| 2003 | 135,30 | - |10,00 |- | 40,30 | 85,00 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 139,90 | - |17,40 |- | 40,50 | 82,00 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 60,00 | - |- |- | 20,00 | 40,00 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 65,00 | - |- |- | 20,00 | 45,00 | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 17 234,50 | 1 068,20 |1 327,03 |83,30 | 13 523,20 | 100,00 | - | 1 132,77 |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 10,01% | 3,13% |4,66% |2,19% | 25,96% | 0,25% | 0,00% | 19,35% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 3 651,88 | 274,17 |315,80 |17,80 | 2 632,11 | 50,00 | - | 362,00 |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 3 729,39 | 269,09 |327,14 |18,00 | 2 685,16 | 50,00 | - | 380,00 |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 4 835,53 | 268,64 |333,09 |18,30 | 3 824,73 | - | - | 390,77 |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 5 017,70 | 256,30 |351,00 |29,20 | 4 381,20 | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 5 033,71 | 838,32 |641,89 |18,00 | 3 352,50 | 183,00 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 2,92% | 2,46% |2,25% |0,47% | 6,43% | 0,46% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 1 442,51 | 225,82 |170,49 |18,00 | 899,00 | 129,20 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 1 204,60 | 156,20 |155,10 |- | 839,50 | 53,80 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 1 162,10 | 156,30 |166,30 |- | 839,50 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 1 224,50 | 300,00 |150,00 |- | 774,50 | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 197,16 | 133,45 |63,71 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 0,11% | 0,39% |0,22% |0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 39,01 | 23,15 |15,86 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 39,10 | 23,15 |15,95 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 59,95 | 44,00 |15,95 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 59,10 | 43,15 |15,95 |- | - | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 3 743,22 | 543,67 |418,71 |- | 1 131,28 | 1 509,02 | - | 140,54 |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 2,18% | 1,59% |1,47% |0,00% | 2,17% | 3,81% | 0,00% | 2,40% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 928,75 | 153,30 |111,30 |- | 227,15 | 346,46 | - | 90,54 |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 1 832,92 | 133,89 |114,04 |- | 395,43 | 1 162,56 | - | 27,00 |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 532,76 | 137,69 |103,37 |- | 268,70 | - | - | 23,00 |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 448,79 | 118,79 |90,00 |- | 240,00 | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 15 624,30 | 6 681,64 |5 027,72 |361,10 | 2 487,44 | 1 066,40 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 9,08% | 19,57% |17,64% |9,49% | 4,77% | 2,69% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 3 257,54 | 849,09 |997,79 |94,70 | 764,16 | 557,70 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 4 156,44 | 1 582,03 |1 190,75 |88,80 | 780,26 | 508,70 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 4 018,47 | 2 084,07 |1 353,54 |88,80 | 492,06 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 4 191,85 | 2 166,45 |1 485,64 |88,80 | 450,96 | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 4 415,68 | 1 487,84 |1 270,94 |5,90 | 600,00 | 1 051,00 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 2,27% | 4,36% |4,46% |0,16% | 1,15% | 2,65% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 1 089,11 | - |238,11 |5,90 | 300,00 | 551,00 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 1 773,39 | 503,58 |463,91 |- | 300,00 | 500,00 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 909,22 | 540,30 |368,92 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 643,96 | 443,96 |200,00 |- | - | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 2 303,70 | 1 462,00 |841,70 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 1,34% | 4,28% |2,95% |0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 159,65 | 26,25 |133,40 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 419,55 | 280,55 |139,00 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 755,30 | 532,50 |222,80 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 969,20 | 622,70 |346,50 |- | - | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 335,58 | 241,24 |94,34 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 0,19% | 0,71% |0,33% |0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2203 | 78,59 | 57,25 |21,34 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 81,69 | 59,99 |21,70 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 85,30 | 64,00 |21,30 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 90,00 | 60,00 |30,00 |- | - | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 4 425,33 | 1 476,20 |1 145,29 |- | 1 803,84 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 2,57% | 4,32% |4,02% |0,00% | 3,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 1 079,80 | 379,40 |249,44 |- | 450,96 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 1 078,62 | 350,97 |276,69 |- | 450,96 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 1 137,31 | 365,83 |320,52 |- | 450,96 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 1 129,60 | 380,00 |298,64 |- | 450,96 | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 1 950,06 | 1 051,61 |898,45 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 1,13% | 3,08% |3,15% |0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 227,50 | 92,50 |135,00 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 376,19 | 227,24 |148,95 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 545,08 | 302,08 |243,00 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 801,29 | 429,79 |371,50 |- | - | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 2 193,95 | 962,75 |777,00 |355,20 | 83,60 | 15,40 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 1,27% | 2,82% |2,73% |9,34% | 0,16% | 0,04% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 622,89 | 293,69 |220,50 |88,80 | 13,20 | 6,70 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 427,00 | 159,70 |140,50 |88,80 | 29,30 | 8,70 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 586,26 | 279,36 |177,00 |88,80 | 41,10 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 557,80 | 230,00 |239,00 |88,80 | - | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 603,95 | 195,50 |138,57 |- | 109,88 | 160,00 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 0,35% | 0,57% |0,49% |0,00% | 0,21% | 0,40% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 180,10 | 39,00 |51,10 |- | 40,00 | 50,00 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 268,47 | 69,00 |45,47 |- | 44,00 | 110,00 | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 94,38 | 49,50 |24,00 |- | 20,88 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 61,00 | 38,00 |18,00 |- | 5,00 | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 37 580,51 | 19 928,87 |17 633,14 |6,50 | 12,00 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 21,84% | 58,38% |61,87% |0,17% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 11 071,42 | 6 128,33 |4 937,09 |2,00 | 4,00 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 11 509,44 | 6 254,18 |5 249,01 |2,25 | 4,00 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 9 144,97 | 4 771,18 |4 370,54 |1,25 | 2,00 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 5 854,68 | 2 775,18 |3 076,50 |1,00 | 2,00 | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 37 448,56 | 19 864,47 |17 584,09 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 21,76% | 58,19% |61,70% |0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 11 014,73 | 6 092,14 |4 922,59 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 11 472,37 | 6 238,11 |5 234,26 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 9 115,35 | 4 755,11 |4 360,24 |- | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 5 846,11 | 2 779,11 |3 067,00 |- | - | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НОРМАТИВНОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ ШКОРТОСТАН |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 65,40 | 42,90 |10,50 |- | 12,00 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 0,04% | 0,13% |0,04% |0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 18,30 | 10,80 |3,50 |- | 4,00 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 18,20 | 10,70 |3,50 |- | 4,00 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 14,70 | 10,70 |2,00 |- | 2,00 | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 14,20 | 10,70 |1,50 |- | 2,00 | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО | 66,55 | 21,50 |38,55 |6,50 | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| % | 0,04% | 0,06% |0,14% |0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2003 | 18,39 | 5,39 |11,00 |2,00 | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2004 | 18,87 | 5,37 |11,25 |2,25 | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2005 | 14,92 | 5,37 |8,30 |1,25 | - | - | - | - |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2006 | 14,37 | 5,37 |8,00 |1,00 | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
(*) В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов
и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Башкортостан;
подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального
бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.
(**) Подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей
республиканского бюджета и с учетом изменений в налоговом
законодательстве.
(***) Привлекаются хозяйствующими субъектами.
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы сформирован в соответствии с
Соглашением о мерах по оздоровлению государственных финансов и
условиях оказания финансовой помощи бюджету Республики Башкортостан, а
также исходя из необходимости построения межбюджетных взаимоотношений
между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан на основе
единых правил и норм, установленных федеральным бюджетным
законодательством, необходимости финансового обеспечения
социально-экономического развития Республики Башкортостан и
финансирования общефедеральных программ и мероприятий, а также с
учетом рационального сочетания федеральных, республиканских и
отраслевых интересов.
Механизм реализации Программы включает в себя:
стратегическое прогнозирование (определение стратегических
направлений, темпов, пропорций структурной политики развития
хозяйственного комплекса Республики в целом, его важнейших отраслевых
и межотраслевых комплексов);
экономическое воздействие, включающее финансово-кредитный
механизм реализации Программы, ее материально-техническое обеспечение
и стимулирование выполнения программных мероприятий;
правовое обеспечение влияния на экономическое развитие Республики
(совокупность нормативных правовых актов федерального и
республиканского уровня, способствующих деловой и инвестиционной
активности, а также регулирующих отношения федеральных,
республиканских и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в
процессе реализации мероприятий и проектов Программы);
организационную структуру управления Программой (определение
состава, функций и согласованности звеньев административно -
хозяйственного управления).
Среди поставщиков оборудования предпочтение будет отдано
отечественным производителям. Заказы на выполнение основных
программных мероприятий размещаются государственным заказчиком на
предприятиях и в организациях Республики посредством заключения
государственных контрактов (договоров) по результатам конкурсов.
Для обеспечения гарантийных, страховых и залоговых возможностей
предприятий - участников Программы в Республике создается
республиканский консолидированный залоговый фонд. Закон о таком фонде
будет принят Государственным Собранием Республики Башкортостан после
утверждения Программы. В настоящее время активно ведется процесс
наполнения залогового фонда предприятий Республики акциями
предприятий, находящимися в собственности Республики, ликвидными
активами предприятий, правами на разработку месторождений полезных
ископаемых.
Для контроля за эффективностью реализации Программы
предусматривается ведение постоянного мониторинга (мероприятие N 125),
что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку
принятия решений по реализации Программы по годам с учетом:
соответствия целей, задач и других характеристик Программы
системе приоритетов и критериев формирования перечня федеральных
целевых программ на среднесрочную перспективу, одобренного
Правительством Российской Федерации;
хода и полноты выполнения программных мероприятий; целевого и
эффективного использования средств, выделяемых на
реализацию Программы; финансирования Программы по годам, источникам и
направлениям
расходов в сопоставлении с утвержденным расписанием, принятым при
утверждении Программы;
состояния финансирования из средств федерального бюджета;
объемов привлечения средств внебюджетных источников
финансирования и средств бюджета Республики Башкортостан;
наличия, объемов и состояния незавершенного строительства;
обеспечения проектно-сметной документацией, необходимой для
осуществления строительства программных объектов;
выполнения сроков реализации инвестиционных проектов и их
эффективности;
результативности НИОКР;
соответствия фактических этапных результатов реализации Программы
предусмотренным Программой для данного этапа;
влияния фактических результатов реализации Программы на различные
сферы экономики страны.
6. Организация управления и контроль
за ходом выполнения Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет
утвержденный Правительством Российской Федерации государственный
заказчик, который:
определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации
работ по реализации Программы;
координирует работу исполнителей программных мероприятий и
проектов;
проводит согласование объема финансирования на очередной
финансовый год и на весь период реализации Программы;
при изменении объема федеральных средств принимает необходимые
меры по корректировке перечня мероприятий и вводимых объектов на
очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению
внебюджетных источников для финансирования Программы. Распределение
федеральных средств осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
обеспечивает федеральный контроль за реализацией Программы,
включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием
выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), за качеством
проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий,
исполнением договоров и контрактов;
осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения
программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке
представляет в Правительство Российской Федерации и Госкомстат России
доклад о реализации Программы и информацию о конкурсном размещении
заказов на выполнение программных мероприятий.
Государственный заказчик делегирует на договорной основе часть
своих функций Кабинету Министров Республики Башкортостан.
Для текущего управления Программой создается исполнительная
дирекция. Функции дирекции и порядок ее финансирования определяются
государственным заказчиком и Кабинетом Министров Республики
Башкортостан.
Государственный заказчик и Кабинет Министров Республики
Башкортостан готовят:
решения по отбору проектов и мероприятий для их реализации в
рамках Программы;
предложения, связанные с корректировкой целевых показателей,
сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе.
Прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе,
на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и
инвестиционных проектов при изменении объемов бюджетного
финансирования, осуществляет Кабинет Министров Республики
Башкортостан.
7. Оценка эффективности, социально-экономических
и экологических последствий реализации Программы
1. Социально-экономические последствия
реализации Программы
В результате выполнения Программы экономика и социальная сфера
Республики выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий
развитие Республики в рамках действующего федерального
законодательства.
Повышение уровня жизни населения Республики станет возможным
благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, один из
основных показателей которого - валовой региональный продукт - в 2007
году должен по расчетам составить более 129 процентов к уровню 2001
года. Такие темпы будут достигнуты за счет развития приоритетных
промышленных отраслей Республики, обеспечивающих ее
конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ, что
обеспечит:
дополнительный объем нефтедобычи будет составлять с 2003 года по
2006 год не менее 7 млн. тонн на месторождениях Республики и не менее
24 млн. тонн на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа;
в химической и нефтехимической промышленности будут созданы
экспортно-ориентированные производства на базе:
ОАО "Уфаоргсинтез" - по выпуску 300 тыс. тонн этилена, 131,2 тыс.
тонн пропилена и 107 тыс. тонн бензола в год;
ОАО "Уфахимпром" - по выпуску 10 тыс. тонн поликарбонатов в год;
ОАО "Полиэф" - по выпуску 230 тыс. тонн терефталевой кислоты в
год, 120 тыс. тонн полиэтилентерефталата в год, 60,6 тыс. тонн
полиэфирных волокон в год, 22 тыс. тонн нетканых материалов типа
"Спанбонд" в год и 8 тыс. тонн текстильно-вспомогательных веществ в
год, 1,5 тыс. тонн полимерных концентратов красителей в год;
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" - по выпуску 120 тыс. тонн
полиэтилена в год.
На большинстве предприятий машиностроения реализация Программы
позволит развить производство продукции двойного назначения, а также
освоить производство наукоемкой техники и технологии для гражданских
отраслей экономики.
В результате реализации программных мероприятий будет
организованно производство:
136 шт. турбореактивных двухконтурных двигателей Д-436Т1/ТП в
год;
10 шт. вертолетов Ка-226.50 в год;
опытных образцов вертолета Ка-32-10 с дальнейшей организацией
серийного производства объемом до 15 шт. в год;
1 тыс. автобусов в год;
установок для учета нефти до 62 шт. в год.
Высокие темпы развития будут обеспечены на предприятиях лесной и
деревообрабатывающей промышленности.
В результате реализации намеченных мероприятий, обеспечивающих
более эффективное использование имеющегося потенциала
аграрно-промышленного комплекса Республики Башкортостан, ожидается
увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в 2006
году к уровню 2001 года в 1,5 раза с доведением ежегодных объемов
производства:
зерна до 3600 тыс. тонн в год, в том числе продовольственного до
520 тыс. тонн;
сахарной свеклы до 1350 тыс. тонн;
подсолнечника и других масляных культур до 128 тыс. тонн;
овощей закрытого и открытого грунта до 300 тыс. тонн;
комбикормов до 150 тыс. тонн;
поголовье крупного рогатого скота до 1800 тыс. голов (в том числе
до 735 тыс. голов коров) и поголовье свиней до 700 тыс. голов;
мяса скота и птицы в живом весе до 400 тыс. тонн;
молока до 1900 тыс. тонн.
Создание развитой транспортной инфраструктуры, включающей
современный аэропорт с искусственной взлетно-посадочной полосой,
техническое оснащение и реконструкция объектов управления воздушным
движением, обеспечивающие безопасность полетов, будут способствовать
развитию транспортных узлов Республики.
Реализация Программы приведет к повышению качества жизни и
достижению уровня доходов населения в соответствии с социальными
стандартами.
В результате реализации социальных мероприятий в рамках Программы
будет: создано 31,4 тыс. новых рабочих мест, численность безработных в
2006 году сократится до 7,5 тыс. человек. Данные по безработице по
годам представлены в таблице 6.
Безработица в Республике Башкортостан
с учетом реализации Программы
Таблица 6
(тыс. человек)
--------------------------------------------------------------------------
| | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Численность безработных | 26,0 | 24,5 | 23,5 | 23,0 |
| без учета Программы | | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Занятость по Программе | 14,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Численность безработных с | 13,0 | 12,5 | 10,5 | 7,5 |
| учетом Программы | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Снижение безработицы в 2003 г. связано с началом реализации
Программы, в последующие годы рабочие места, создаваемые при
реализации Программы, заполняются за счет перераспределения трудовых
ресурсов между отраслями народного хозяйства и выпускников вузов и
сузов.
организовано производство более 60 наименований
иммунобиологических и лекарственных препаратов;
построен диагностический и кардиохирургический центры на 138
коек; введено стационаров на 820 коек;
завершено строительства лабораторно-административных корпусов
госсанэпидслужбы в гг. Учалы и Давлеканово, Караидельском,
Кугарчинском, Кигинском, Белокатайском районах, построены новые здания
центров госсанэпиднадзора в г. Сибае, Хайбуллинском и Миякинском
районах, а также проведено оснащение современным лабораторным
оборудованием бактериологических лабораторий, что позволит снизить
заболеваемость инфекционными болезнями на 12 процентов;
увеличен ежегодный рост выпуска специалистов вузами на 1700
человек, сузами на 1300 человек;
построены и реконструированы психоневрологические интернаты на
420 мест;
реконструировано и построено водоисточников и очистных сооружений
мощностью 1385 тыс. куб. м/сут;
реконструировано 400 км тепловых сетей, проведена замена 265
котлов;
реконструировано 9 стадионов и построено 35 новых, построено 15
плавательных бассейнов и 250 спортивных площадок. Число занимающихся
физкультурой и спортом увеличится на 4 процента и возрастет до 30
процентов от численности населения;
реконструировано и отреставрировано 28 архитектурных и
исторических памятников культуры и искусства, в том числе 8
федерального значения.
2. Оценка эффективности Программы
2.1. Совокупность оценочных показателей
В числе показателей эффективности Программы рассматриваются
платежи в бюджет, определяющие бюджетную эффективность Программы,
прибыль, определяющая коммерческую эффективность проектов Программы, и
социальная эффективность, в том числе число рабочих мест. Расчет
показателей выполнен в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. N 1470 "Об утверждении
Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе
за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об
оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на
конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета
развития Российской Федерации" и Методическими рекомендациями по
оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными
Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999
г. (вторая редакция). Значения перечисленных показателей в целом по
Программе приведены в таблице 7.
2.2. Бюджетная эффективность
В результате реализации проектов Программы, увеличения загрузки
строительных предприятий и организаций, привлекаемых для выполнения
строительно-монтажных работ в рамках Программы, и
предприятий-смежников текущие налоговые платежи в бюджет Республики
Башкортостан в 2007 году составят 18,7 млрд. рублей, а в федеральный
бюджет - 26,34 млрд. рублей. Динамика текущих платежей в бюджет
Республики Башкортостан и федеральный бюджет приведена в таблице 7.
Расчет налоговых платежей производился с учетом федерального
налогового законодательства, вступившего в действие с 1 января 2002
года. Бюджетный эффект показан в таблице 9.
Показатели эффективности программных мероприятий
(на 2006 г.)
Таблица 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Число рабочих | Платежи в бюджет | Прибыль | Социальный |
| | мест | (в год) | (в год) | эффект |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|
| | всего | новых | федеральный | республиканский | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| | человек | млн. рублей, в ценах текущих лет |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| ВСЕГО | 121965 | 31422 | 13269,69 | 7205,24 | 13468,65 | 7962,84 |
|--------------------|---------|-------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Нефтедобывающая | 6299 | 3751 | 3103,75 | 1618,21 | 3933,14 | 950,56 |
| промышленность | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Химическая и | 12888 | 5262 | 5120,77 | 2409,02 | 4600,99 | 1333,48 |
| нефтехимическая | | | | | | |
| промышленность | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Машиностроение и | 61003 | 13190 | 2357,06 | 1763,01 | 2782,41 | 3342,56 |
| металлообработка | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Освоение | 7075 | 4020 | 1392,80 | 841,50 | 648,29 | 1018,73 |
| месторождений | | | | | | |
| полезных | | | | | | |
| ископаемых | | | | | | |
| и проведение | | | | | | |
| геологоразведочных | | | | | | |
| работ | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Аграрно - | 7084 | 1173 | 570,99 | 258,39 | 922,48 | 297,26 |
| промышленный | | | | | | |
| комплекс | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Другие проекты и | 27616 | 4026 | 724,32 | 315,11 | 581,34 | 1020,25 |
| мероприятия | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Налоговые платежи
Таблица 8
(млрд. рублей, в ценах текущих лет)
--------------------------------------------------------------------------
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |2009 |
| | год | год | год | год | год | год |год |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Текущие платежи в |7,28 |10,94 |15,78 |22,61 |26,34 |29,13 |32,51 |
| федеральный бюджет | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Суммарные платежи в |7,28 |18,22 |34,00 |56,61 |82,95 |112,08 |144,59 |
| федеральный бюджет | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Текущие платежи в |3,86 |5,98 |9,83 |14,56 |18,73 |20,24 |21,15 |
| бюджет Республики | | | | | | | |
| Башкортостан | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Суммарные платежи в |3,86 |9,84 |19,67 |34,23 |52,96 |73,20 |94,35 |
| бюджет Республики | | | | | | | |
| Башкортостан | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Бюджетный эффект от реализации Программы
Таблица 9
(млрд. рублей, в ценах текущих лет)
------------------------------------------------------------------------
| | 2003 | 2004 |2005 | 2006 | 2007 | 2008 |2009 |
| | год | год |год | год | год | год |год |
|---------------------|-------|------|-----|------|------|------|------|
| Текущий федеральный |-2,66 |1,40 |7,55 |16,18 |26,34 |29,13 |32,51 |
| бюджетный эффект | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|-----|------|------|------|------|
| Суммарный |-2,66 |-1,26 |6,29 |22,47 |48,81 |77,94 |110,45|
| федеральный | | | | | | | |
| бюджетный эффект | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|-----|------|------|------|------|
| Текущий бюджетный |-4,01 |-1,74 |2,79 |8,70 |18,73 |20,24 |21,15 |
| эффект Республики | | | | | | | |
| Башкортостан | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|-----|------|------|------|------|
| Суммарный бюджетный |-4,01 |-5,75 |-2,96|5,74 |24,47 |44,71 |65,86 |
| эффект Республики | | | | | | | |
| Башкортостан | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Эффективность вложения бюджетных средств
в реализацию Программы
Таблица 10
(рублей/рублей)
-----------------------------------------------------------------------
| |2003 |2004|2005 |2006 |2007 | 2008 |2009 |
| |год |год |год |год |год | год |год |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|
| Эффективность вложения |- |- |0,23 |0,66 |1,43 |2,28 |3,23 |
| средств федерального | | | | | | | |
| бюджета в реализацию | | | | | | | |
| Программы | | | | | | | |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|
| Эффективность вложения |- |- |- |0,2 |0,85 |1,57 |2,41 |
| средств бюджета | | | | | | | |
| Республики Башкортостан | | | | | | | |
| в реализацию Программы | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
2.3. Коммерческая эффективность
В результате реализации Программы предприятия - участники
Программы в 2006 году выйдут на уровень 14,51 млрд. рублей годовой
прибыли (в ценах текущих лет). Текущий коммерческий эффект от
реализации мероприятий Программы с учетом заемных средств,
привлеченных для ее реализации, становится положительным в 2006 году
(табл. 11) с учетом прибыли предприятий-поставщиков и строительных
организаций.
Коммерческий эффект от реализации программных мероприятий
Таблица 11
(млрд. рублей, в ценах текущих лет)
-----------------------------------------------------------------------
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |2009 |
| | год | год | год | год | год | год |год |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Прибыль |2,65 |4,58 |9,32 |14,51 |19,86 |21,15 |23,31 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Текущий |-16,15 |-12,31 |-2,52 |7,91 |19,86 |21,15 |23,31 |
| коммерческий | | | | | | | |
| эффект | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Суммарный |-16,15 |-28,46 |-30,98 |-23,07 |-3,21 |17,94 |41,25 |
| коммерческий | | | | | | | |
| эффект | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Эффективность |- |- |- |- |- |0,32 |0,74 |
-----------------------------------------------------------------------
2.4. Социальная эффективность
Число рабочих мест является одним из важнейших показателей,
характеризующих отсутствие социальной напряженности в обществе.
Реализация проектов и мероприятий Программы позволит обеспечить
занятость более 121 тыс. человек, в том числе создать 31,4 тыс. новых
рабочих мест.
Реализация Программы позволит достичь годового социального
эффекта, равного 7,9 млрд. рублей, складывающегося из экономии
бюджетных средств на оплату пособий по безработице и суммарного фонда
заработной платы сотрудников, участвующих в реализации Программы.
3. Экологические последствия реализации Программы
При наблюдаемом в 1999-2001 годах росте промышленного
производства негативное воздействие на окружающую среду в Республике
продолжает снижаться. В 2001 году индекс физического объема
промышленного производства составил 106,1 процента, а выброс
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников - 99,9
процента (к предыдущему году), сброс загрязняющих сточных вод - 97,8
процента.
В 2001 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от
стационарных источников предприятий различных отраслей экономики
составил 506,4 тыс. тонн, в том числе газообразных и жидких - 476,7
тыс. тонн.
В поверхностные водные объекты Республики сбрасываются около 600
млн. куб. м сточных вод. В 2001 году на предприятиях Республики
образовалось 6,5 млн. тонн отходов, содержащих токсичные вещества,
использовано и обезврежено на предприятиях 1,1 млн. тонн. В повторное
использование вовлечено 11,1 процента токсичных веществ,
образовавшихся за 2001 год, 5,3 процента - обезврежено (уничтожено),
0,2 процента - направлено в места захоронения, основная же масса
токсичных отходов осталась на складах предприятий.
Программой предусмотрено значительное расширение производственных
мощностей на территории Республики. В основном введение новых
технологий планируется на предприятиях машиностроения, транспорта,
топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплексов. Поэтому
все проекты и мероприятия Программы содержат специальные экологические
мероприятия.
Продолжающееся увеличение удельного веса предприятий топливной
промышленности и сектора первичной переработки сырья, рост добычи
нефти и газа, реконструкция объектов для добычи нефти создают
дополнительные нагрузки на экосистемы Республики. Для снижения
техногенного воздействия указанных факторов на окружающую среду
планируется провести комплекс мероприятий, включающий в себя
строительство товарных и технологических нефтепроводов, реконструкцию
установок подготовки нефти, утилизацию попутного газа, улавливание
паров легких нефтепродуктов, бурение эколого-гидрогеологических
скважин, электроразведку по выявлению очагов загрязнения подземных
вод, работы по герметизации эксплуатационных колонн скважин,
сооружение ливневых канализаций нефтепромысловых объектов.
Увеличение производства продукции химической и нефтехимической
промышленности, машиностроения приводит к загрязнению окружающей среды
значительным количеством разного рода промышленных отходов. Внедрение
автоматизированных средств измерения ингредиентов, загрязняющих
природную среду Республики Башкортостан, для развертывания системы
оперативного обнаружения, анализа причин и прогноза последствий
чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным загрязнением природной
среды, позволит разработать рекомендации по предупреждению
неблагоприятных экологических ситуаций, сценарии действий при их
возникновении, обеспечить создание информационной базы для принятия
управленческих решений в области охраны природы, рационального
природопользования и обеспечения экологической безопасности на
территории Республики Башкортостан.
Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических
ситуаций и предотвращению ущерба наносимого окружающей среде,
предусмотренных на предприятиях производственной сферы Республики,
реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация
мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы
Республики Башкортостан и улучшение экологической ситуации.
Мероприятия будут проводиться по следующим направлениям:
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
увеличение степени очистки сточных вод, достижение норм предельно
допустимого сброса в водоемы;
снижение количества образования и увеличение степени переработки
и утилизации отходов;
снижение объемов использования свежей воды на производственные
нужды;
разработка и внедрение принципов международной стандартизации в
области экологического управления, включающего в себя внедрение
экологического аудита, экологической сертификации и стандартизации
продукции и др.
В рамках Программы:
1. Будет создана единая государственная система экологического
мониторинга в Республике Башкортостан, которая позволит обеспечить
получение достоверных данных, характеризующих экологическое состояние
всей территории Республики.
2. Будет проведена реконструкция городской свалки промышленных и
бытовых отходов г. Уфы, что позволит существенно снизить угрозу
загрязнения Южного питьевого водозабора г. Уфы токсичными
компонентами. Предотвращенный экологический ущерб составит 52,7 млн.
руб.
3. Построены полигоны твердых бытовых отходов в городах Уфе,
Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, что позволит улучшить
санитарно-эпидемиологическую обстановку в Республике и сократить
площади, отводимые под хранение бытовых отходов до 150 га.
4. Организовано производство экологически чистой высокооктановой
добавки на основе абсолютного спирта, что позволит снизить объем
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автотранспорта.
Таким образом, в ходе реализации Программы на территории
Республики ухудшения экологической обстановки не ожидается.
Выполнение природоохранных мероприятий позволит к 2006 г.
закрепить тенденцию снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и
выйти на следующие показатели:
объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников - 500 тыс. тонн;
объем загрязняющих сточных вод - 451 млн. куб. м;
объем оборотного и повторно-последовательного использования воды
- 5800 млн. куб. м;
ликвидация 600 отработавших нефтяных скважин и рекультивация
земель на площади в 150 га;
приведение качества питьевой воды в соответствие с нормативами
водопотребления и СанНиП 2.1.4.559-96.
Мероприятия и проекты, предусматриваемые Программой, подлежат
государственной экологической экспертизе в соответствии с Федеральным
законом "Об экологической экспертизе".
Приложение N 1
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Мероприятие, заявитель | Объем финансирования, | Сроки | Ожидаемые результаты |
| п/п | | млн. руб. | выполнения | |
| | |--------------------------| (годы) | |
| | | всего | федеральный | | |
| | | | бюджет | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ввод в разработку и эксплуатация нефтяных | 7826,68 | - | 2003-2006 | Добыча нефти с 2002 по 2006 год |
| | месторождений Республики Башкортостан, ОАО | | | | составит 2829 тыс. т |
| | "АНК "Башнефть", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 2 | Бурение боковых стволов с целью повышения | 984,20 | - | 2003-2006 | Объем доизвлечения нефти |
| | полноты выработки запасов нефти из | | | | составит 3100 тыс. т |
| | продуктивных пластов на месторождениях | | | | |
| | Башкортостана, ОАО "АНК "Башнефть", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 3 | Доразработка затопляемой зоны Арланского и | 1122,28 | - | 2003-2006 | Добыча нефти за период |
| | Саузбашевского нефтяных месторождений, ОАО | | | | 2002-2006 годов составит 1217,7 |
| | "АНК "Башнефть", г. Уфа | | | | тыс. т |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 4 | Восстановление фонда скважин на | 569,30 | - | 2003-2004 | Добыча нефти за период |
| | действующих нефтяных месторождениях, ОАО | | | | 2002-2006 годов составит 1735,3 |
| | "АНК "Башнефть", г. Уфа | | | | тыс. т |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 5 | Ввод в промышленную разработку новых | 5049,60 | - | 2003-2006 | Добыча нефти за период |
| | месторождений на территории | | | | 2002-2006 годов составит 4112,6 |
| | Ханты-Мансийского автономного округа, ОАО | | | | тыс. т. |
| | "АНК "Башнефть", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 6 | Ликвидация скважин, выполнивших свое | 1338,60 | - | 2003-2004 | Планируется ликвидация около |
| | предназначение, ОАО "АНК "Башнефть", | | | | 600 отработавших скважин и |
| | г. Уфа | | | | рекультивация 18,8 га земель |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Техническое перевооружение производства, | 195,20 | - | 2003-2006 | Увеличение объема производства |
| | ЗАО "СтеклоНиТ", г. Уфа | | | | стекловолокна на 20% и |
| | | | | | повышение его качества |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 8 | Перевод сернокислотного производства на | 288,00 | - | 2003 | Увеличение производства |
| | жидкую серу, Мелеузовское ОАО | | | | товарной серной кислоты с 360 |
| | "Минудобрения", г. Мелеуз | | | | тыс. т до 600 тыс. т в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 9 | Организация производства катализаторов | 987,85 | - | 2003-2006 | Производство 14 тыс. т в год |
| | крекинга и гидроочистки, ГУП "Ишимбайский | | | | катализатора крекинга и 1 |
| | специализированный химический завод | | | | тыс. т в год катализатора |
| | катализаторов", г. Ишимбай | | | | гидроочистки |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 10 | Организация производства поликарбонатов | 2128,60 | - | 2003-2006 | Производство 10 тыс. т |
| | мощностью 10 тыс. т в год, ОАО | | | | поликарбонатов в год |
| | "Уфахимпром", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 11 | Производство сукцинимидной присадки, ФГУП | 300,00 | 40,00 | 2003 | Производство сукцинимидной |
| | "Авангард", г. Стерлитамак | | | | присадки до 10 тыс. т в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 12 | Производство малеинового ангидрида, ФГУП | 600,00 | - | 2003-2004 | Производство малеинового |
| | "Авангард", г. Стерлитамак | | | | ангидрида до 30 тыс. т в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 13 | Организация производства стеклопластиковых | 435,00 | - | 2003-2004 | Производство 400 км |
| | труб, ФГУП "Авангард", г. Стерлитамак | | | | стеклопластиковых труб в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 14 | Организация комплекса по производству | 8099,80 | - | 2003-2006 | Производство 230 тыс. т |
| | полиэфирного волокна, ОАО "Полиэф", | | | | терефталевой кислоты в год, 120 |
| | г. Благовещенск | | | | тыс. т полиэтилентерефталата в |
| | | | | | год, 60,6 тыс. т полиэфирных |
| | | | | | волокон в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 15 | Реконструкция производства техуглерода, | 105,10 | - | 2003-2006 | Производство 32 тыс. т |
| | ОАО "Туймазытехуглерод", г. Туймазы | | | | техуглерода в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 16 | Организация производства кабельного | 120,60 | - | 2003-2005 | Производство 23 тыс. т |
| | пластиката, ЗАО "Каустик", г. Стерлитамак | | | | кабельного пластиката в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 17 | Модернизация производства офсетных | 76,90 | - | 2003-2004 | Производство 38 тыс. кв. м |
| | пластин, ОАО "Уфимский завод эластомерных | | | | офсетных пластин в год |
| | материалов, изделий и конструкций", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 18 | Организация производства вентиляторных | 130,00 | - | 2003 | Производство 3500 тыс. шт. |
| | ремней, ОАО "Уфимский завод эластомерных | | | | вентиляторных ремней в год |
| | материалов, изделий и конструкций", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 19 | Организация производства этилбензола, ОАО | 960,00 | - | 2003-2004 | Производство 200 тыс. т стирола |
| | "Салаватнефтеоргсинтез", г. Салават | | | | в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 20 | Организация производства полиэтилена, ОАО | 4179,59 | - | 2003-2006 | Производство 120 тыс. т |
| | "Салаватнефтеоргсинтез", г. Салават | | | | полиэтилена в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 21 | Расширение производства, ОАО | 4170,00 | - | 2003-2006 | Производство 288 тыс. т. в год |
| | "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий | | | | алкилата и переработка |
| | завод", г. Уфа | | | | 4 млн. т. в год обессоленной |
| | | | | | нефти |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 22 | Техническое перевооружение цементного | 1073,40 | - | 2003-2004 | Улучшение качества выпускаемой |
| | производства, ОАО "Сода", г. Стерлитамак | | | | продукции. Экономия |
| | | | | | энергоресурсов в 1,5 раза (на |
| | | | | | 40 кВт. ч на 1 т цемента) |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 23 | Реконструкция производства | 1658,89 | - | 2003-2005 | Производство 150 тыс. т. в год |
| | кальцинированной соды с увеличением | | | | сухих строительных смесей |
| | выпуска тяжелой соды, ОАО "Сода", | | | | |
| | г. Стерлитамак | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 24 | Организация производства алкилата - | 125,75 | - | 2003-2004 | Производства 288 тыс. т |
| | компонента высокооктановых экологически | | | | алкилата-компонента в год |
| | чистых автомобильных и авиационных | | | | |
| | бензинов, изопарафиновых растворителей, | | | | |
| | ОАО "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий | | | | |
| | завод", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 25 | Реконструкции производства серной кислоты, | 1548,76 | - | 2003-2005 | Производство более 40 тыс. т |
| | ОАО "Уфахимпром", г. Уфа | | | | серной кислоты в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 26 | Организация производства | 120,00 | - | 2003-2004 | Объем экспорта каучуков |
| | бутадиен-стирольных каучуков СКС-30 АРК-15 | | | | увеличится в 2 раза, |
| | и СКС-30 АРК, ЗАО "Каучук", г. Стерлитамак | | | | рентабельность производства на |
| | | | | | 12% |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 27 | Расширение производства, ЗАО "Каучук", | 900,00 | - | 2003-2004 | Рентабельность производства |
| | г. Стерлитамак | | | | повысится на 5%, а |
| | | | | | энергопотребление снизится на |
| | | | | | 15% |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 28 | Расширение цеха ИП-6а с установкой | 800,00 | - | 2003-2004 | Снижение себестоимости |
| | дополнительно двух котлов с целью | | | | производства каучуков на 42% |
| | наращивания мощности для снабжения | | | | |
| | производства завода паром, ЗАО "Каучук", | | | | |
| | г. Стерлитамак | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Организация производства турбореактивных | 833,40 | - | 2003-2005 | Организация производства 136 |
| | двухконтурных двигателей Д-436Т1/ТП, ОАО | | | | шт. турбореактивных |
| | "Уфимское моторостроительное | | | | двухконтурных двигателей |
| | производственное объединение", г. Уфа | | | | Д-436Т1/ТП в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 30 | Создание многоцелевого вертолета | 148,70 | 50,00 | 2003 | Производство 10 шт. вертолетов |
| | Ка-226.50, ФГУП "Кумертауское авиационное | | | | Ка-226.50 в год |
| | производственное предприятие", г. Кумертау | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 31 | Организация производства многоцелевого | 500,00 | - | 2003-2004 | Производство опытных образцов |
| | пассажирского вертолета Ка-32-10, ФГУП | | | | вертолета Ка-32-10 с дальнейшей |
| | "Кумертауское авиационное производственное | | | | организацией серийного |
| | предприятие", г. Кумертау | | | | производства объемом до 15 шт. |
| | | | | | в год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 32 | Организация производства двухзвенного | 126,00 | - | 2003 | Производство трех опытных |
| | гусеничного транспортера нового поколения, | | | | образцов двухзвенного |
| | ОАО "Ишимбайский завод транспортного | | | | гусеничного транспортера нового |
| | машиностроения "Витязь", г. Ишимбай | | | | поколения |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 33 | Развитие производства задних ведущих | 35,48 | - | 2003-2005 | Производство задних ведущих |
| | мостов для троллейбусов, ОАО "Ишимбайский | | | | мостов для троллейбусов до |
| | завод транспортного машиностроения | | | | 1 тыс. шт. в год |
| | "Витязь", г. Ишимбай | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 34 | Внедрение в производство прогрессивного | 483,00 | - | 2003-2005 | Производство продукции в |
| | крепежа, ОАО "Автонормаль", г. Белебей | | | | натуральном выражении |
| | | | | | увеличится с 37 тыс. т до 45,5 |
| | | | | | тыс. т |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 35 | Организация производства вспомогательных | 170,00 | 90,00 | 2003 | Производство 14 шт. |
| | газотурбинных двигателей нового поколения, | | | | газотурбинных двигателей в год |
| | ГУУАП "Гидравлика", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 36 | Организация производства установок УПА-60 | 113,10 | - | 2003 | Производство установок УПА-60 |
| | для ремонта бурильных и | | | | до 60 шт. в год |
| | насосно-компрессорных труб в нефтяных и | | | | |
| | газовых скважинах, ОАО "Ишимбайский | | | | |
| | машиностроительный завод", г. Ишимбай | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 37 | Организация серийного производства узлов | 20,00 | - | 2003 | Производство установок для |
| | учета нефти, ОАО "АК ОЗНА", г. Октябрьский | | | | учета нефти и увеличение объема |
| | | | | | производства с 29 в 2002 год до |
| | | | | | 62 установок начиная с 2004 |
| | | | | | года |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 38 | Организация производства подъемников | 47,60 | - | 2003 | Производство 262 шт. каротажных |
| | каротажных самоходных ПКС-5ГМ, ПКС-3,5-2Э, | | | | подъемников, в том числе |
| | ОАО "Туймазинский завод геофизического | | | | ПКС-5ГМ, ПКС-3,5-2Э - 120 шт. в |
| | оборудования и аппаратуры", г. Туймазы | | | | год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 39 | Организация производства троллейбуса | 77,70 | - | 2003-2005 | Производство 280 шт. новых |
| | нового поколения, ОАО "Башкирский | | | | троллейбусов БТЗ 52762 в год |
| | троллейбусный завод", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 40 | Организация производства | 61,90 | - | 2004 | Производство 60 шт. |
| | автопеноподъемника АПП-32 и | | | | бетононасосов и 30 шт. |
| | автобетононасоса АБН-75-32, ОАО | | | | автопеноподъемников в год |
| | "Туймазинский завод автобетоновозов", | | | | |
| | г. Туймазы | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 41 | Организация производства городских | 293,50 | - | 2003-2005 | Производство 1 тыс. автобусов в |
| | автобусов, ОАО "НефАЗ", г. Нефтекамск | | | | год |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 42 | Развитие производства изделий для | 205,90 | 40,00 | 2003-2005 | Производство 30 тыс. шт. |
| | нефтегазовой отрасли, ФГУП "Уфимское | | | | пневмоприводов и 500 шт. |
| | приборостроительное производственное | | | | микроконтроллеров в год |
| | объединение", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 43 | Создание мощностей по выпуску семейства | 5400,00 | - | 2003-2006 | Производство 300 тыс. шт. |
| | новых автомобильных двигателей, ОАО | | | | автомобильных двигателей в год |
| | "Уфимское моторостроительное | | | | |
| | производственное объединение", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 44 | Организация производства автомобильных | 55,98 | 13,61 | 2003-2005 | Производство 520 тыс. |
| | свечей с биметаллическим центральным | | | | автомобильных свечей А-17ДВРМ в |
| | электродом, ФГУП "Уфимское агрегатное | | | | год |
| | производственное объединение", г. Уфа | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
|