Страницы: 1 2 Функции головных исполнителей по данному направлению подпрограммы выполняют, как правило, органы государственного управления субъектов Российской Федерации. Специальные инвестиционные программы За период 1992-1995 годов вышел ряд указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации республик, краев и областей. В некоторых из них предусмотрены меры по укреплению полиграфической базы, но средств на эти цели выделяется недостаточно. В 1995 году выделено всего 2 млрд. руб. при ежегодной потребности в 15 млрд. руб. Особо следует отметить Чеченскую Республику, где после выполнения неотложных работ по расчистке разрушений и проведения необходимых проектно-сметных изысканий следует приступать к полномасштабным восстановительным работам. Для восстановления Дома печати в г. Грозном и 2-3 районных типографий потребуется не менее 13 млрд. руб. ежегодно. Это - программа-минимум. Для полного восстановления и обновления всей полиграфбазы Республики по предварительным расчетам нужно 20-21 млрд. руб. ежегодно. Средства для указанных целей должны выделяться непосредственно регионам сверх тех, которые требуются Роскомпечати для реализации предложенных инвестиционных программ. Функции головного исполнителя по данному направлению подпрограммы выполняют правительства и администрации соответствующих национально- и административно-территориальных образований. Среднегодовые показатели инвестиций на развитие государственной полиграфии до 2000 года* -----------------------------------------T------------------------¬ ¦ Инвестиции ¦ млрд.рублей ¦ L----------------------------------------+------------------------- Программа-максимум 409,00 Предлагаемые инвестиционные программы 203,23 в том числе средства, выделяемые 56,08 Роскомпечати из федерального бюджета Специальные инвестиционные программы 28,00 в том числе по Чеченской Республике на 13,00 восстановление полиграфической базы * Курс доллара США принят на уровне 4500 руб. Справочно. Ассигнования в размере 59,84 млрд. руб., предлагаемые к выделению Роскомпечати из федерального бюджета на развитие полиграфии, составляют 0,00024 расходной части бюджета на 1995 год. С учетом средств, выделяемых регионам, доля расходной части бюджета на эти цели составит 0,00035. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Наиболее актуальным направлением НИОКР является разработка минимального комплекта отечественного оборудования из 15 наименований, охватывающего основные циклы технологических процессов: подготовка форм, печать, фальцовка, брошюровочно-переплетные процессы. Затраты средств здесь наиболее значительны 17,36 млрд. руб. на четыре года. Но и эффективность вложений весьма высока. За счет более низкой цены проектируемого оборудования по сравнению с зарубежными аналогами и повышения производительности труда при работе на новом оборудовании конечный экономический эффект составит 1528 млрд. руб. К нему следует добавить и весомый социальный эффект: будет обеспечено 15,4 тыс. новых рабочих мест (приложение 6). Среднегодовая потребность в средствах на НИОКР на этом направлении с учетом работ по модернизации ряда отечественных технологий и полиграфических материалов составит 7,5 млрд. руб. Взамен отечественная полиграфия получит возможность к 2000 году стать практически независимой от импорта, что послужит укреплению экономической безопасности России в целом. Предполагаемая доля внебюджетных источников финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ превышает удельный вес затрат, обеспечиваемых за счет федерального бюджета, и составляет 50,7 процента. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА В соответствии с протоколом от 20 февраля 1995 г. представителями Роскоммаша, Госкомоборонпрома и Роскомпечати определены и согласованы перечень и объем первоочередных НИОКР по созданию современного отечественного оборудования (первый этап). Помимо заводов, выпускающих продукцию гражданского профиля, в него включен ряд предприятий оборонного комплекса: Ульяновский завод точного станкостроения (АО "Профиль"); Нижегородский завод точного машиностроения; ОКБ "Радуга" в г. Санкт-Петербурге. Есть опыт взаимодействия и сотрудничества с предприятиями ВПК в гг. Москве, Саратове, Туле. Круг таких предприятий на будущее должен быть расширен. Учитывая, что затраты на подготовку и освоение нового оборудования по предварительным расчетам составят на предстоящие три года не менее 18 млрд. руб. в год, указанные мероприятия должны быть включены в федеральную программу "Конверсия". ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЗИНГА ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Учитывая, что полиграфическое оборудование относится к разряду дорогостоящего (цена крупной печатной машины или линии по изготовлению книг может превышать 10 млрд. руб.), возникает настоятельная необходимость продажи его в рассрочку. Подобная практика начинает уже применяться при продаже жилья и автомобилей. Актуальность данной проблемы при осуществлении структурной перестройки производства подтверждается постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995г. N 633 "О развитии лизинга в инвестиционной деятельности", утвердившим временное положение о лизинге. В III квартале 1995 года предписывается утвердить типовой устав лизинговой компании, примерный договор на проведение лизинговых операций, а также методику расчета платежей по операциям лизинга. Постановлением предусматривается государственная поддержка создаваемых лизинговых компаний. На основе указанных документов Роскомпечать намерен внести в Правительство Российской Федерации предложение по созданию государственной лизинговой компании полиграфического оборудования, способной осуществить в течение 1996-2000 годов лизинговые операции в объеме 300 млрд. руб. для реализации значительной доли предлагаемых инвестиционных программ. При этом предполагается участие государства в формировании стартового капитала компании. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ С целью сохранения рабочих мест на отечественных полиграфических предприятиях, что является, на взгляд Роскомпечати, одной из приоритетных задач государства в кризисный период развития экономики, следует отменить необоснованные льготы на ввоз печатной продукции на русском языке в виде книг, журналов и газет (коды по ТН ВЭД 490191100, 490199100, 490210100, 490290100), издаваемых за рубежом по заказам российских издающих организаций. Это не противоречит идее и смыслу Соглашения о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера от 22 ноября 1950 года и Протокола к нему от 26 ноября 1976 года, к которому Российская Федерация присоединилась в 1994 году, так как в рассматриваемом случае речь идет не о культурном и информационном обмене, а об импорте полиграфических услуг. ПОДПРОГРАММА "КНИГОИЗДАНИЕ В РОССИИ" Основная цель подпрограммы обеспечение долговременных потребностей Российской Федерации в конкретных видах социально значимой литературы. Подпрограмма разрабатывается во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 13 января 1995 года "О разработке Федеральной программы книгоиздания в России". Формирование, размещение и реализацию подпрограммы осуществляет Роскомпечать, который является государственным заказчиком. Роскомпечать как государственный заказчик имеет все права и несет ответственность за выполнение подпрограммы. Предложения для включения изданий в подпрограмму представляются издающими организациями Российской Федерации в пределах квот, выделенных под конкретные виды литературы государственным заказчиком, и рассматриваются на конкурсной основе общественной экспертной комиссией и общественным экспертным советом при Роскомпечати в установленные сроки. Перечень наименований книжных изданий утверждается Роскомпечатью. Показатели подпрограммы составляются на основе статистического анализа выпуска книжной продукции в России за предшествующий период, изучения общественных потребностей и конъюнктуры рынка, с учетом выявленных проблем и тенденций развития отечественного книгоиздания. Подпрограмма составляется на год и утверждается Правительством Российской Федерации. В дополнение к ней составляются президентские программы по книгоизданию, разработка которых осуществляется Роскомпечатью совместно с Центром президентских программ Администрации Президента Российской Федерации. При необходимости в подпрограмму могут быть включены межрегиональные целевые программы книгоиздания. ПОДПРОГРАММА "БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" Основная цель подпрограммы выпуск уникального энциклопедического многотомного издания, посвященного России. Подпрограмма разрабатывается во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 13 января 1995 года "О разработке Федеральной программы книгоиздания в России". Подпрограмма осуществляется при непосредственном участии Роскомпечати, Центра президентских программ Администрации Президента Российской Федерации, Государственного научного издательства "Большая Российская энциклопедия". Система программных мероприятий включает в себя научно-методическое и организационное обеспечение выпуска энциклопедии. Мероприятия подпрограммы "Поддержка государственной полиграфии" ------T-------------------------T-----------T---------------T----------------T--------------------------¬ ¦ N ¦ ¦ ¦ Объем ¦ ¦ Ожидаемый эффект от ¦ ¦ по ¦ ¦ Сроки ¦финансирования,¦ Головной ¦ проведения программных ¦ ¦ по- ¦Наименование мероприятий ¦выполнения ¦ млрд. руб. ¦ исполнитель ¦ мероприятий ¦ ¦рядку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-------------------------+-----------+---------------+----------------+--------------------------- 1. Завершение строительства 1996-1999 357,48 в Подрядные Выход на производственные объектов с высокой годы т.ч. из организации мощности 9,6 степенью технической федерального строительного млрд. краскооттисков, готовности и бюджета комплекса инженерное обеспечение технологическое 168,23 функционирования дооснащение важнейших предприятий. Выпуск 80 объектов производства тыс. офсетных пластин ежегодно. Ввод в эксплуатацию 47,3 тыс. кв. м площадей Дома книги (Российская книжная палата) 2. Завершение перевода на 1996-1999 276,80 Издательско- Обеспечение офсетную печать годы полиграфичес- функционирования единого издательско-полиграфи- кие комплексы информационного ческих комплексов, пространства в сфере обеспечивающих печатных средств массовой децентрализованный выпуск информации. Переход на общероссийских газет прогрессивные технологии. Оздоровление условий труда. Снижение экологической нагрузки на окружающую среду 3. Организация 1996-1998 48,15 Органы Повышение качества и централизованной печати годы государствен- оперативности выпуска районных и городских ного управ- печатных изданий. газет на основе создания ления Создание 118 пунктов пунктов централизации и субъектов централизованной печати. их оснащения офсетной федерации, Переход на прогрессивные печатной техникой полиграфические технологии. Оздоровление предприятия условий труда. Снижение экологической нагрузки на окружающую среду 4. Техническое 1996-1999 81,97 Полиграфические Переход на прогрессивную перевооружение годы предприятия технологию, замена предприятий, не вошедших оборудования, в инвестиционные выслужившего свой срок программы 5. Разработка минимального 1996-1998 17,36 в том Проектно- Конструкторская комплекта основного годы числе из конструкторские документация на 15 единиц технологического федерального организации; оборудования. Преодоление оборудования для бюджета машиностроитель зависимости от импорта полиграфического 14,8 ные предприятия оборудования. производства Модернизация парка оборудования полиграфических предприятий 6. Модернизация 1996-1999 12,64 Научно-исследо- Преодоление зависимости отечественных технологий годы вательские от импорта технологий и и полиграфических организации материалов. Внедрение на материалов полиграфических предприятиях прогрессивных технологий и материалов Мероприятия подпрограммы "Книгоиздание в России" ------T-------------------------T-----------T---------------T----------------T--------------------------¬ ¦ N ¦ ¦ ¦ Объем ¦ ¦ Ожидаемый эффект от ¦ ¦ по ¦ ¦ Сроки ¦финансирования,¦ Головной ¦ проведения программных ¦ ¦ по- ¦Наименование мероприятий ¦выполнения ¦ млрд. руб. ¦ исполнитель ¦ мероприятий ¦ ¦рядку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-------------------------+-----------+---------------+----------------+--------------------------- 1. Ежегодное формирование 1996-2001 - Роскомпечать Формирование портфеля изданий, гг. общенационального выпускаемых в пределах (ежегодно) книжного ассортимента подпрограммы 2. Выпуск изданий, 1996 г. 56,78 Издательства и Выход в свет изданий включенных в состав 1997 г. 317,1 издающие социально значимой подпрограмм 1998 г. 322,0 организации литературы 1999 г. 326,9 2000 г. 334,1 2001 г. 339,3 Мероприятия подпрограммы "Большая российская энциклопедия" ------T-------------------------T-----------T---------------T----------------T--------------------------¬ ¦ N ¦ ¦ ¦ Объем ¦ ¦ Ожидаемый эффект от ¦ ¦ по ¦ ¦ Сроки ¦финансирования,¦ Головной ¦ проведения программных ¦ ¦ по- ¦Наименование мероприятий ¦выполнения ¦ млрд. руб. ¦ исполнитель ¦ мероприятий ¦ ¦рядку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-------------------------+-----------+---------------+----------------+--------------------------- 1. Организационное 1996 г. 2,85 издательство Редакционная подготовка обеспечение выпуска (бюджетное "Большая первого тома. Проведение "Большой российской финансирова- Российская рекламной и подписной энциклопедии" ние) энциклопедия" кампании. Выбор предприятий - исполнителей заказа 2. Организационное 1997- 42,03 -"- Выход в свет 12 томов обеспечение выпуска 2001 гг. энциклопедии. Возврат "Большой российской бюджетных средств энциклопедии" РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Финансирование мероприятий программы осуществляется через государственного заказчика. Государственный заказчик содействует своевременному и полному обеспечению финансовыми ресурсами программных мероприятий в пределах установленного бюджетного финансирования, привлекает и использует иные источники финансирования (частные инвестиции, кредиты российских и зарубежных финансовых организаций, средства бюджетов субъектов Федерации и т.п.), осуществляет эффективное использование финансовых средств строго по целевому назначению. Стоимость реализации программы в целом в период 1996-2001 годы составляет 2525,46 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1872, 06 млрд. руб. Стоимость подпрограммы "Поддержка государственной полиграфии" составляет 794,4 млрд. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 183,03 млрд. руб. Из внебюджетных источников финансирования мероприятий подпрограммы предполагается использовать 163,35 млрд. руб. кредитов, предоставляемых банками Германии (есть подтверждения предприятий-получателей техники об оплате наличной части кредита), 399,87 млрд. руб. частных инвестиций, собственных средств предприятий и кредитов российских банков, 48, 15 млрд. руб. из бюджетов субъектов Федерации. В настоящее время разработаны программы развития полиграфической промышленности 12 регионов России, подтверждающие возможность использования местных финансовых ресурсов на поддержку полиграфии. За счет средств внебюджетного фонда НИОКР предполагается профинансировать разработки на сумму 15,2 млрд. руб. Стоимость подпрограммы "Книгоиздание в России" составляет 1686,18 млрд. руб. Подпрограмма, учитывая ее социальную направленность, полностью финансируется за счет федерального бюджета. Стоимость подпрограммы "Большая российская энциклопедия" 44,88 млрд. руб. При этом бюджетное финансирование в размере 2,85 млрд. руб. требуется только на начальном этапе осуществления программы. По мере ее выполнения (проведение подписной кампании, привлечение средств спонсоров, банковских кредитов, реализации томов энциклопедии после их выхода в свет) финансирование издания следующих томов будет осуществляться за счет указанных денежных поступлений. Предполагается в итоге возместить бюджетные затраты за счет полученного дохода. Распределение финансовых ресурсов по направлениям использования: капитальные вложения 764,4 млрд. руб., из них 168,23 млрд. руб. из федерального бюджета; затраты на НИОКР 30 млрд. руб., из них 14,8 млрд. руб. из федерального бюджета; прочие текущие расходы 1731,06 млрд. руб., из них 1689,03 млрд. руб. из федерального бюджета. ПОДПРОГРАММА "КНИГОИЗДАНИЕ В РОССИИ" РАСЧЕТЫ определения финансового результата при выпуске социально значимой литературы на 1996-2001 гг.*) --T----------------------------T-------T--------T----------T------- NN¦ Вид литературы ¦Печатн.¦Отпуск. ¦Себестоим.¦ Фин. ¦ ¦л/отт. ¦ст-ть ¦ выпуска ¦ рез-т ¦ ¦(млн.) ¦выпуска ¦ (млрд. ¦ (млрд. ¦ ¦ ¦(млрд. ¦ руб.) ¦ руб.) ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ --+----------------------------+-------+--------+----------+------- 1996 год 1. Учебная (без учета 90 19,3 42,6 -23,3 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 162 78,9 86,6 -7,7 3. Справочно-энциклопеди- 112 39,6 41,6 -2,0 ческая 4. Научная и производ- 81 10,2 14,3 -4,1 ственная 5. Художественная 152 41,4 57,1 -15,7 6. Литература на языках 12 15,0 17,8 -2,8 народов России 7. Изобразительные издания 14 23,6 24,8 -1,2 ВСЕГО: 623 228,0 284,8 -56,8 1997 год 1. Учебная (без учета 500 108,0 238,0 -130,0 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 900 441,0 484,2 -43,2 3. Справочно-энциклопедическая 625 221,0 232,1 -11,1 4. Научная и производственная 454 56,6 79,2 -22,6 5. Художественная 850 231,4 319,0 -87,6 6. Литература на языках 70 83,8 99,5 -15,7 народов России 7. Изобразительные издания 80 131,9 138,8 -6,9 ВСЕГО: 3479 1273,7 1590,8 -317,1 1998 год 1. Учебная (без учета 508 110,0 242,0 -132,0 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 914 447,9 491,7 -43,8 3. Справочно-энциклопедическая 634 224,4 235,8 -11,4 4. Научная и производственная 461 57,6 80,7 -23,1 5. Художественная 863 234,7 323,6 -88,9 6. Литература на языках 71 85,0 100,9 -15,9 народов России 7. Изобразительные издания 81 133,6 140,5 -6,9 ВСЕГО: 3532 1293,2 1615,2 -322,0 1999 год 1. Учебная (без учета 515 111,0 245,0 -134,0 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 928 454,7 499,3 -44,6 3. Справочно-энциклопедическая 644 228,0 239,6 -11,6 4. Научная и производственная 468 58,5 81,9 -23,4 5. Художественная 876 238,3 328,5 -90,2 6. Литература на языках 72 86,2 102,3 -16,1 народов России 7. Изобразительные издания 82 135,2 142,2 -7,0 ВСЕГО: 3585 1311,9 1638,8 -326,9 2000 год 1. Учебная (без учета 525 113,0 250,0 -137,0 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 946 463,5 509,5 -46,0 3. Справочно-энциклопедическая 656 232,2 244,0 -11,8 4. Научная и производственная 477 59,6 83,5 -23,9 5. Художественная 893 242,9 334,5 -92,0 6. Литература на языках 73 87,4 103,7 -16,3 народов России 7. Изобразительные издания 83 136,9 144,0 -7,1 ВСЕГО: 3653 1335,5 1669,6 -324,1 2001 год 1. Учебная (без учета 535 116,0 255,0 -139,0 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 965 472,9 519,2 -46,3 3. Справочно-энциклопедическая 669 236,8 248,9 -12,1 4. Научная и производственная 486 60,8 85,1 -24,3 5. Художественная 910 247,5 341,3 -93,8 6. Литература на языках 74 88,6 105,2 -16,6 народов России 7. Изобразительные издания 84 138,5 145,7 -7,2 ВСЕГО: 3723 1361,1 1700,4 -339,3 *) Расчеты произведены в условиях 1996 года ПОДПРОГРАММА "БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" ------T------------------------T--------T-------T------------------ Годы ¦Этапы работы ¦Расход ¦Доход ¦Источники ------+------------------------+--------+-------+------------------ 1995 Подготовительный период 2063,8 2100 бюджетные фонды и спонсорские средства 1996 -"- 2850,3 2900 1997 выпуск 1-го тома 5636* 5700 банковские инвестиции и средства подписчиков 1998 выпуск 2, 3 томов 7600 4200 реализация тиражей банковские инвестиции +3400 1999 выпуск 4, 5, 6 томов 8910 12000 реализация тиражей 2000 выпуск 7, 8, 9 томов 8910 12600 -"- 2001 выпуск 10, 11, 12 томов 8910 12600 -"- 2002 уплата отсроченных 11880 21960 -"- налогов Возврат бюджетных средств 5000 начиная с 1998-1999 гг. Возврат банковских средств 9100 -"- Итого 70860 77460 Прибыль от реализации всей подпрограммы +6.600 млн. рублей *) Затраты на печать первого тома и редподготовку последующих томов Мероприятия подпрограммы "Поддержка государственной полиграфии" ----T----------------------------------T----------------T----------------T--------------------T-------------------------------------¬ ¦ N ¦ ¦ ¦ Объем ¦ ¦ Ожидаемый эффект от проведения ¦ ¦п/п¦ Наименование мероприятий ¦Сроки выполнения¦ финансирования ¦Головной исполнитель¦ программных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млрд. руб.) ¦ ¦ ¦ L---+----------------------------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------------------------- 1. Завершение строительства объектов 1996-1999 гг. 357,48 в т. ч. Подрядные Выход на производственные мощности с высокой степенью технической из федерального организации 9,6 млрд. краско- оттисков, готовности и технологическое бюджета 168,23 строительного инженерное обеспечение дооснащение важнейших объектов комплекса функционирования предприятий. производства Выпуск 80 тыс. офсетных пластин ежегодно. Ввод в эксплуатацию 47,3 тыс. кв. м площадей Дома книги (Российская книжная палата) 2. Завершение перевода на офсетную 1996-1999 гг. 276,80 Издательско-полигра- Обеспечение функционирования печать издательско-полиграфических фические комплексы единого информационного комплексов, обеспечивающих пространства в сфере печатных децентрализованный выпуск средств массовой информации. общероссийских газет Переход на прогрессивные технологии. Оздоровление условий труда. Снижение экологической нагрузки на окружающую среду 3. Организация централизованной 1996-1998 гг. 48,15 Органы Повышение качества и оперативности печати районных и городских газет государственного выпуска печатных изданий. Создание на основе создания пунктов управления субъектов 118 пунктов централизованной централизации и их оснащения Российской печати. Переход на прогрессивные офсетной печатной техникой Федерации, технологии. Оздоровление условий полиграфические труда. Снижение экологической предприятия нагрузки на окружающую среду 4. Техническое перевооружение 1996-1999 гг. 81,97 Полиграфические Переход на прогрессивную предприятий, не вошедших в предприятия технологию, замена оборудования, инвестиционные программы выслужившего свой срок 5. Разработка минимального комплекта 1996-1998 гг. 17,36 в т. ч. Проектно-конструктор- Конструкторская документация на 15 основного технологического из федерального ские организации; единиц оборудования. Преодоление оборудования для полиграфического бюджета 14,8 машиностроительные зависимости от импорта производства предприятия оборудования. Модернизация парка оборудования полиграфических предприятий 6. Модернизация отечественных 1996-1999 гг. 12,64 Научно-исследователь- Преодоление зависимости от импорта технологий и полиграфических ские организации технологий и материалов. Внедрение материалов на полиграфических предприятиях прогрессивных технологий и материалов Мероприятия подпрограммы "Книгоиздание в России" ----T----------------------------------T----------------T----------------T--------------------T-------------------------------------¬ ¦ N ¦ ¦ ¦ Объем ¦ ¦ Ожидаемый эффект от проведения ¦ ¦п/п¦ Наименование мероприятий ¦Сроки выполнения¦ финансирования ¦Головной исполнитель¦ программных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млрд. руб.) ¦ ¦ ¦ L---+----------------------------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------------------------- 1. Ежегодное формирование портфеля 1996-2001 гг. - Роскомпечать Формирование общенационального изданий, выпускаемых в пределах (ежегодно) книжного ассортимента подпрограммы 2. Выпуск изданий, включенных в 1996 г. 56,78 Издательства и Выход в свет изданий социально состав подпрограмм 1997 г. 317,1 издающие организации значимой литературы 1998 г. 322,0 1999 г. 326,9 2000 г. 334,1 2001 г. 339,3 Мероприятия подпрограммы "Большая российская энциклопедия" ----T----------------------------------T----------------T----------------T--------------------T-------------------------------------¬ ¦ N ¦ ¦ ¦ Объем ¦ ¦ Ожидаемый эффект от проведения ¦ ¦п/п¦ Наименование мероприятий ¦Сроки выполнения¦ финансирования ¦Головной исполнитель¦ программных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млрд. руб.) ¦ ¦ ¦ L---+----------------------------------+----------------+----------------+--------------------+-------------------------------------- 1. Организационное обеспечение 1996 г. 2,85 (бюджетное Государственное Редакционная подготовка первого выпуска "Большой российской финансирование) научное издательство тома. Проведение рекламной и энциклопедии" "Большая Российская подписной кампании. Выбор энциклопедия" предприятий - исполнителей заказа 2. Организационное обеспечение 1997-2001 гг. 42,03 -"- Выход в свет 12 томов выпуска "Большой российской энциклопедии. Возврат бюджетных энциклопедии" средств РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Финансирование мероприятий программы осуществляется через государственного заказчика. Государственный заказчик содействует своевременному и полному обеспечению финансовыми ресурсами программных мероприятий в пределах установленного бюджетного финансирования, привлекает и использует иные источники финансирования (частные инвестиции, кредиты российских и зарубежных финансовых организаций, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и т. п.), осуществляет эффективное использование финансовых средств строго по целевому назначению. Стоимость реализации программы в целом в период 1996-2001 гг. составляет 2525,46 млрд. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 1872,06 млрд. руб. Стоимость подпрограммы "Поддержка государственной полиграфии" составляет 794,4 млрд. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 183,03 млрд. руб. Из внебюджетных источников финансирования мероприятий подпрограммы предполагается использовать 163,35 млрд. руб. кредитов, предоставляемых банками Германии (есть подтверждения предприятий-получателей техники об оплате наличной части кредита), 399,87 млрд. руб. частных инвестиций, собственных средств предприятий и кредитов российских банков, 48,15 млрд. руб. из бюджетов субъектов Российской Федерации. В настоящее время разработаны программы развития полиграфической промышленности 12 регионов России, подтверждающие возможность использования местных финансовых ресурсов на поддержку полиграфии. За счет средств внебюджетного фонда НИОКР предполагается профинансировать разработки на сумму 15,2 млрд. руб. Стоимость подпрограммы "Книгоиздание в России" составляет 1686,18 млрд. руб. Подпрограмма, учитывая ее социальную направленность, полностью финансируется за счет федерального бюджета. Стоимость подпрограммы "Большая российская энциклопедия" 44,88 млрд. руб. При этом бюджетное финансирование в размере 2,85 млрд. руб. требуется только на начальном этапе осуществления программы. По мере ее выполнения (проведение подписной кампании, привлечение средств спонсоров, банковских кредитов, реализация томов энциклопедии после их выхода в свет) финансирование издания следующих томов будет осуществляться за счет указанных денежных поступлений. Предполагается в итоге возместить бюджетные затраты за счет полученного дохода. Распределение финансовых ресурсов по направлениям использования: капитальные вложения 764,4 млрд. руб., из них 168,23 млрд. руб. из федерального бюджета; затраты на НИОКР 30 млрд. руб., из них 14,8 млрд. руб. из федерального бюджета; прочие текущие расходы 1731,06 млрд. руб., из них 1689,03 млрд. руб. из федерального бюджета. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИГРАФИИ И КНИГОИЗДАНИЯ В РОССИИ В 1996-2001 ГОДАХ" (Распоряжение Президента Российской Федерации от 13 января 1995 г. N 15-рп "О разработке Федеральной программы книгоиздания в России") ----------------------------------T--------------------------------------------------T---------------------------------------¬ ¦ Цель и содержание программы ¦ Финансовые затраты (млрд. руб.) ¦ ¦ ¦ (подпрограммы), состояние +--------------------T----------T---------T--------+ Конечные результаты ¦ ¦ готовности, государственный ¦ Источники и ¦На период ¦1995 год ¦1996 год¦ реализации программы (подпрограммы) в ¦ ¦ заказчик ¦ направления ¦реализации¦ оценка ¦прогноз ¦ натуральном и стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------+--------------------+----------+---------+--------+---------------------------------------- ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВСЕГО финансовых 2525,46 - 224,36 В ЦЕЛОМ ЗА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ затрат Выпуск социально значимой литературы (в 10-листном исчислении) - 1859,5 млн. экз. Обеспечение государственных в том числе из: в том числе: учебная (без учета приоритетов в книгоиздании федерального комплекта учебников) - России, создание надежной федерального 1872,06 - 79,53 267,3 млн. экз., детская - 481,5 материально-технической бюджета млн. экз., базы сферы печати, необходимой для решения бюджетов субъектов 653,4 - 144,83 справочно-энциклопедическая - 334,0 общенациональных задач в области Российской млн. экз., научная и производственная - образования, экономики, науки и Федерации, местных 242,7 млн.экз., художественная - 454,4 культуры бюджетов и млн. экз., литература на языках народов внебюджетных России - 37,2 млн. экз., изобразительные источников издания - 42,4 млн. экз. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫЕ 764,4 - 154,97 ВЛОЖЕНИЯ В состав программы входят подпрограммы: в том числе из: "Поддержка государственной полиграфии", "Книгоиздание в федерального 168,23 - 16,2 России", "Большая российская бюджета энциклопедия" бюджетов 596,17 - 138,77 субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК НИОКР 30,0 - 7,7 Комитет Российской Федерации по печати в том числе из: федерального 14,8 - 3,7 бюджета бюджетов 15,2 - 4,0 субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ 1731,06 - 61,69 Роскомпечать, Государственное РАСХОДЫ научное издательство "Большая Российская энциклопедия" в том числе из: федерального 1689,03 - 59,63 бюджета бюджетов 42,03 - - субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕГО 764,4 - 154,97 Завершение строительства 15 важнейших объектов отрасли. Техническое (Перечень строек и объектов) в том числе 168,23 - 16,2 переоснащение 29 пунктов Завершение строительства, из федерального децентрализованной печати реконструкции и технического бюджета общероссийских газет и 4 книжных перевооружения: базовых производств. полиграфических предприятий Организация 118 пунктов книжного производства, в т. ч. централизованной печати районных и по выпуску учебной литературы, городских газет, перевод местной энциклопедических изданий, полиграфии на офсетную печать изданий для слепых; предприятий газетного комплекса страны специализированных предприятий по выпуску важнейших полиграфических материалов НИОКР ВСЕГО 30,0 - 7,7 (перечень работ) в том числе из 14,8 - 3,7 Конструкторская документация на 15 Научно-исследовательские и и федерального типов полиграфических машин. опытно-конструкторские работы в бюджета Технологические регламенты на области: полиграфической полиграфические технологии. Отраслевые технологии и материалов стандарты. Экологические нормативы. полиграфического машиностроения Базы данных по предприятиям стандартизации, экологии и охраны отрасли, технологиям и оборудованию труда информационного обеспечения организации издательской деятельности и экономики отрасли ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕГО 1731,06 - 59,63 Выпуск 21,5 млрд. экз. книг (в 10-листном исчислении) в том числе из 1689,03 - 59,63 федерального бюджета в том числе: поддержка конкретных ВСЕГО - - 56,78 видов социально значимой в том числе литературы из федерального - - 56,78 бюджета разработка научно-методической ВСЕГО - - 2,85 Выпуск 12-томного издания "Большой документации, составление в том числе российской энциклопедии" словника и редакционная из федерального - - 2,85 подготовка первых томов "Большой бюджета российской энциклопедии" Ресурсное обеспечение программы -------------------------T------------------------------------¬ ¦ ¦ Финансирование программ, млрд. руб.¦ ¦ Наименование программы +----------T-------------------------+ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ Всего на +------------T------------+ ¦ ¦ период ¦ за счет ¦ за счет ¦ ¦ ¦выполнения¦ средств ¦внебюджетных¦ ¦ ¦программы ¦федерального¦ источников ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ L------------------------+----------+------------+------------- Программа поддержки 2525,46 1872,06 653,4 государственной полиграфии и книгоиздания в России в том числе: подпрограмма "Поддержка 794,4 183,03 611,37 государственной полиграфии" подпрограмма 1686,18 1686,18 - "Книгоиздание в России" подпрограмма "Большая 44,88 2,85 42,03 российская энциклопедия" ПОДПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИГРАФИИ" ----------------------------------------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Финансирование мероприятий программы, млрд. руб. ¦ ¦ +--------------T------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Всего за ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ период +------------------------------------T-----------------------------------+ ¦ Наименование мероприятий ¦ 1996-1999 гг.¦за счет средств федерального бюджета¦ за счет внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ по всем +---------T--------T--------T--------+--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ источникам ¦ 1996- ¦ 1996 ¦ 1997 ¦ 1998- ¦ 1996- ¦ 1996 ¦ 1997 ¦ 1998- ¦ ¦ ¦ финан- ¦ 1999 ¦ год ¦ год ¦ 1999 ¦ 1999 ¦ год ¦ год ¦ 1999 ¦ ¦ ¦ сирования ¦ годы ¦ ¦ ¦ годы ¦ годы ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- В целом: 794,4 183,03 19,9 68,04 47,75 611,37 142,77 160,81 149,27 -47,94 158,52 Инвестиционные мероприятия 764,4 168,23 16,24 64,34 44,05 596,17 138,77 156,97 145,71 -43,64 154,72 Инвестиционная программа завершения 357,48 168,23 16,2 64,34 44,05 189,25 31,0 61,36 54,45 строительства объектов с высокой степенью технической -43,64 -42,44 готовности и технологического оснащения важнейших объектов производства Инвестиционная программа по завершению 276,8 - - - - 276,8 84,92 64,08 55,05 перевода на офсетную печать издательско-полиграфических -72,75 комплексов, обеспечивающих децентрализованный выпуск общероссийских газет Инвестиционная программа по продолжению организации 48,15 - - - - 48,15 16,05 16,05 16,05 централизованной печати районных и городских газет на основе создания пунктов централизации и их оснащения офсетной печатной техникой Текущее техперевооружение прочих предприятий 81,97 - - - - 81,97 6,8 15,48 20,16 -39,53 Научно-технические мероприятия 30,0 14,8 3,70 3,70 3,70 15,2 4,0 3,84 3,56 -3,70 -3,8 Разработка минимального комплекта основного 17,36 14,8 3,70 3,70 3,70 2,56 1,10 0,90 0,56 технологического оборудования для полиграфического -3,70 производства Модернизация отечественных технологий и полиграфических 12,64 - - - - 12,64 2,90 2,94 3,0 материалов -3,8 Лизинг полиграфического оборудования 300,00* * Подлежит уточнению, в общий баланс не включено. ПОДПРОГРАММА "КНИГОИЗДАНИЕ В РОССИИ" РАСЧЕТЫ определения финансового результата при выпуске социально значимой литературы на 1996-2001 гг.*) ----T---------------------T--------T---------T---------T-----------¬ ¦ N ¦ Вид литературы ¦Печатные¦Отпускная¦Себестои-¦Финансовый ¦ ¦п/п¦ ¦ л-отт. ¦стоимость¦мость ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ (млн.) ¦ выпуска ¦выпуска ¦(млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(млрд. ¦(млрд. ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.)¦ руб.) ¦ ¦ L---+---------------------+--------+---------+---------+------------ 1996 год 1. Учебная (без учета 90 19,3 42,6 -23,3 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 162 78,9 86,6 -7,7 3. Справочно-энциклопедич 112 39,6 41,6 -2,0 еская 4. Научная и 81 10,2 14,3 -4,1 производственная 5. Художественная 152 41,4 57,1 -15,7 6. Литература на языках 12 15,0 17,8 -2,8 народов России 7. Изобразительные 14 23,6 24,8 -1,2 издания ВСЕГО: 623 228,0 284,8 -56,8 1997 год 1. Учебная (без учета 500 108,0 238,0 -130,0 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 900 441,0 484,2 -43,2 3. Справочно-энциклопе- 625 221,0 232,1 -11,1 диче ская 4. Научная и 454 56,6 79,2 -22,6 производственная 5. Художественная 850 231,4 319,0 -87,6 6. Литература на языках 70 83,8 99,5 -15,7 народов России 7. Изобразительные 80 131,9 138,8 -6,9 издания ВСЕГО: 3479 1273,7 1590,8 -317,1 1998 год 1. Учебная (без учета 508 110,0 242,0 -132,0 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 914 447,9 491,7 -43,8 3. Справочно-энциклопе- 634 224,4 235,8 -11,4 дическая 4. Научная и 461 57,6 80,7 -23,1 производственная 5. Художественная 863 234,7 323,6 -88,9 6. Литература на языках 71 85,0 100,9 -15,9 народов России 7. Изобразительные 81 133,6 140,5 -6,9 издания ВСЕГО: 3532 1293,2 1615,2 -322,0 1999 год 1. Учебная (без учета 515 111,0 245,0 -134,0 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 928 454,7 499,3 -44,6 3. Справочно-энциклопе- 644 228,0 239,6 -11,6 дическая 4. Научная и 468 58,5 81,9 -23,4 производственная 5. Художественная 876 238,3 328,5 -90,2 6. Литература на языках 72 86,2 102,3 -16,1 народов России 7. Изобразительные 82 135,2 142,2 -7,0 издания ВСЕГО: 3585 1311,9 1638,8 -326,9 2000 год 1. Учебная (без учета 525 113,0 250,0 -137,0 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 946 463,5 509,5 -46,0 3. Справочно-энциклоп- 656 232,2 244,0 -11,8 едическая 4. Научная и 477 59,6 83,5 -23,9 производственная 5. Художественная 893 242,9 334,5 -92,0 6. Литература на языках 73 87,4 103,7 -16,3 народов России 7. Изобразительные 83 136,9 144,0 -7,1 издания ВСЕГО: 3653 1335,5 1669,6 -324,1 2001 год 1. Учебная (без учета 535 116,0 255,0 -139,0 федерального комплекта учебников для общеобразовательных школ) 2. Детская 965 472,9 519,2 -46,3 3. Справочно-энциклопе- 669 236,8 248,9 -12,1 дическая 4. Научная и 486 60,8 85,1 -24,3 производственная 5. Художественная 910 247,5 341,3 -93,8 6. Литература на языках 74 88,6 105,2 -16,6 народов России 7. Изобразительные 84 138,5 145,7 -7,2 издания ВСЕГО: 3723 1361,1 1700,4 -339,3 *) Расчеты произведены в условиях 1996 года. ПОДПРОГРАММА "БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" -------T-------------------T----------T----------T-----------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Годы ¦ Этапы работы ¦ Расход ¦ Доход ¦ Источники ¦ ¦ ¦ ¦(млн.руб.)¦(млн.руб.)¦ ¦ L------+-------------------+----------+----------+------------------ 1995 Подготовительный 2063,8 2100 Бюджетные фонды и период спонсорские средства 1996 -"- 2850,3 2900 -"- 1997 Выпуск 1-го тома 5636* 5700 Банковские инвести-ции и средства подписчиков 1998 Выпуск 2, 3 томов 7600 3400 -"- 4200 Реализация тиражей и банковские инвестиции 1999 Выпуск 4, 5, 6 томов 8910 12000 Реализация тиражей 2000 Выпуск 7, 8, 9 томов 8910 12600 -"- 2001 Выпуск 10, 11, 12 8910 12600 -"- томов 2002 Уплата отсроченных 11880 21960 -"- налогов (см. продолжение) Страницы: 1 2 |