ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУКОМОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ Г. МОСКВЫ 2001 - 2003 ГГ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
30 октября 2001 г.
N 971
(ПРМ)
В целях реализации постановлений Правительства Москвы от
03.04.2001 N 315-ПП "О Комплексной программе промышленной деятельности
в г.Москве на 2001- 2003 гг." и от 14.08.2001 N 753-ПП "Об утверждении
Положения о порядке финансирования Комплексной программы промышленной
деятельности в городе Москве за счет средств бюджета города Москвы и
создании Комиссии по предоставлению бюджетных кредитов", а также
дальнейшего укрепления материально-технической базы, обеспечения
устойчивого развития и повышения конкурентоспособности организаций
мукомольной отрасли Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Программу технического развития организаций
мукомольной отрасли г.Москвы на 2001-2003 гг. (приложение).
2. Возложить на Департамент науки и промышленной политики
Правительства Москвы функции государственного заказчика Программы
технического развития организаций мукомольной отрасли г.Москвы на
2001-2003 гг. (далее - Программа).
3. Департаменту науки и промышленной политики Правительства
Москвы предусматривать в 2001-2003 гг. долевое участие в
финансировании Программы за счет и в пределах средств, выделяемых из
бюджета города Москвы на проведение мероприятий по поддержке
промышленности в размере не менее 20 млн. рублей ежегодно.
4. Установить, что денежные средства, включая остатки,
предоставленные в виде займов предприятиям мукомольной отрасли,
подлежат зачислению в городской бюджет по мере их возврата с
последующим уточнением плановых показателей бюджета по расходам по
статье "Проведение мероприятий по поддержке промышленности" для
дальнейшего направления целевым назначением на проведение мероприятий,
предусмотренных Программой.
5. Департаменту науки и промышленной политики Правительства
Москвы в двухмесячный срок заключить с ОАО "Мосгорхлебопродукт"
договор на проведение работ по подготовке и реализации
технико-экономических обоснований мероприятий Программы, финансируемых
за счет бюджетных средств г.Москвы.
6. Департаменту науки и промышленной политики Правительства
Москвы продолжить работу с предприятиями мукомольной отрасли по
дальнейшему повышению качества вырабатываемой продукции, разработке и
освоению производства мучных смесей, особенно диетического
ассортимента.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Департамента науки и промышленной политики Правительства
Москвы Пантелеева Е.А.
О ходе выполнения постановления доложить Мэру Москвы в феврале
2002 года.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
30 октября 2001 г.
N 971
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 30 октября 2001 года
N 971
ПРОГРАММА
технического развития организаций мукомольной отрасли
г. Москвы на 2001 - 2003 гг.
Москва - 2001 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
-----------------------------------------------------------------------
| Наименование | Программа технического развития |
| Программы | организаций мукомольной отрасли |
| | г. Москвы на 2001-2003 гг. |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Основание для | Бюджетный кодекс Российской |
| разработки Программы | Федерации |
| | Закон города Москвы "О |
| | промышленной деятельности в городе |
| | Москве" от 16.06.99 г. N 21 |
| | Постановление Правительства Москвы |
| | от 08.08.95 г. N 677 "О дальнейшем |
| | укреплении материально-технической |
| | базы хлебопекарной и мукомольной |
| | промышленности и развитии малого |
| | хлебопечения в г. Москве на 1995 - |
| | 2000 гг." |
| | Постановление Правительства Москвы |
| | от 03.04.01 г. N 315-ПП "О |
| | комплексной программе промышленной |
| | деятельности в г. Москве на 2001 - |
| | 2003 гг." |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Заказчик Программы | Департамент науки и промышленной |
| | политики Правительства г. Москвы |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Разработчик | ОАО "Мосгорхлебопродукт" |
| Программы | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Основные исполнители | Департамент науки и промышленной |
| программы | политики |
| | ОАО "Мосгорхлебопродукт" |
| | Мукомольные организации г. Москвы |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Цель Программы | Создание условий для повышения |
| | стабильности работы организаций |
| | отрасли, снижения |
| | пожаровзрывобезопасности и |
| | обеспечение производства |
| | качественной и конкурентоспособной |
| | продукции путем проведения |
| | реконструкции и технического |
| | перевооружения действующих |
| | мукомольных предприятий на основе |
| | достижений науки и техники |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Основные задачи | Модернизация основных |
| Программы | производственных фондов предприятий |
| | мукомольной отрасли города путем |
| | проведения реконструкции и |
| | технического перевооружения |
| | действующих производств для |
| | достижения поставленной Программой |
| | цели |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Сроки реализации | 2001-2003 годы |
| Программы | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Основные мероприятия | Реконструкция действующих |
| Программы | мукомольных предприятий города. |
| | Техническое перевооружение и |
| | модернизация основных |
| | производственных фондов организаций |
| | мукомольной отрасли. |
| | Освоение выпуска новых видов |
| | продукции на базе основного |
| | производства. |
| | Обеспечение финансирования работ |
| | по выполнению комплексного плана |
| | технического перевооружения, |
| | реконструкции и модернизации |
| | мукомольных предприятий. |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Объемы финансирования | Всего - 1257,0 млн. руб., |
| | в том числе |
| | 2001 г. - 393,2 млн. руб. |
| | 2002 г. - 478,7 млн. руб. |
| | 2003 г. - 385,1 млн. руб. |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Источники | Собственные средства организаций. |
| финансирования | Средства городского бюджета. |
| Программы | Кредиты; инвестиции. |
| | Остатки и возвратные средства |
| | Централизованного Фонда развития |
| | мукомольной отрасли*. |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Ожидаемые результаты | Повышение устойчивости работы |
| реализации Программы | организаций мукомольной отрасли. |
| | Обновление материально-технической |
| | базы организаций мукомольной |
| | отрасли. |
| | Расширение ассортимента и создание |
| | новой импортозамещающей продукции. |
| | Выпуск качественной и |
| | конкурентоспособной продукции. |
| | Снижение аварийности и повышение |
| | пожаровзрывобезопасности. |
| | Улучшение экологической обстановки |
| | в промышленной зоне города. |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Управление реализацией | |
| Программы: | |
| - координирующий орган | Департамент науки и промышленной |
| | политики Правительства Москвы; |
| | ОАО "Мосгорхлебопродукт" |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Контроль за реализацией | Департамент науки и промышленной |
| Программы | политики Правительства Москвы |
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------
* Данный источник принимается условно и подлежит уточнению после
определения механизма функционирования средств Централизованного Фонда
развития мукомольной отрасли.
1. Общие положения Программы
Программа разработана во исполнение Закона города Москвы от
16.06.99 г. N 21 "О промышленной деятельности в городе Москве",
постановления Правительства Москвы от 08.08.95 г. N 667 "О дальнейшем
укреплении материально-технической базы хлебопекарной и мукомольной
промышленности и развитии малого хлебопечения в г. Москве на 1995-2000
годы", постановления Правительства Москвы от 03.04.01 г. N 315-ПП "О
комплексной программе промышленной деятельности в г. Москве на
2001-2003 гг."
Программа ориентирована на выполнение Комплексного плана
технического перевооружения, реконструкции и модернизации мукомольных
предприятий г. Москвы на 2001-2003 гг.
Настоящая Программа представляет собой основной механизм
реализации комплексного плана и определяет основные источники
финансирования, включая собственные средства, бюджетные инвестиции
города, кредиты, средства инвесторов, остатки и возвратные средства
Централизованного Фонда развития мукомольной отрасли г. Москвы.
Программа разработана по инициативе мукомольных организаций
города.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание условий для повышения
стабильности работы организаций отрасли, снижения
пожаровзрывобезопасности и гарантированного обеспечения хлебозаводов,
пекарен, кондитерских и макаронных фабрик, торговой сети и других
потребителей качественной конкурентоспособной продукцией путем
проведения реконструкции и технического перевооружения действующих
мукомольных предприятий на основе науки и техники.
Участниками Программы являются организации мукомольной отрасли
города Москвы, а также их производственная инфраструктура.
Для достижения цели, поставленной Программой, предусматривается
решение следующих задач:
- Проведение реконструкции действующих мукомольных предприятий
города;
- Осуществление технического перевооружения и модернизации
основных производственных фондов организаций мукомольной отрасли;
- Освоение выпуска новых видов продукции на базе основного
производства;
- Получение эффекта от реализации мероприятий Программы.
Выполнение поставленных задач возможно только при условии
обеспечения финансирования работ по реализации Комплексного плана
технического перевооружения, реконструкции и модернизации мукомольных
организаций, при разработке которого учитывались технические,
финансовые, экономические, социальные и другие аспекты, а также их
взаимосвязь.
Выбор стратегии программы осуществлялся на основе анализа
существующего рынка муки, объема продукции, производимой московскими
мукомольными предприятиями и прогнозирования потребностей в муке
московских хлебозаводов, пекарен, кондитерских и макаронных фабрик,
торговой сети и других потребителей с учетом механизма действия закона
конкуренции. Учитывались также такие факторы, как: обеспечение мукой
всех потребителей в период пикового спроса; создание двухмесячных
гарантированных запасов зерна на каждом мелькомбинате; а также
формирование и хранение городского резерва зерна пшеницы.
Такой анализ, во-первых, будет способствовать поиску путей
наиболее эффективного использования мощностей мукомольных предприятий
с целью стабилизации традиционного производства и выхода на ряд новых
динамично развивающихся рынков продуктов питания и кормовых продуктов,
а во-вторых, позволит принять меры для укрепления
материально-технической базы организаций мукомольной отрасли с целью
повышения устойчивости их работы, расширения ассортимента, снижения
себестоимости и улучшения качества выпускаемой продукции.
В Программе определены объемы работ, которые будут выполнены
путем проведения комплексных мероприятий по реконструкции и
техническому перевооружению, которые затрагивают не только основное
производство, но и способствуют дальнейшему углублению
диверсификационных направлений. Разработанные мероприятия увязаны с
основными показателями по финансированию мукомольной отрасли за счет
средств бюджета г. Москвы, предусмотренных программой "Московские
продукты" на 2001-2003 гг., с учетом возврата денежных средств,
выданных ранее мукомольным организациям из Централизованного Фонда
развития мукомольной отрасли города в виде займов.
3. Основные направления и мероприятия Программы
Большое внимание в Программе уделено выбору технических решений и
методам их реализации, которые являются важным фактором в повышении
устойчивости работы мукомольной отрасли, а следовательно, в создании
условий для полного удовлетворения высококачественной продукцией всех
потребителей.
Учитывая тот факт, что все московские мелькомбинаты -
высокомеханизированные и автоматизированные производства, мероприятия
по реконструкции и техническому перевооружению, предусмотренные
Программой, соответствуют высокому современному уровню, так как
переход к рыночным отношениям и ставшая уже реальностью конкуренция
требуют соответствия отечественной мукомольной промышленности мировому
техническому уровню.
В основном Программа ориентирована на использование собственных
источников финансирования, предусмотрено также привлечение средств
инвесторов, городского бюджета и других источников.
По каждому мероприятию, предусмотренному Программой, с учетом
предполагаемых прямых и косвенных затрат, осуществлен расчет
экономического или социального эффекта, а также срока окупаемости.
В Программе рассматриваются:
- Организации мукомольной отрасли города Москвы.
- Программой предусматривается проведение следующих мероприятий:
- осуществление реконструкции действующих мукомольных
предприятий, а также технического перевооружения и модернизации их
основных производственных фондов;
- освоение выпуска новых видов продукции на базе основного
производства.
В результате выполнения Программы предусматривается:
- осуществить реконструкцию: зерноочистительного отделения и двух
секций размольного отделения мельниц; цеха бестарного хранения и
отпуска муки, элеватора, цеха готовой продукции в таре, весового
хозяйства, вентиляционно-аспирационных сетей;
- техническое перевооружение: мельзавода ржаного помола, линии
фасовки отрубей с полной механизацией и автоматизацией
погрузочно-разгрузочных работ, склада бестарного хранения и отпуска
муки в муковозы;
- организовать фасовочное производство различных круп,
производство сухих мучных смесей, макаронных изделий, комбикормов;
- организовать экспериментальное производство муки
высокобелковой, крахмалистой и крупитчатой;
- построить мельницу универсального помола;
- осуществить комплекс мероприятий по обновлению энергетического
хозяйства, повышению пожаровзрывобезопасности, улучшению условий труда
работающих, улучшению экологической обстановки в промышленной зоне.
Освоение мощностей по выработке новых сортов муки составит 400 т
в сутки, а новых видов продукции (сухих мучных смесей, смесей для
диетического питания, комбикормов для сельскохозяйственных животных,
птиц, ценных пород рыб и др.), создаваемых на базе основного
производства (муки, отрубей, зародыша) и пользующегося повышенным
спросом у населения 40 т в сутки.
Проведение мероприятий по реконструкции, техническому
перевооружению и модернизации цехов основного производства существенно
повлияет на прирост прибыли, что соответственно приведет к увеличению
налоговых отчислений в городской бюджет.
4. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на период 2001-2003 гг. Отдельные виды работ
по реконструкции и техническому перевооружению не будут завершены, так
как запланированы на более длительный срок, а именно по 2005 гг.
5. Финансирование мероприятий Программы
Для выполнения всех мероприятий, предусмотренных Программой на
2001 - 2003 гг. необходимо 1257 млн. руб., в том числе по годам: 2001
г. - 393,2 млн. руб.; 2002 г. - 478,7 млн. руб.; 2003 г. - 385,1 млн.
руб. в ценах 2000 г.
Фактический объем средств, который будет затрачен на выполнение
Программы, прежде всего, будет определяться складывающимися рыночными
ценами на период выполнения конкретного мероприятия.
Источниками финансирования Программы предусматриваются
(Приложение 1):
- собственные средства мукомольных организаций;
- заемные и привлеченные средства;
- средства, предусматриваемые в бюджете г. Москвы на "проведение
мероприятий по поддержке промышленности" в рамках Комплексной
программы промышленной деятельности в г. Москве на 2001-2003 гг. для
предприятий и организаций мукомольной отрасли по программе "Московские
продукты";
- остатки и возвратные средства Централизованного Фонда развития
мукомольной отрасли.
Средства городского бюджета на выполнение мероприятий,
предусмотренных программой, могут предоставляться в виде:
- бюджетных кредитов;
- субсидий и субвенций;
- оплаты части процентной ставки за банковский кредит;
- финансирование государственного заказа.
6. Ожидаемые результаты выполнения Программы
Прирост объема производства муки и крупы к уровню 2000г. составит
23,3 %; будут освоены мощности по выпуску новых видов продукции до 100
тыс. тонн в год, будет построена мельница универсального помола.
Это позволит увеличить ассортимент выпускаемой продукции и
расширить рынок сбыта; макаронные фабрики обеспечить
высококачественным сырьем, а розничную сеть - новыми видами
импортозамещающей продукции.
Проведение реконструкции мельницы N 1 на мельничном комбинате N 3
с переводом ее на помол пшеницы твердых сортов позволит вырабатывать
высококачественную конкурентоспособную крупку и полностью обеспечивать
этим сырьем макаронные фабрики города.
Обновление технологического оборудования будет способствовать
дальнейшему расширению ассортимента выпускаемой продукции, повышению
ее качества и потребительских свойств, и как результат - создание
конкурентоспособных предприятий отрасли.
Прогноз объема производства продукции представлен в приложении 2
к Программе.
План реконструкции и технического развития мукомольных
предприятий г. Москвы на 2001 - 2003 гг. в тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Наименование мероприятия | Сметная | Всего | в том числе | Источники | Срок | Экономический |
| | | стоимость | | по годам | финансирования | окупаемости | или |
| | | | |--------------------------| | (годы) | социальный |
| | | | | 2001 | 2002 | 2003 | | | эффект |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | АООТ "Мельничный комбинат в Сокольниках |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Техническое перевооружение | 180000 | 180000 | 50000 | 50000 | 80000 | Средства | 5 | 36000 |
| | мельзавода N2 | | | 3300* | 2000* | 2300* | собственные, | | |
| | | | | | | | ЦФ и | | |
| | | | | | | | гор.бюджета | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 2 | Фасовочное производство | 20000 | 20000 | | 20000 | | Средства | 4 | 5000 |
| | различных круп | | | | 1300* | | собственные, | | |
| | | | | | | | ЦФ и | | |
| | | | | | | | гор.бюджета | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 3 | Производство сухих мучных смесей | 90000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | Средства | 4 | 18000 |
| | | | | 1000* | 1000* | 1000* | собственные, | | |
| | | | | | | | ЦФ и | | |
| | | | | | | | гор.бюджета | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 4 | Производство смесей для | 59000 | 20000 | | | 20000 | Средства | 5 | 11800 |
| | диетического питания | | | | | 1000* | собственные, | | |
| | (типа Мюсли) | | | | | | ЦФ и | | |
| | | | | | | | гор.бюджета | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 5 | Производство макаронных изделий | 40000 | 40000 | | 20000 | 20000 | Собственные | 4 | 10000 |
| | | | | | | | средства, | | |
| | | | | | | | кредиты и | | |
| | | | | | | | инвестиции | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 6 | Производство комбикормов для с/х | 98000 | 80000 | 20000 | 40000 | 20000 | Собственные | 5 | 19600 |
| | животных, птицы, ценных пород | | | | | | средства, | | |
| | рыб и др. | | | | | | кредиты и | | |
| | | | | | | | инвестиции | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| | ИТОГО | 487000 | 430000 | 100000 | 160000 | 170000 | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОАО "Мельничный комбинат N 3" |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Реконструкция мельницы секции | 2 50000 | 250000 | 130000 | 120000 | | Средства | 5 | 50000 |
| | N1 с переводом на помол твердых | | | 4300* | 4300* | | собственные, | | |
| | пшениц | | | | | | ЦФ, кредитные | | |
| | | | | | | | и гор.бюджета | | |
| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 2 | Реконструкция | 60000 | 60000 | | 20000 | 40000 | Средства | 4 | 15000 |
| | зерноочистительного отделения | | | | | 4300* | собственные | | |
| | мельницы секции N2 с установкой | | | | | | кредитные и | | |
| | системы дистанционного | | | | | | гор.бюджет | | |
| | управления (ДАУ) | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 3 | Реконструкция цеха бестарного | 28000 | 28000 | 5000 | 23000 | | Средства ЦФ и | 7 | 4000 |
| | хранения и отпуска муки с | | | | | | собственные | | |
| | заменой системы ДАУ | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 4 | Реконструкция элеватора с | 1 00000 | 50000 | | | 50000 | Средства ЦФ | Улучшаются условия |
| | заменой системы ДАУ. | | | | | | и кредитные | труда работающих |
| | Реконструкция рабочего здания | | | | | | | снижаетя запыленность |
| | элеватора с заменой | | | | | | | отработанного воздуха |
| | аспирационного оборудования | | | | | | | улучшается экологическая |
| | (пылеотделителей циклонов на | | | | | | | обстановка в промзоне, |
| | фильтра РЦИЭ) | | | | | | | повышается безопасность |
| | | | | | | | | работы |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 5 | Реконструкция цеха готовой | 20000 | 10000 | | | 10000 | Средства | 8 | 2500 |
| | продукции в таре с установкой | | | | | | кредитные | | |
| | телескопических транспортеров | | | | | | | | |
| | для загрузки ж.д. вагонов и | | | | | | | | |
| | автотранспорта | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 7 | Замена кабельных линий высокого | 5000 | 5000 | 5000 | | | Средства | Повышение безопасности |
| | напряжения 10 кв | | | | | | собственные | работы |
| | | | | | | | | предприятия |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 8 | Содержание производственных | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | Собственные | -//- |
| | зданий находящихся в опасной | | | | | | средства | |
| | карстовой зоне | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 9 | Замена внутреннего | 1500 | 1000 | 150 | 450 | 400 | Собственные | -//- |
| | противопожарного водопровода с | | | | | | средства | |
| | заменой трубопровода L - 250 м | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 10 | Мероприятия по увеличению | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | Средства | -//- |
| | взрывобезопасности предприятия | | | | | | собственные | |
| | | | | | | | и кредитные | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 11 | Замена автомобильных весов с | 20000 | 10000 | 5000 | | 5000 | Собственные | 8 | 2500 |
| | увеличением грузоподъемности до | | | | | | средства | | |
| | 60 тн (2 комплекта) | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| | ИТОГО | 5 29500 | 459000 | 160150 | 178450 | 120400 | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| | ОАО "Мельничный комбинат N 4" |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Реконструкция действующих | 2500 | 2500 | 2500* | | | Средства | Повышение безопасности |
| | аспирационных сетей элеватора | | | | | | гор.бюджета | работы предприятия, |
| | | | | | | | | улучшение экологической |
| | | | | | | | | обстановки в г. Москве |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 2 | Реконструкция системы | 9400 | 9400 | 2700 | 6700 | | Средства ЦФ и | Повышение безопасности |
| | энергоснабжения цеха мельничного | | | 1800* | 4300* | | гор.бюджета | работы предприятия |
| | производства с заменой вводных | | | | | | | |
| | автоматов и старых кабелей трасс | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 3 | Реконструкция весового хозяйства | 2000 | 2000 | 800 | 1200 | | Средства | 4 | Улучшение |
| | комбината: | | | | | | собственные | | системы учета |
| | - элеватор: перевод рычажных | | | | | | и ЦФ | | хлебопродуктов |
| | весов на тензометрию | | | | | | | | |
| | - замена железнодорожных весов | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 4 | Реконструкция точек выгрузки | 4000 | 4000 | 500 | 2500 | 1000 | Собственные | 6,5 | Повышение |
| | зерна из ж/д вагонов, установка | | | | | | средства | | безопасности |
| | трех маневровых лебедок, | | | | | | | | работы |
| | выравнивание путей | | | | | | | | предприятия |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 5 | Замена старых, пришедших в | 3000 | 3000 | 1000 | | 2000 | Собственные | Улучшение состояния |
| | ветхое состояние наружных путей | | | | | | средства и | ТБ |
| | эвакуации зданий элеватора и | | | | | | ЦФ | |
| | мельницы | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 6 | Реконструкция секции мельничного | 160000 | 160000 | 30000 | 60000 | 70000 | Сред-ва соб | 6 | 25000 |
| | производства с заменой | | | | | 4300* | ственные,ЦФ, | | |
| | технологического транспортного и | | | | | | инвестиции, | | |
| | аспирационного оборудования | | | | | | кредиты и | | |
| | | | | | | | гор. бюджет | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 7 | Реконструкция трансформаторной | 4000 | 4000 | | 2000 | 2000 | Собственные | 3 | |
| | подстанции (ТП) элеватора с | | | | | | средства | | |
| | увеличением трансформаторной | | | | | | | | |
| | мощности на 310 кВА | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| | ИТОГО | 184900 | 184900 | 37500 | 72400 | 75000 | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ремонт кровли и галерей | 5300 | 3100 | 600 | 1500 | 1000* | Средства | Услучшениеусловий |
| | элеваторов с герметизацией | | | | | | собств. и | хранениязерна |
| | | | | | | | гор.бюджет | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 2 | Создание линии формирования и | 3100 | 3100 | 1500 | 800 | 800* | Средства | 9 мес. | 3000 |
| | выбоя мучных смесей мельницы N2 | | | | | | собств. и | | Выпуск |
| | | | | | | | гор.бюджет | | новой продук. |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 3 | Модернизация фасовочной линии | 3900 | 3900 | 500 | 1400 | 2000* | Средства | 1 | 5000 |
| | | | | | | | собств. и | | Увеличение |
| | | | | | | | гор.бюджета | | ассор-та |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 4 | Внедрение корпоративной системы | 3900 | 2800 | 1000 | 800 | 1000 | Средства | 3 | Улучшение |
| | управленческого и бух.учета | | | | | | собственные | | учет и усло |
| | | | | | | | и ЦФ | | вий хозяйс. |
| | | | | | | | | | деятель-ти |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 5 | Замена устаревших коммуникаций | 4100 | 1700 | 200 | 500 | 1000 | Средства | 5 | Улучшение |
| | на оптоволоконную систему связи | | | | | 500* | собств., и | | телефонной |
| | | | | | | | гор.бюджет | | связи,выход |
| | | | | | | | | | в Интернет |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 6 | Внедрение системы гарантии | 1700 | 1700 | 1400 | 200 | 100 | Собственные | 2 | Улучшение |
| | качества ISO 9001 | | | | | | средства | | качества |
| | | | | | | | | | продукции |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 7 | Модернизация действующей | 900 | 500 | 100 | 300 | 100 | Собственные | 1 | 15000 |
| | компьютерной сети с прокладкой | | | | | | средства | | Сокращение |
| | кабеля до 2-ой весовой | | | | | | | | времени |
| | | | | | | | | | обработки |
| | | | | | | | | | приходно - |
| | | | | | | | | | расходных |
| | | | | | | | | | документов, |
| | | | | | | | | | способств. |
| | | | | | | | | | увеличению |
| | | | | | | | | | оборачив-ти |
| | | | | | | | | | средств |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 8 | Реконструкция мойки для грузовых | 2800 | 2800 | | 1600 | 1200 | Инвестиции | Улучшение экологической |
| | автомобилей | | | | | | | обстановки г. Москвы |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 9 | Строительство мельницы | 130000 | 130000 | 80000 | 50000 | | Средства | 5 | 12000 |
| | универсального помола | | | 4300* | 4300* | | гор.бюджета | | Выпуск новой |
| | | | | | | | и инвес- | | продукции |
| | | | | | | | тиции | | увеличения |
| | | | | | | | | | прибыли |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| | ИТОГО | 155700 | 149600 | 85300 | 57100 | 7200 | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ГНУ ВНИИЗ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Модернизация приемного отделения | 1000 | 1000 | 800* | 200 | | Средства ЦФ | 1,2 | 900 |
| | с целью увеличения его | | | | | | и городской | | |
| | производительности | | | | | | бюджет | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 2 | Модернизация выбойного отделения | 1000 | 1000 | | 1000 | | Средства ЦФ | 1,5 | 1200 |
| | | | | | 800* | | гор.бюджет | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 3 | Организация экспериментального | 2000 | 2000 | | | 2000 | Собственные | Получение новых |
| | производства муки | | | | | 800* | средства и | видов продукции |
| | высокобелковой, крахмалистной и | | | | | | гор.бюджет | |
| | крупитчатой | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| | ИТОГО | 4000 | 4000 | 800 | 1200 | 2000 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОАО ИПП Мельзавод №2 "Новая Победа" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Техническое перевооружение линии | 15000 | 15000 | 7500 | 7500 | | Собственные | 0,5 | 2000 |
| | фасовки отрубей и крупки | | | | | | средства | | |
| | пшеничной дробленой с полной | | | | | | заемные | | |
| | механизацией и автоматизацией | | | | | | средства, | | |
| | погрузочно-разгрузочных работ | | | | | | средства ЦФ | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 2 | Техническое перевооружение | 21000 | 10500 | | | 10500 | Средства | 1,2 | 5000 |
| | склада БХМ и отпуска муки в | | | | | 2000* | собственные | | |
| | муковозы | | | | | | заемные, ЦФ и | | |
| | | | | | | | гор.бюджета | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| 3 | Техническое перевооружение | 4000 | 4000 | 2000* | 2000* | | Средства | 0,5 | 1500 |
| | коммутационной и пусковой | | | | | | городского | | |
| | электроаппаратуры с внедрением | | | | | | бюджета | | |
| | автоматизации технологических | | | | | | | | |
| | процессов | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------------|
| | ИТОГО | 40000 | 29500 | 9500 | 9500 | 10500 | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - в том числе средства городского бюджета
Приложение 1
Источники финансирования мероприятий программы в разрезе
предприятий (в млн.руб.)
(начало)
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Всего | в том числе: | Собственные средства |
| предприятия | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------------|
| | 3года | 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002 | 2003 | 3 года |
|----------------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Мельничный | | | | | | | | |
| комбинат | | | | | | | | |
| в Сокольниках | 430,0 | 100,0 | 160,0 | 170,0 | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Мельничный | | | | | | | | |
| комбинат N 3 | 459,0 | 160,1 | 178,5 | 120,4 | 104,9| 32,7 | 12,9 | 150,5 |
|----------------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Мельничный | | | | | | | | |
| комбинат N 4 | 184,9 | 37,5 | 72,4 | 75,0 | 13,2| 35,7 | 31,7 | 80,6 |
|----------------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Московский | | | | | | | | |
| комбинат | | | | | | | | |
| хлебопродуктов | 149,6 | 85,3 | 57,1 | 7,2 | 5,3| 5,5 | 1,0 | 11,8 |
|----------------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| ВНИИЗ | 4,0 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | | | 1,2 | 1,2 |
|----------------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Новая Победа | 29,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 2,5| 2,5 | 2,5 | 7,5 |
|----------------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| ИТОГО | 1257,0 | 393,2 | 478,7 | 385,1 | 125,9| 76,4 | 49,3 | 251,6 |
---------------------------------------------------------------------------------
Источники финансирования мероприятий программы в разрезе
предприятий (в млн.руб.)
(окончание)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Бюджетные инвестиции | Кредиты, инвестиции | Остатки и возвратные |
| предприятия | г.Москвы | | и средства |
| | | | Централизованного Фонда |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 3 года | 2001 | 2002 | 2003 | 3года | 2001 | 2002 | 2003 | 3года |
|------------------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Мельничный | | | | | | | | | | | | |
| комбинат | | | | | | | | | | | | |
| в Сокольниках | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 12,9 | 95,6 | 154,6 | 165,0 | 415,2 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | 1,9 |
|------------------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Мельничный | | | | | | | | | | | | |
| комбинат N 3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 12,9 | 50,0 | 130,0 | 100,0 | 280,0 | 0,9 | 11,5 | 3,2 | 15,6 |
|------------------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Мельничный | | | | | | | | | | | | |
| комбинат N 4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 12,9 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 80,0 | | 2,4 | 9,0 | 11,4 |
|------------------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Московский | | | | | | | | | | | | |
| комбинат | | | | | | | | | | | | |
| хлебопродуктов | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 12,9 | 75,7 | 47,3 | 1,2 | 124,2 | | | 0,7 | 0,7 |
|------------------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| ВНИИЗ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | | | | | | 0,4 | | 0,4 |
|------------------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Новая Победа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 3,8 | 5,0 | 13,8 | | 1,2 | 1,0 | 2,2 |
|------------------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| ИТОГО | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 246,3 | 365,7 | 301,2 | 913,2 | 1,0 | 16,6 | 14,6 | 32,2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
Прогноз объема производства
------------------------------------------------------------------------------------------
| NN | Наименование показателей | Факт | Прогноз |
| п/п | | |-----------------------------|
| | | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 1. | Объем производства продукции в тыс.тонн | 895,8 | 850,6 | 996,3 | 1103,4 |
| | % к предыдущему году | | 95* | 117 | 111 |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 1.1 | крупа манная | 15,7 | 11,7 | 17,9 | 20,4 |
| | % к предыдущему году | | 75 | 153 | 114 |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 1.2 | мука пшеничная | 843,8 | 783,9 | 902,4 | 966,0 |
| | % к предыдущему году | | 93 | 115 | 107 |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 1.3 | мука ржаная | 36,3 | 55,0 | 76,0 | 117,0 |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | % к предыдущему году | | 152 | 138 | 154 |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 2. | Объем производства продукции в | | | | |
| | сопоставимых ценах, млн. руб. | 4960,7 |4150,4 |5069,6 | 5593,7 |
| | % к предыдущему году | | 84** | 122 | 110 |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 3. | Численность ППП, чел. | 2025 |2099 |2144 | 2174 |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 4. | Дополнительные рабочие места, ед | | 74 | 45 | 30 |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 5. | Объем инвестиций за счет всех | | 393,2 | 478,7 | 385,1 |
| | источников финансирования в ценах 2000г | | | | |
| | млн. руб. - всего | | | | |
| | в том числе | | | | |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | - городской бюджет | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | - возвратные средства ЦФ | | 1,0 | 16,6 | 14,6 |
|-----|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 6. | Налоговые платежи в городской бюджет, | 101,1 | 89,7 | 111,5 | 122,9 |
| | млн. руб | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
* Снижение объемов продукции вызвано остановкой мельницы N1,
мощностью 500т/сут (ОАО "Мелькомбинат N3) на реконструкцию и
перепрофилирование на выпуск макаронной крупки, а также проведением
процедуры банкротства на АООТ "Мелькомбинат в Сокольниках"
** Снижение объема продукции в стоимостном выражении связано со
снижением производства продукции в натуральном выражении и изменением
ассортиментного состава |