|товаров (работ, услуг), по | | | | |
|ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000210026005|Значение равно 18/118 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по суммам, | П |N(15) |П000210026006|<сумма> |
|связанным с расчетами по | | | | |
|оплате налогооблагаемых | | | | |
|товаров (работ, услуг), по | | | | |
|ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по суммам, | П |N(15) |П000210027004|<сумма> |
|связанным с расчетами по | | | | |
|оплате налогооблагаемых | | | | |
|товаров (работ, услуг), по | | | | |
|ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000210027005|Значение равно 10/110 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС, связанная с | П |N(15) |П000210027006|<сумма> |
|расчетами по оплате | | | | |
|налогооблагаемых товаров | | | | |
|(работ, услуг), по ставке | | | | |
|10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| в том числе: | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Налоговая база по суммам | П |N(15) |П000210028004|<сумма> |
| авансовых и иных | | | | |
| платежей, полученных в | | | | |
| счет предстоящих поставок| | | | |
| товаров или выполнения | | | | |
| работ (услуг), по ставке | | | | |
| 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Ставка налога | П |Т(6) |П000210028005|Значение равно 18/118 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Сумма НДС по авансовым | П |N(15) |П000210028006|<сумма> |
| и иным платежам, | | | | |
| полученным в счет | | | | |
| предстоящих поставок | | | | |
| товаров или выполнения | | | | |
| работ (услуг), по ставке | | | | |
| 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Налоговая база по суммам | П |N(15) |П000210029004|<сумма> |
| авансовых и иных | | | | |
| платежей, полученных в | | | | |
| счет предстоящих поставок| | | | |
| товаров или выполнения | | | | |
| работ (услуг), по ставке | | | | |
| 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Ставка налога | П |Т(6) |П000210029005|Значение равно 10/110 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Сумма НДС по авансовым и | П |N(15) |П000210029006|<сумма> |
| иным платежам, полученным| | | | |
| в счет предстоящих | | | | |
| поставок товаров или | | | | |
| выполнения работ (услуг),| | | | |
| по ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Налоговая база | П |N(15) |П000210030004|<сумма> |
| Всего исчислено (сумма | | | | |
| величин графы 4 строк 010| | | | |
| - 060, 220 - 270 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу | | | | |
| на добавленную стоимость;| | | | |
| графы 6 строк 010 - 060, | | | | |
| 220 - 270 раздела 2.1 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость) | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Сумма НДС | П |N(15) |П000210030006|<сумма> |
| Всего исчислено (сумма | | | | |
| величин графы 4 строк 010| | | | |
| - 060, 220 - 270 раздела | | | | |
| 2.1 декларации по налогу | | | | |
| на добавленную стоимость;| | | | |
| графы 6 строк 010 - 060, | | | | |
| 220 - 270 раздела 2.1 | | | | |
| декларации по налогу на | | | | |
| добавленную стоимость) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Сумма НДС, предъявленная | П |N(15) |П000210031004|<сумма> |
|налогоплательщику и | | | | |
|уплаченная им при | | | | |
|приобретении на территории | | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|подлежащая вычету | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|в том числе: | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| по принятым на учет | П |N(15) |П000210031104|<сумма> |
| нематериальным активам и | | | | |
| (или) основным средствам,| | | | |
| не требующим сборки, | | | | |
| монтажа, приобретенным по| | | | |
| договорам купли-продажи | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| по основным средствам, | П |N(15) |П000210031204|<сумма> |
| требующим сборки, | | | | |
| монтажа, приобретенным по| | | | |
| договорам купли-продажи | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| по основным средствам, | П |N(15) |П000210031304|<сумма> |
| завершенным капитальным | | | | |
| строительством | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| по товарам (работам, | П |N(15) |П000210031404|<сумма> |
| услугам), приобретенным | | | | |
| для выполнения | | | | |
| строительно-монтажных | | | | |
| работ для собственного | | | | |
| потребления | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| по расходам на | П |N(15) |П000210031504|<сумма> |
| командировки и | | | | |
| представительским | | | | |
| расходам | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| по товарам, приобретаемым| П |N(15) |П000210031604|<сумма> |
| для перепродажи | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| по иным товарам (работам,| П |N(15) |П000210031704|<сумма> |
| услугам), приобретаемым | | | | |
| для осуществления | | | | |
| операций, признаваемых | | | | |
| объектами налогообложения| | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма налога, исчисленная | П |N(15) |П000210032004|<сумма> |
|при выполнении | | | | |
|строительно-монтажных | | | | |
|работ для собственного | | | | |
|потребления и уплаченная | | | | |
|в бюджет, подлежащая | | | | |
|вычету | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма налога, уплаченная | П |N(15) |П00021033004 |<сумма> |
|налогоплательщиком при | | | | |
|ввозе товаров на | | | | |
|таможенную территорию | | | | |
|Российской Федерации, | | | | |
|подлежащая вычету | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма налога, исчисленная | П |N(15) |П000210034004|<сумма> |
|и уплаченная | | | | |
|налогоплательщиком с сумм | | | | |
|авансовых или иных | | | | |
|платежей, подлежащая | | | | |
|вычету после даты | | | | |
|реализации | | | | |
|соответствующих товаров | | | | |
|(работ, услуг) | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000210035004|<сумма> |
|уплаченная в бюджет | | | | |
|налогоплательщиком в | | | | |
|качестве покупателя - | | | | |
|налогового агента, | | | | |
|подлежащая вычету | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма налога, уплаченная | П |N(15) |П000210036004|<сумма> |
|налогоплательщиком в | | | | |
|бюджет при реализации | | | | |
|товаров (работ, услуг) в | | | | |
|случае возврата этих | | | | |
|товаров или отказа от них | | | | |
|(отказа от выполнения | | | | |
|работ, услуг), а также | | | | |
|сумма налога, уплаченная | | | | |
|налогоплательщиком в | | | | |
|бюджет с сумм авансовых | | | | |
|или иных платежей в счет | | | | |
|предстоящих поставок | | | | |
|товаров (работ, услуг), в | | | | |
|случае расторжения | | | | |
|соответствующего договора | | | | |
|и возврата | | | | |
|соответствующих сумм | | | | |
|авансовых платежей, | | | | |
|подлежащая вычету | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Суммы налога, уплаченные | П |N(15) |П000210037004|<сумма> |
|налогоплательщиком по | | | | |
|принятым к учету товарам | | | | |
|(работам, услугам), в | | | | |
|в т.ч. основным средствам | | | | |
|и нематериальным активам, | | | | |
|включенные ранее в | | | | |
|налоговые вычеты и | | | | |
|подлежащие восстановлению | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Общая сумма НДС, | П |N(15) |П000210038004|<сумма> |
|подлежащая вычету | | | | |
|(сложить величины в | | | | |
|строках 310, 320 - 360 | | | | |
|раздела 2.1 декларации по | | | | |
|налогу на добавленную | | | | |
|стоимость и вычесть | | | | |
|величину строки 370 | | | | |
|раздела 2.1 декларации по | | | | |
|налогу на добавленную | | | | |
|стоимость) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Итого сумма НДС, | П |N(15) |П000210039004|<сумма> |
|исчисленная к уплате в | | | | |
|бюджет за данный | | | | |
|налоговый период (если | | | | |
|величина строки 300 | | | | |
|раздела 2.1 декларации по | | | | |
|налогу на добавленную | | | | |
|стоимость превышает | | | | |
|величину в строке 380 | | | | |
|раздела 2.1 декларации по | | | | |
|налогу на добавленную | | | | |
|стоимость, вычесть из | | | | |
|величины строки 300 | | | | |
|раздела 2.1 декларации по | | | | |
|налогу на добавленную | | | | |
|стоимость величину строки | | | | |
|380 раздела 2.1 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость) | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Итого сумма НДС, | П |N(15) |П000210040004|<сумма> |
|исчисленная к уменьшению | | | | |
|за данный налоговый | | | | |
|период (если величина | | | | |
|строки 300 раздела 2.1 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость | | | | |
|меньше величины строки | | | | |
|380 раздела 2.1 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость, | | | | |
|вычесть из величины строки | | | | |
|380 раздела 2.1 декларации | | | | |
|по налогу на добавленную | | | | |
|стоимость величину строки | | | | |
|300 раздела 2.1 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость) | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Итого сумма НДС, | П |N(15) |П000210041004|<сумма> |
|исчисленная к уплате в | | | | |
|бюджет за данный | | | | |
|налоговый период по | | | | |
|товарам, применение | | | | |
|налоговой ставки 0 | | | | |
|процентов по которым не | | | | |
|подтверждено | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Итого сумма НДС, | П |N(15) |П000210042004|<сумма> |
|исчисленная к уменьшению | | | | |
|за данный налоговый | | | | |
|период по товарам, | | | | |
|применение налоговой | | | | |
|ставки 0 процентов | | | | |
|по которым не | | | | |
|подтверждено | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Общая сумма НДС, |П |N(15) |П000210043004|<сумма> |
|исчисленная к уплате в | | | | |
|бюджет (сложить величины | | | | |
|строк 390 и 410 раздела | | | | |
|2.1 декларации по налогу на| | | | |
|добавленную стоимость, | | | | |
|либо если величина строки | | | | |
|390 раздела 2.1 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость | | | | |
|превышает величину строки | | | | |
|420 раздела 2.1 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость, | | | | |
|вычесть из величины | | | | |
|строки 390 раздела 2.1 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость | | | | |
|величину строки 420 | | | | |
|раздела 2.1 декларации | | | | |
|по налогу на добавленную | | | | |
|стоимость, либо если | | | | |
|величина строки 410 | | | | |
|раздела 2.1 декларации | | | | |
|по налогу на добавленную | | | | |
|стоимость превышает | | | | |
|величину строки 400 | | | | |
|раздела 2.1 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость, | | | | |
|вычесть из величины | | | | |
|строки 410 раздела 2.1 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость | | | | |
|величину строки 400 | | | | |
|раздела 2.1 декларации | | | | |
|по налогу на добавленную | | | | |
|стоимость) | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Общая сумма НДС, | П |N(15) |П000210044004|<сумма> |
|исчисленная к уменьшению | | | | |
|(сложить величины строк 400| | | | |
|и 420 раздела 2.1 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость, | | | | |
|либо если величина строки | | | | |
|420 раздела 2.1 декларации | | | | |
|по налогу на добавленную | | | | |
|стоимость превышает | | | | |
|величину строки 390 | | | | |
|раздела 2.1 декларации по | | | | |
|налогу на добавленную | | | | |
|стоимость, вычесть из | | | | |
|величины строки 420 раздела| | | | |
|2.1 декларации по налогу на| | | | |
|добавленную стоимость | | | | |
|величину строки 390 раздела| | | | |
|2.1 декларации по налогу на| | | | |
|добавленную стоимость, либо| | | | |
|если величина строки 400 | | | | |
|раздела 2.1 декларации по | | | | |
|налогу на добавленную | | | | |
|стоимость превышает | | | | |
|величину строки 410 раздела| | | | |
|2.1 декларации по налогу на| | | | |
|добавленную стоимость, | | | | |
|вычесть из величины строки | | | | |
|400 раздела 2.1 декларации | | | | |
|по налогу на добавленную | | | | |
|стоимость величину строки | | | | |
|410 раздела 2.1 декларации | | | | |
|по налогу на добавленную | | | | |
|стоимость) | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС, подлежащая | П |N(15) |П000210045004|<сумма> |
|перечислению в бюджет по | | | | |
|товарам, перемещаемым через| | | | |
|таможенную границу | | | | |
|Российской Федерации без | | | | |
|таможенного контроля и | | | | |
|таможенного оформления | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Наименование соглашения о | П |Т(200) |П000210046004|<наименование |
|разделе продукции | | | |соглашения о разделе |
| | | | |продукции> |
--------------------------------------------------------------------------------
Таблица 12
Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей
перечислению налоговым агентом
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование реквизита |Тип| Формат |Код реквизита|Структура реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Наименование | П |Т(1000)| |П000220001000|Наименование |
|налогоплательщика - | |Т2(60), | |налогоплательщика - |
|иностранного лица, | |Т2(60), | |юридического лица>| |
|реализующего товары | |Т2(60) | |<фамилия>,<имя>, |
|(работы, услуги) на | | | |<отчество> |
|территории Российской | | | | |
|Федерации, арендодателя | | | | |
|(органа государственной | | | | |
|власти и управления и | | | | |
|органа местного | | | | |
|самоуправления); а также | | | | |
|органа, организации или | | | | |
|индивидуального | | | | |
|предпринимателя, | | | | |
|уполномоченного | | | | |
|осуществлять реализацию | | | | |
|конфискованного | | | | |
|имущества, бесхозяйных | | | | |
|ценностей, кладов и | | | | |
|скупленных ценностей, | | | | |
|а также ценностей, | | | | |
|перешедших по праву | | | | |
|наследования государству | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|ИНН налогоплательщика | П |I3(10)| |П000220002000|<ИНН |
| | |I5(12) | |налогоплательщика> |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|КПП налогоплательщика | П |I4(9)| |П000220002100|<КПП |
| | |Е(0) | |налогоплательщика> |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Порядковый номер | П |N(2) |П000220003000|<порядковый номер> |
|налогоплательщика | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000220004004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), сумма налога по | | | | |
|которым исчисляется и | | | | |
|уплачивается организацией | | | | |
|или индивидуальным | | | | |
|предпринимателем в качестве| | | | |
|налогового агента, по | | | | |
|ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220004005|Значение равно 20/120 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000220004006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|сумма налога по которым | | | | |
|исчисляется и уплачивается | | | | |
|организацией или | | | | |
|индивидуальным | | | | |
|предпринимателем в качестве| | | | |
|налогового агента, по | | | | |
|ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000220005004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), сумма налога по | | | | |
|которым исчисляется и | | | | |
|уплачивается организацией | | | | |
|или индивидуальным | | | | |
|предпринимателем в | | | | |
|качестве налогового агента,| | | | |
|по ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220005005|Значение равно 18/118 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000220005006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|сумма налога по которым | | | | |
|исчисляется и уплачивается | | | | |
|организацией или | | | | |
|индивидуальным | | | | |
|предпринимателем в | | | | |
|качестве налогового агента,| | | | |
|по ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000220006004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), сумма налога по | | | | |
|которым исчисляется и | | | | |
|уплачивается организацией | | | | |
|или индивидуальным | | | | |
|предпринимателем в | | | | |
|качестве налогового агента,| | | | |
|по ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220006005|Значение равно 10/110 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000220006006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|сумма налога по которым | | | | |
|исчисляется и уплачивается | | | | |
|организацией или | | | | |
|индивидуальным | | | | |
|предпринимателем в качестве| | | | |
|налогового агента, по | | | | |
|ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000220007004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) иностранных лиц, не | | | | |
|состоящих на учете в | | | | |
|налоговых органах, по | | | | |
|ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220007005|Значение равно 18/118 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000220007006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг) | | | | |
|иностранных лиц, не | | | | |
|состоящих на учете в | | | | |
|налоговых органах, по | | | | |
|ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000220008004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) иностранных лиц, не | | | | |
|состоящих на учете в | | | | |
|налоговых органах, по | | | | |
|ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т (6) |П000220008005|Значение равно 10/110 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000220008006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг) | | | | |
|иностранных лиц, не | | | | |
|состоящих на учете в | | | | |
|налоговых органах, по | | | | |
|ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000220009004|<сумма> |
|реализации услуг органов | | | | |
|государственной власти и | | | | |
|управления и органов | | | | |
|местного самоуправления по | | | | |
|предоставлению в аренду | | | | |
|федерального имущества, | | | | |
|имущества субъектов | | | | |
|Российской Федерации и | | | | |
|муниципального имущества | | | | |
|по ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220009005|Значение равно 18/118 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000220009006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг) | | | | |
|иностранных лиц, не | | | | |
|состоящих на учете в | | | | |
|налоговых органах, по | | | | |
|ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000220010004|<сумма> |
|реализации конфискованного | | | | |
|имущества, бесхозяйным | | | | |
|ценностям, кладам и | | | | |
|скупленным ценностям, а | | | | |
|также ценностям, | | | | |
|перешедшим по праву | | | | |
|наследования государству, | | | | |
|по ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220010005|Значение равно 20/120 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000220010006|<сумма> |
|конфискованного имущества, | | | | |
|бесхозяйным ценностям, | | | | |
|кладам и скупленным | | | | |
|ценностям, а также | | | | |
|ценностям, перешедшим по | | | | |
|праву наследования | | | | |
|государству, по ставке | | | | |
|20/120 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000220011004|<сумма> |
|реализации конфискованного | | | | |
|имущества, бесхозяйным | | | | |
|ценностям, кладам и | | | | |
|скупленным ценностям, а | | | | |
|также ценностям, | | | | |
|перешедшим по праву | | | | |
|наследования государству, | | | | |
|по ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220011005|Значение равно 18/118 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000220011006|<сумма> |
|конфискованного имущества, | | | | |
|бесхозяйным ценностям, | | | | |
|кладам и скупленным | | | | |
|ценностям, а также | | | | |
|ценностям, перешедшим по | | | | |
|праву наследования | | | | |
|государству, по ставке | | | | |
|18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000220012004|<сумма> |
|реализации конфискованного | | | | |
|имущества, бесхозяйным | | | | |
|ценностям, кладам и | | | | |
|скупленным ценностям, а | | | | |
|также ценностям, | | | | |
|перешедшим по праву | | | | |
|наследования государству, | | | | |
|по ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220012005|Значение равно 10/110 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000220012006|<сумма> |
|конфискованного имущества, | | | | |
|бесхозяйным ценностям, | | | | |
|кладам и скупленным | | | | |
|ценностям, а также | | | | |
|ценностям, перешедшим по | | | | |
|праву наследования | | | | |
|государству, по ставке | | | | |
|10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по суммам | П |N(15) |П000220013004|<сумма> |
|авансовых и иных платежей, | | | | |
|перечисленным иностранным | | | | |
|лицам, не состоящим на | | | | |
|учете в налоговых органах; | | | | |
|на основании договоров | | | | |
|аренды федерального | | | | |
|имущества, имущества | | | | |
|субъектов Российской | | | | |
|Федерации и муниципального | | | | |
|имущества с органами | | | | |
|государственной власти и | | | | |
|управления и органами | | | | |
|местного самоуправления по | | | | |
|ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220013005|Значение равно 18/118 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Суммы НДС по авансовым и | П |N(15) |П000220013006|<сумма> |
|иным платежам, | | | | |
|перечисленным иностранным | | | | |
|лицам, не состоящим на | | | | |
|учете в налоговых органах; | | | | |
|на основании договоров | | | | |
|аренды федерального | | | | |
|имущества, имущества | | | | |
|субъектов Российской | | | | |
|Федерации и муниципального | | | | |
|имущества с органами | | | | |
|государственной власти и | | | | |
|управления и органами | | | | |
|местного самоуправления по | | | | |
|ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по суммам | П |N(15) |П000220014004|<сумма> |
|авансовых и иных платежей, | | | | |
|перечисленные иностранным | | | | |
|лицам, не состоящим на | | | | |
|учете в налоговых органах; | | | | |
|на основании договоров | | | | |
|аренды федерального | | | | |
|имущества, имущества | | | | |
|субъектов Российской | | | | |
|Федерации и муниципального | | | | |
|имущества с органами | | | | |
|государственной власти и | | | | |
|управления и органами | | | | |
|нами местного | | | | |
|самоуправления по ставке | | | | |
|10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220014005|Значение равно 10/110 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Суммы НДС по авансовым и | П |N(15) |П000220014006|<сумма> |
|иным платежам, | | | | |
|перечисленные иностранным | | | | |
|лицам, не состоящим на | | | | |
|учете в налоговых органах; | | | | |
|на основании договоров | | | | |
|аренды федерального | | | | |
|имущества, имущества | | | | |
|субъектов Российской | | | | |
|Федерации и муниципального | | | | |
|имущества с органами | | | | |
|государственной власти и | | | | |
|управления и органами | | | | |
|местного самоуправления по | | | | |
|ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по суммам | П |N(15) |П000220015004|<сумма> |
|авансовых и иных платежей, | | | | |
|полученным органами, | | | | |
|организациями или | | | | |
|индивидуальными | | | | |
|предпринимателями, | | | | |
|уполномоченными | | | | |
|осуществлять реализацию | | | | |
|конфискованного имущества, | | | | |
|бесхозяйных ценностей, | | | | |
|кладов и скупленных | | | | |
|ценностей, а также | | | | |
|ценностей, перешедших по | | | | |
|праву наследования | | | | |
|государству в счет | | | | |
|предстоящих поставок | | | | |
|поставок товаров (работ, | | | | |
|услуг), по ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000220015005|Значение равно 18/118 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Суммы НДС по авансовым и | П |N(15) |П000220015006|<сумма> |
|иным платежам, полученные | | | | |
|органами, организациями | | | | |
|или индивидуальными | | | | |
|предпринимателями, | | | | |
|уполномоченными | | | | |
|осуществлять реализацию | | | | |
|конфискованного имущества, | | | | |
|бесхозяйных ценностей, | | | | |
|кладов и скупленных | | | | |
|ценностей, а также | | | | |
|ценностей, перешедших по | | | | |
|праву наследования | | | | |
|государству в счет | | | | |
|предстоящих поставок | | | | |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|по ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по суммам |П |N(15) |П000220016004|<сумма> |
|авансовых и иных платежей, | | | | |
|полученным органами, | | | | |
|организациями или | | | | |
|индивидуальными | | | | |
|предпринимателями, | | | | |
|уполномоченными | | | | |
|осуществлять реализацию | | | | |
|конфискованного имущества, | | | | |
|бесхозяйных ценностей, | | | | |
|кладов и скупленных | | | | |
|ценностей, а также | | | | |
|ценностей, перешедших | | | | |
|по праву наследования | | | | |
|государству в счет | | | | |
|предстоящих поставок | | | | |
|товаров (работ, услуг), по | | | | |
|ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога |П |Т(6) |П000220016005|Значение равно 10/110 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Суммы НДС по авансовым и |П |N(15) |П000220016006|<сумма> |
|иным платежам, полученным | | | | |
|органами, организациями | | | | |
|или индивидуальными | | | | |
|предпринимателями, | | | | |
|уполномоченными | | | | |
|осуществлять реализацию | | | | |
|конфискованного имущества, | | | | |
|бесхозяйных ценностей, | | | | |
|кладов и скупленных | | | | |
|ценностей, а также | | | | |
|ценностей, перешедших по | | | | |
|праву наследования | | | | |
|государству в счет | | | | |
|предстоящих поставок | | | | |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|по ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Всего исчислено (сумма |п |N(15) |П000220017004|<сумма> |
|величин графы 4 строк 040 -| | | | |
|060, 130 - 160 раздела 2.2 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость; | | | | |
|графы 6 строк 040 - 060, | | | | |
|130 - 160 раздела 2.2 | | | | |
|декларации по налогу на | | | | |
|добавленную стоимость) по | | | | |
|налоговой базе | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС, всего исчислено |П |N(15) |П000220017006|<сумма> |
|(сумма величин графы 4 | | | | |
|строк 040 - 060, 130 - 160 | | | | |
|раздела 2.2 декларации по | | | | |
|налогу на добавленную | | | | |
|стоимость; графы 6 строк | | | | |
|040 - 060, 130 - 160 | | | | |
|раздела 2.2 декларации по | | | | |
|налогу на добавленную | | | | |
|стоимость) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Таблица 13
Раздел 3. Расчет суммы налога по операциям
с хозяйствующими субъектами Республики Беларусь,
а также государств - участников СНГ (в отношении
нефти, включая стабильный газовый
конденсат, и природного газа)
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование реквизита |Тип| Формат |Код реквизита|Структура реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Начислено налоговой базы, | П |N(15) |П000030001004|<сумма> |
|всего | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Начислено НДС, всего | П |N(15) |П000030001006|<сумма> |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|в том числе: | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000030002004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 20% | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |N(2) |П000030002005|Значение равно 20 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Начислена сумма НДС по | П |N(15) |П000030002006|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 20% | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000030003004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 18% | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |N(2) |П000030003005|Значение равно 18 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Начислена сумма НДС по | П |N(15) |П000030003006|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 18% | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000030004004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 10% | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |N(2) |П000030004005|Значение равно 10 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Начислена сумма НДС по | П |N(15) |П000030004006|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 10% | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000030005004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000030005005|Значение равно 20/120 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Начислена сумма НДС по | П |N(15) |П000030005006|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000030006004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000030006005|Значение равно 18/118 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Начислена сумма НДС по | П |N(15) |П000030006006|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 18/118 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000030007004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000030007005|Значение равно 10/110 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Начислена сумма НДС по | П |N(15) |П000030007006|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг) в Республику | | | | |
|Беларусь по ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000030008004|<сумма> |
|реализации нефти, включая | | | | |
|стабильный газовый | | | | |
|конденсат, и природного | | | | |
|газа в государства - | | | | |
|участники СНГ (за | | | | |
|исключением Республики | | | | |
|Беларусь) по ставке 20% | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |N(2) |П000030008005|Значение равно 20 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Начислена сумма НДС по | П |N(15) |П000030008006|<сумма> |
|реализации нефти, включая | | | | |
|стабильный газовый | | | | |
|конденсат, и природного | | | | |
|газа в государства - | | | | |
|участники СНГ (за | | | | |
|исключением Республики | | | | |
|Беларусь) по ставке 20% | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000030009004|<сумма> |
|реализации нефти, включая | | | | |
|стабильный газовый | | | | |
|конденсат, и природного | | | | |
|газа в государства - | | | | |
|участники СНГ (за | | | | |
|исключением Республики | | | | |
|Беларусь) по ставке 18% | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |N(2) |П000030009005|Значение равно 18 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Начислена сумма НДС по | П |N(15) |П000030009006|<сумма> |
|реализации нефти, включая | | | | |
|стабильный газовый | | | | |
|конденсат, и природного | | | | |
|газа в государства - | | | | |
|участники СНГ (за | | | | |
|исключением Республики | | | | |
|Беларусь) по ставке 18% | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС, принимаемая к | П |N(15) |П000030010004|<сумма> |
|вычету, - общая | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|в том числе: | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|сумма налога, уплаченная | П |N(15) |П000030011004|<сумма> |
|при приобретении товаров | | | | |
|(работ, услуг) | | | | |
|хозяйствующим субъектам | | | | |
|Республики Беларусь | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|сумма налога, уплаченная | П |N(15) |П000030012004|<сумма> |
|при приобретении нефти, | | | | |
|включая стабильный газовый | | | | |
|конденсат, и природного | | | | |
|газа в государствах - | | | | |
|участниках СНГ (за | | | | |
|исключением Республики | | | | |
|Беларусь) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Таблица 14
Раздел 4. Операции по реализации товаров
(работ, услуг), связанные с погашением (списанием)
дебиторской задолженности за ранее отгруженные товары
(работы, услуги)
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование реквизита |Тип| Формат |Код реквизита|Структура реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000040002004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), отгруженных в | | | | |
|предыдущих годах, оплата | | | | |
|за которые поступила в | | | | |
|текущем году после | | | | |
|перехода на учетную | | | | |
|политику по отгрузке, по | | | | |
|ставке 20 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |N(2) |П000040002005|значение равно 20 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000040002006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|отгруженных в предыдущих | | | | |
|годах, оплата за которые | | | | |
|поступила в текущем году | | | | |
|после перехода на учетную | | | | |
|политику по отгрузке, по | | | | |
|ставке 20 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000040003004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), отгруженных в | | | | |
|предыдущих годах, оплата | | | | |
|за которые поступила в | | | | |
|текущем году после | | | | |
|перехода на учетную | | | | |
|политику по отгрузке, по | | | | |
|ставке 10 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка НДС | П |N(2) |П000040003005|значение равно 10 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000040003006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|отгруженных в предыдущих | | | | |
|годах, оплата за которые | | | | |
|поступила в текущем году | | | | |
|после перехода на учетную | | | | |
|политику по отгрузке, по | | | | |
|ставке 10 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000040004004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), отгруженных в | | | | |
|предыдущих годах, оплата | | | | |
|за которые поступила в | | | | |
|текущем году после | | | | |
|перехода на учетную | | | | |
|политику по отгрузке, по | | | | |
|ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000040004005|значение равно 20/120 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000040004006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|отгруженных в предыдущих | | | | |
|годах, оплата за которые | | | | |
|поступила в текущем году | | | | |
|после перехода на учетную | | | | |
|политику по отгрузке, по | | | | |
|ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000040005004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), отгруженных в | | | | |
|предыдущих годах, оплата | | | | |
|за которые поступила в | | | | |
|текущем году после | | | | |
|перехода на учетную | | | | |
|политику по отгрузке, по | | | | |
|ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000040005005|значение равно 10/110 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000040005006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|отгруженных в предыдущих | | | | |
|годах, оплата за которые | | | | |
|поступила в текущем году | | | | |
|после перехода на учетную | | | | |
|политику по отгрузке, по | | | | |
|ставке 10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000040006004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), признанная при | | | | |
|списании дебиторской | | | | |
|задолженности по ставке 20 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |N(2) |П000040006005|значение равно 20 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000040006006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|признанная при списании | | | | |
|дебиторской задолженности | | | | |
|по ставке 20 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000040007004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), признанная при | | | | |
|списании дебиторской | | | | |
|задолженности по ставке 10 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |N(2) |П000040007005|значение равно 10 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000040007006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|признанная при списании | | | | |
|дебиторской задолженности | | | | |
|по ставке 10 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000040008004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), признанная при | | | | |
|списании дебиторской | | | | |
|задолженности по ставке | | | | |
|20/120 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000040008005|значение равно 20/120 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000040008006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|признанная при списании | | | | |
|дебиторской задолженности | | | | |
|по ставке 20/120 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Налоговая база по | П |N(15) |П000040009004|<сумма> |
|реализации товаров (работ, | | | | |
|услуг), признанная при | | | | |
|списании дебиторской | | | | |
|задолженности по ставке | | | | |
|10/110 | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Ставка налога | П |Т(6) |П000040009005|значение равно 10/110 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС по реализации | П |N(15) |П000040009006|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), | | | | |
|признанная при списании | | | | |
|дебиторской задолженности | | | | |
|по ставке 10/110 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Раздел 5. Операции, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения)
Таблица 15
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование реквизита |Тип| Формат |Код реквизита|Структура реквизита и |
| | | | | дополнительная |
| | | | | информация |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Код операции | П |К(7) |П000050001001|<код> приложение 1 |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Стоимость реализованных | П |N(15) |П000050001002|<сумма> |
|(переданных) товаров | | | | |
|(работ, услуг), не | | | | |
|подлежащих налогообложению | | | | |
|(освобождаемых от | | | | |
|налогообложения) | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Стоимость приобретенных | П |N(15) |П000050001003|<сумма> |
|товаров (работ, услуг), не | | | | |
|облагаемых НДС | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
|Сумма НДС, уплаченная по | П |N(15) |П000050001004|<сумма> |
|приобретенным товарам | | | | |
|(работам, услугам), но не | | | | |
|подлежащая вычету по | | | | |
|операциям, не подлежащим | | | | |
|налогообложению | | | | |
|(освобождаемым от | | | | |
|налогообложения) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Таблица 15.1
--------------------------------------------------------------------------------
|