеспечения публичности
информации государственный заказчик - координатор Программы:
составляет детализированный организационно-финансовый план
реализации мероприятий Программы, утверждает ежегодные планы
реализации разделов Программы, разработанные государственными
заказчиками;
ежеквартально представляет в Министерство экономического развития
Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации по
установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых
результатах и об эффективности использования финансовых средств;
обеспечивает координацию работы с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляемой на основе заключенных
соглашений о предоставлении субсидий на реализацию аналогичных целевых
программ, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации;
вносит в Министерство экономического развития Российской
Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения по
корректировке Программы, продлении срока ее реализации либо
прекращении ее реализации (при необходимости);
определяет процедуры обеспечения публичности (открытости)
информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах
мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях
участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях
определения победителей;
выполняет функции государственного заказчика в пределах своих
полномочий и сферы ответственности.
Государственные заказчики Программы:
разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные
(индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для
выполнения Программы;
осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации
Программы;
готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют
государственному заказчику - координатору Программы статистическую,
справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий
Программы;
готовят при необходимости в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год,
уточняют затраты на осуществление мероприятий Программы, а также
механизм реализации Программы;
заключают соглашения с высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении
субсидий из федерального бюджета на выполнение аналогичных целевых
программ, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов) по объектам и мероприятиям, расходы на
которые включены в Программу;
участвуют в оценке представляемых инвестиционных проектов,
инициируемых субъектами Российской Федерации и направленных на
капитальное строительство и модернизацию компонентов инженерной
инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком
окупаемости;
осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и
услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы
в пределах своей компетенции;
согласовывают с основными участниками Программы возможные сроки
выполнения мероприятий Программы, объемы и источники ее
финансирования;
организуют размещение информации, в том числе в электронном виде,
о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий
Программы, привлечении внебюджетных средств, проведении конкурсов на
участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию Программы;
в случае сокращения объемов бюджетного финансового обеспечения
работ в рамках Программы разрабатывают дополнительные меры по
привлечению внебюджетных источников для достижения результатов,
характеризуемых целевыми индикаторами Программы, в установленные сроки
и при необходимости разрабатывают предложения по их корректировке.
Условия досрочного прекращения Программы, а также приостановления
либо сокращения объемов финансирования мероприятий Программы за счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации
будут определены в рамках разработки Программы.
Приложение N 1
к Концепции федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2016 годы)"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2011 - 2016 ГОДЫ)"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Индикаторы и показатели | Единица | Отчетный | Предварительные | Базовый | Варианты | Прогноз | Прирост |
| | измерения | период | данные | период | | (2016 |--------------------------|
| | | (2008 | (2009 год) | (2010 | | год) | к отчетному|к базовому |
| | | год) | | год) | | | периоду | периоду |
| | | | | | | | (процентов)|(процентов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые индикаторы Программы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Численность граждан России, размещенных| млн. | 31,5 | 32 | 32,1 | 1 | 38 | 21 | 18 |
| в коллективных средствах размещения | человек | | | | 2 | 36 | 14 | 12 |
| | | | | | 3 | 45 | 43 | 40 |
|----------------------------------------|------------|----------|------------------|---------|----------|---------|------------|-------------|
| Численность иностранных граждан, | млн. | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 1 | 13 | 233 | 294 |
| въезжающих в Российскую Федерацию с | человек | | | | 2 | 11 | 182 | 233 |
| туристскими целями и размещенных в | | | | | 3 | 23 | 490 | 597 |
| коллективных средствах размещения | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые показатели Программы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Площадь номерного фонда коллективных | тыс. | 13746 | 13892 | 14081 | 1 | 22246 | 62 | 58 |
| средств размещения | кв. метров | | | | 2 | 18751 | 36 | 33 |
| | | | | | 3 | 21547 | 57 | 53 |
|----------------------------------------|------------|----------|------------------|---------|----------|---------|------------|-------------|
| Инвестиции в основной капитал | млн. | 20136,8 |14344,7 1 | 5234,8 | 1 | 36161 | 80 | 137 |
| средств размещения (гостиницы, | рублей | | | | 2 | 30480 | 51 | 100 |
| места для временного проживания) | | | | | 3 | 35025 | 74 | 130 |
|----------------------------------------|------------|----------|------------------|---------|----------|---------|------------|-------------|
| Количество койко-мест в коллективных | тыс. | 1253,3 |1280,3 1 | 295,4 | 1 | 1954 | 56 | 51 |
| средствах размещения | единиц | | | | 2 | 1647 | 31 | 27 |
| | | | | | 3 | 1893 | 51 | 46 |
|----------------------------------------|------------|----------|------------------|---------|----------|---------|------------|-------------|
| Количество работающих в коллективных | тыс. | 517,9 | 526,1 | 528 | 1 | 756 | 46 | 43 |
| средствах размещения | человек | | | | 2 | 637 | 23 | 21 |
| | | | | | 3 | 732 | 41 | 39 |
|----------------------------------------|------------|----------|------------------|---------|----------|---------|------------|-------------|
| Количество работающих в туристских | тыс. | 41,1 | 39 | 39 | 1 | 47 | 14 | 21 |
| фирмах | человек | | | | 2 | 43 | 5 | 10 |
| | | | | | 3 | 62 | 51 | 59 |
|----------------------------------------|------------|----------|------------------|---------|----------|---------|------------|-------------|
| Объем платных туристских услуг, | млрд. | 73 | 81,1 | 94,4 | 1 | 315 | 332 | 232 |
| оказанных населению | рублей | | | | 2 | 289 | 296 | 205 |
| | | | | | 3 | 417 | 471 | 339 |
|----------------------------------------|------------|----------|------------------|---------|----------|---------|------------|-------------|
| Объем платных услуг гостиниц и | млрд. | 107,5 | 109,9 | 128,6 | 1 | 378 | 252 | 194 |
| аналогичных средств размещения | рублей | | | | 2 | 347 | 223 | 170 |
| | | | | | 3 | 500 | 365 | 289 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Концепции федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2016 годы)"
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2011 - 2016 ГОДЫ)"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Индикаторы | Единица | Отчетный | Предварительные |Базовый| Значения по годам реализации Программы | Прирост |
| и показатели | измерения | период | данные |период +------------------------------------------------| |
| | |(2008 год) | (2009 | (2010 | I, II | II этап | III этап | |
| | | | год) | год) | этапы +---------------+----------------------|-----------------------|
| | | | | | (2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |2016 |к отчетному|к базовому |
| | | | | | год) | год | год | год | год | год |периоду |периоду |
| | | | | | | | | | | |(процентов)|(процентов)|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые индикаторы Программы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Численность граждан | млн. | 31,5 | 32 | 32,1 | 32,3 | 33,1 | 36,1 | 38,3 | 41 | 45 | 43 | 40 |
| России, размещенных в | человек | | | | | | | | | | | |
| коллективных средствах | | | | | | | | | | | | |
| размещения | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|-----------|
| Численность иностранных | млн. | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 6,8 | 10 | 15 | 23 | 490 | 597 |
| граждан, въезжающих в | человек | | | | | | | | | | | |
| Российскую Федерацию с | | | | | | | | | | | | |
| туристскими целями и | | | | | | | | | | | | |
| размещенных в | | | | | | | | | | | | |
| коллективных средствах | | | | | | | | | | | | |
| размещения | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые показатели Программы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Площадь номерного фонда | тыс. | 13746 | 13892 | 14081 | 14392,4 |14694,4| 17422 | 18672 | 19922 |21547| 57 | 53 |
| коллективных средств |кв. метров | | | | | | | | | | | |
| размещения | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|-----------|
| Инвестиции в основной | млн. | 20136,8 | 14344,7 |15234,8| 17194,9 | 19424 |22651,5|26117,2 |30165,4|35025| 74 | 130 |
| капитал средств | рублей | | | | | | | | | | | |
| размещения (гостиницы, | | | | | | | | | | | | |
| места для временного | | | | | | | | | | | | |
| проживания) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|-----------|
| Количество койко-мест в | тыс. | 1253,3 | 1280,3 |1295,4 | 1309,3 |1327,4 |1562,7 | 1662,7 |1762,7 |1893 | 51 | 46 |
| коллективных средствах | единиц | | | | | | | | | | | |
| размещения | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|-----------|
| Количество работающих в | тыс. | 517,9 | 526,1 | 528 | 531,5 | 535,2 | 594 | 630 | 674 | 732 | 41 | 39 |
| коллективных средствах | человек | | | | | | | | | | | |
| размещения | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|-----------|
| Количество работающих в | тыс. | 41,1 | 39 | 39 | 40 | 41,6 | 47,5 | 51,8 | 56,5 | 62 | 51 | 59 |
| туристских фирмах | человек | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|-----------|
| Объем платных туристских | млрд. | 73 | 81,1 | 94,9 | 113,4 | 144 | 186,9 | 243,5 | 318,6 | 417 | 471 | 339 |
| услуг, оказанных | рублей | | | | | | | | | | | |
| населению | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|-----------|
| Объем платных услуг | млрд. | 107,5 | 109,9 | 128,6 | 136,6 | 158,6 | 222,5 | 282,5 | 370,8 | 500 | 365 | 289 |
| гостиниц и аналогичных | рублей | | | | | | | | | | | |
| средств размещения | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Концепции федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2016 годы)"
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2011 - 2016 ГОДЫ)" ПО ГОДАМ И ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВИДАМ РАСХОДОВ
И ВАРИАНТАМ РЕАЛИЗАЦИИ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления |Варианты | Объем | В том числе |
| финансирования | |финансирования |-------------------------------------------------------------|
| | |за 2011 - 2016 | I, II | II этап | III этап |
| | | годы - всего | этапы | | |
| | | |---------|-------------------|-------------------------------|
| | | | 2011 год|2012 год| 2013 год| 2014 год| 2015 год| 2016 год |
|--------------------------|----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Источники финансирования | 1 | 444622,8 |19998,8 |28754,7 | 52851,7 | 81325,1 | 117317,8 |144374,7 |
| - всего |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 2 | 277645,9 |12828,6 |19604,1 | 36528 | 47007,6 | 78828,5 | 82849,1 |
| |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 3 | 332000 |13785,9 |21121,4 | 41995,6 | 57485,8 | 96034,7 |101576,6 |
|--------------------------|----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Федеральный бюджет | 1 | 189287 | 8198,8 | 8532 | 21389,6 | 44445,5 | 60306,5 | 46414,6 |
| |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 2 | 77553,8 | 3715,1 |3779,2 | 8884,5 | 18047,2 | 24362,7 | 18765,1 |
| |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 3 | 96000 | 4432,2 | 4542 | 10940,1 | 22418,3 | 30324,6 | 23342,8 |
|--------------------------|----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| капитальные вложения | 1 | 185971,2 | 7429,8 |7879,6 | 20801 | 43956,4 | 59865,4 | 46039 |
| (субсидии) |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 2 | 74388,5 | 2971,9 |3151,8 | 8320,4 | 17582,6 | 23946,2 | 18415,6 |
| |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 3 | 92985,6 | 3714,9 |3939,8 | 10400,5 | 21978,2 | 29932,7 | 23019,5 |
|--------------------------|----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| прочие расходы | 1 | 3315,8 | 769 | 652,4 | 588,6 | 489,1 | 441,1 | 375,6 |
| |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 2 | 3165,2 | 743,2 | 627,3 | 564,1 | 464,6 | 416,5 | 349,5 |
| |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 3 | 3014,4 | 717,3 | 602,2 | 539,6 | 440,1 | 391,9 | 323,3 |
|--------------------------|----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Бюджеты субъектов | 1 | 95259,3 | 4079,5 |7881,7 | 11164,4 | 21742 | 28141,8 | 22249,9 |
| Российской Федерации |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 2 | 20408,7 | 1034,4 |1806,4 | 2447,8 | 4551,8 | 5839,5 | 4728,8 |
| |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 3 | 25000 | 1210,7 |2171,4 | 2978,8 | 5613,2 | 7219,9 | 5806 |
|--------------------------|----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Внебюджетные источники | 1 | 160076,4 | 7720,5 | 12341 | 20297,7 | 15137,6 | 28869,5 | 75710,1 |
| |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 2 | 179683,5 | 8079,1 |14018,5 | 25195,7 | 24408,6 | 48626,3 | 59355,3 |
| |----------|---------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 3 | 211000 | 8143 | 14408 | 28076,7 | 29454,3 | 58490,2 | 72427,8 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание. Вариативность подходов к решению задач Программы
выражается:
в различиях объемов планируемых к привлечению частных инвестиций
(в части капитальных вложений). По мере усиления территориальной и
функциональной концентрации программных акцентов (кластерный подход)
возрастает инвестиционная активность хозяйствующих субъектов и, как
результат, обеспечивается увеличение объемов внебюджетных источников
финансирования Программы;
в различиях объемов финансирования прочих расходов. Кластерный
подход и территориальная концентрация усилий в рамках Программы
позволят обеспечить оптимальный (по сравнению с другим сценарием
реализации Программы) уровень расходов на маркетинговые исследования и
проведение необходимых экспертиз, в том числе за счет меньшего числа
объектов исследований (субъектов Российской Федерации), а также
объединения различных туристских объектов в рамках кластеров в единые
объекты имиджевого и маркетингового продвижения на мировом и
внутреннем туристских рынках и, как результат, снижения
соответствующих расходов.
Приложение N 4
к Концепции федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2016 годы)"
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2011 - 2016 ГОДЫ)" ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления | Объем | В том числе |
| финансирования |финансирования|-----------------------------------------|
| |за 2011 - 2016| средства | средства | средства |
| | годы - всего | федерального | бюджетов |внебюджетных |
| | | бюджета | субъектов | источников |
| | | |Российской | |
| | | |Федерации и | |
| | | | местных | |
| | | | бюджетов | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Всего | 332000 | 96000 | 25000 | 211000 |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| в том числе: | | | | |
| направление 1. "Создание | 326752,8 | 93080,6 | 23365,4 | 210306,8 |
| современных туристско- | | | | |
| рекреационных комплексов на | | | | |
| территории наиболее | | | | |
| перспективных туристских | | | | |
| кластеров Российской Федерации" | | | | |
| в том числе: | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| капитальное строительство и | 116351 | 92985,6 | 23365,4 | - |
| модернизация объектов | | | | |
| инженерной инфраструктуры | | | | |
| создаваемых туристских | | | | |
| объектов с длительным | | | | |
| сроком окупаемости (сети | | | | |
| энергоснабжения, | | | | |
| водопроводные и | | | | |
| канализационные сети, | | | | |
| очистные сооружения и т.п.) | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| создание и модернизация | 210306,8 | - | - | 210306,8 |
| туристских объектов | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| проведение работ и оказание | 95 | 95 | - | - |
| услуг, связанных с | | | | |
| изучением и оценкой | | | | |
| туристского потенциала | | | | |
| регионов и качества | | | | |
| региональных проектов | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| направление 2. "Повышение | 770,5 | 672 | - | 98,5 |
| качества туристских услуг" | | | | |
| в том числе: | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| развитие системы подготовки | 590 | 590 | - | - |
| кадров в сфере туризма | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| создание условий для | 98,5 | - | - | 98,5 |
| организации и осуществления | | | | |
| эффективной деятельности | | | | |
| саморегулируемых | | | | |
| организаций | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| проведение работ и оказание | 82 | 82 | - | - |
| услуг, связанных с | | | | |
| внедрением инновационных | | | | |
| технологий в области | | | | |
| внутреннего и въездного | | | | |
| туризма и т.п. | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| направление 3. "Продвижение | 4476,7 | 2247,4 | 1634,6 | 594,7 |
| туристского продукта Российской | | | | |
| Федерации на мировом и | | | | |
| внутреннем туристских рынках" | | | | |
| в том числе: | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| проведение информационно- | 2020,8 | 1191,1 | 725,4 | 104,3 |
| пропагандистской кампании и | | | | |
| распространение социальной | | | | |
| рекламы о туризме в России | | | | |
| на телевидении, в | | | | |
| электронных и печатных | | | | |
| средствах массовой | | | | |
| информации, средствами | | | | |
| наружной рекламы, | | | | |
| проведение пресс-туров, | | | | |
| обеспечение работы | | | | |
| информационных центров | | | | |
| и пунктов | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| создание | 590,3 | 390,3 | 100 | 100 |
| конкурентоспособного | | | | |
| цифрового контента с | | | | |
| художественным содержанием | | | | |
| и централизованного | | | | |
| ресурса в сети Интернет о | | | | |
| туристских возможностях | | | | |
| Российской Федерации, | | | | |
| создание и обеспечение | | | | |
| функционирования | | | | |
| государственной системы | | | | |
| информационного обеспечения | | | | |
| туризма в Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| организация и проведение | 1772,6 | 573 | 809,2 | 390,4 |
| международных, | | | | |
| общероссийских, | | | | |
| межрегиональных туристских | | | | |
| форумов, выставок и иных | | | | |
| мероприятий | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| проведение работ и оказание | 93 | 93 | - | - |
| услуг, связанных | | | | |
| с внедрением инновационных | | | | |
| технологий в области | | | | |
| внутреннего и въездного | | | | |
| туризма и т.п. | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------Страницы: 1 2 |