| - капитальный ремонт дорог | 89000 | 2670 | 18690 | 62300 | 5340 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание объектов внешнего благоустройства | 196846 | 59647 | 38239 | 41946 | 57014 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - текущий ремонт дорог | 35100 | 560 | 17390 | 14400 | 2750 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на уборку города | 150093 | 58184 | 15113 | 24313 | 52483 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - финансирование мероприятий по вывозу | 761 | 70 | 310 | 213 | 168 |
| автотранспортных средств, подлежащих | | | | | |
| утилизации | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 31848 | 6581 | 10123 | 4745 | 10399 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- общее образование | 31848 | 6581 | 10123 | 4745 | 10399 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 26349 | 5321 | 8787 | 3265 | 8976 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 1700 | 372 | 407 | 405 | 516 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 380 | 79 | 160 | 60 | 81 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 275 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - текущий ремонт | 472 | 176 | - | 296 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОБРАЗОВАНИЕ | 993830 | 211967 | 332461 | 156186 | 293216 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- дошкольное образование | 250500 | 54427 | 70296 | 49680 | 76097 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 155828 | 29485 | 47417 | 26509 | 52417 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 34800 | 8739 | 8782 | 7067 | 10212 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 48591 | 12630 | 11483 | 12888 | 11590 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 1000 | 1000 | - | - | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 990 | 990 | - | - | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- общее образование | 688420 | 145737 | 246827 | 94875 | 200981 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 475129 | 84502 | 181948 | 47463 | 161216 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 15717 | 3951 | 3961 | 2454 | 5351 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 112560 | 31670 | 25262 | 27178 | 28450 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 3557 | 161 | 673 | 2486 | 237 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 17083 | 13386 | 3697 | - | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - целевые расходы по программам обеспечения| 6300 | 6300 | - | - | - |
| образовательных учреждений города Москвы | | | | | |
| компьютерной техникой и учебным | | | | | |
| оборудованием | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 36510 | 8762 | 15586 | 12162 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- прочие расходы в области образования | 54910 | 11803 | 15338 | 11631 | 16138 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 27499 | 4382 | 8558 | 4796 | 9763 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 1763 | 533 | 402 | 437 | 391 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 22482 | 3722 | 6378 | 6398 | 5984 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 500 | 500 | - | - | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|КУЛЬТУРА | 38943 | 8380 | 11441 | 8797 | 10325 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата труда с начислениями | 21225 | 4699 | 6178 | 4358 | 5990 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата коммунальных услуг | 7644 | 1670 | 1873 | 1139 | 2962 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- приобретение и модернизация | 545 | 136 | 309 | 80 | 20 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 183258 | 37290 | 48596 | 46271 | 51101 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата труда с начислениями | 49814 | 9700 | 12020 | 12330 | 15764 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- медикаменты и перевязочные средства | 26952 | 6200 | 6700 | 6900 | 7152 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение медикаментов для | 26952 | 6200 | 6700 | 6900 | 7152 |
| лечебно-профилактических учреждений | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- продукты питания | 5861 | 1100 | 1500 | 1600 | 1661 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- транспортные услуги | 12300 | 3300 | 3000 | 2900 | 3100 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата коммунальных услуг | 24758 | 7700 | 4322 | 4835 | 7901 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- приобретение и модернизация | 4037 | 500 | 2300 | 1037 | 200 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт | 13040 | 384 | 4886 | 5270 | 2500 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- бесплатный отпуск молочных продуктов детям | 26264 | 6000 | 6600 | 6600 | 7064 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- бесплатное зубное (ушное) протезирование | 4717 | 1160 | 1730 | 739 | 1088 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 219699 | 54915 | 54740 | 43236 | 66808 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- учреждения социального обеспечения | 125962 | 24683 | 33981 | 30125 | 37173 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 90007 | 16316 | 21551 | 22260 | 29880 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - медикаменты и перевязочные средства | 322 | 76 | 87 | 72 | 87 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 1692 | 450 | 1242 | - | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 8770 | 2415 | 2029 | 1892 | 2434 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 1414 | 532 | 835 | - | 47 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 4238 | 238 | 3145 | 761 | 94 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- социальная помощь | 92528 | 29960 | 20405 | 12884 | 29279 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - финансирование программы социальной защиты | 92528 | 29960 | 20405 | 12884 | 29279 |
| населения | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- молодежная политика | 659 | 147 | 184 | 166 | 162 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 659 | 147 | 184 | 166 | 162 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- прочие мероприятия в области социальной | 550 | 125 | 170 | 61 | 194 |
| политики | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - реализация Федерального закона | 154 | 30 | 50 | 20 | 54 |
| "О социальной защите инвалидов в Российской| | | | | |
| Федерации" в части, финансируемой за счет | | | | | |
| бюджета города Москвы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - реализация Федерального закона | 396 | 95 | 120 | 41 | 140 |
| "О ветеранах" в части, финансируемой | | | | | |
| за счет бюджета города Москвы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 17253 | 4313 | 4870 | 4593 | 3477 |
|ОБРАЗОВАНИЙ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ | 11829 | 1094 | 3481 | 4027 | 3227 |
|ПОДРАЗДЕЛАМ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по безопасности москвичей | 11429 | 1024 | 3311 | 3947 | 3147 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание и благоустройство городских | 400 | 70 | 170 | 80 | 80 |
| кладбищ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 216556 | 40609 | 53859 | 55789 | 66299 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ |2833916 | 685982 | 824889 | 605194 | 717851 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Северный округ |Всего |В том числе по кварталам |
| | |--------------------------------------------|
| | |I |II |III |IV |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|УПРАВЛЕНИЕ | 208773 | 52193 | 60335 | 48644 | 47601 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- функционирование исполнительных органов | 208773 | 52193 | 60335 | 48644 | 47601 |
| государственной власти | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 145911 | 36478 | 40126 | 34290 | 35017 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 7284 | 1821 | 1935 | 1525 | 2003 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оборудование и обеспечение деятельности | 381 | 95 | 123 | 81 | 82 |
| приемных депутатов Московской городской | | | | | |
| Думы в избирательных округах | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - страхование государственных служащих | 920 | - | - | - | 920 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 54042 | 5541 | 23532 | 18115 | 6854 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- восстановительный ремонт зеленых насаждений | 24886 | 1682 | 12406 | 9019 | 1779 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 12322 | - | 8625 | 3697 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание зеленых насаждений | 29156 | 3859 | 11126 | 9096 | 5075 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 5800 | - | 3644 | 2156 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - учет и ведение Реестра зеленых насаждений | 1633 | 131 | 522 | 490 | 490 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|СВЯЗЬ | 12251 | 3063 | 4340 | 2424 | 2424 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- телекоммуникационные услуги | 12251 | 3063 | 4340 | 2424 | 2424 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО |3103002 | 616550 | 943603 | 847159 | 695690 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт жилищного фонда | 694664 | 52519 | 263226 | 265079 | 113840 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на капитальный ремонт, замену, | 231296 | 15001 | 107237 | 78537 | 30521 |
| диагностику и модернизацию лифтов, | | | | | |
| установку устройств безопасности УБ-1, | | | | | |
| капитальный ремонт и реконструкцию | | | | | |
| объединенных диспетчерских систем | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реконструкцию и диагностику | 78837 | 12780 | 23658 | 20236 | 22163 |
| внутридомовых систем газоснабжения, вынос | | | | | |
| газовых вводов из подвалов, подъездов | | | | | |
| и коллекторов, замену газовых плит | | | | | |
| и газовых водонагревателей | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на ремонт электрохозяйства и замену| 74883 | 6938 | 22458 | 33491 | 11996 |
| электроплит | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реализацию программы "Мой двор, | 94437 | 6993 | 24906 | 37223 | 25315 |
| мой подъезд" | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на проектирование, приобретение | 69027 | 6245 | 14806 | 23002 | 24974 |
| и монтаж систем видеонаблюдения | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - планово-предупредительный ремонт | 23780 | - | 8000 | 8000 | 7780 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - ремонт кровли | 51257 | - | 19855 | 31402 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по эксплуатации жилищного фонда |1569536 | 340470 | 476442 | 376559 | 376065 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реализацию программы "Мой двор, | 247305 | 37590 | 86557 | 61826 | 61332 |
| мой подъезд" | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы по техническому обслуживанию | 132395 | 30721 | 35476 | 33099 | 33099 |
| пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту| | | | | |
| ОДС и диспетчерского оборудования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт объектов внешнего | 219889 | 16374 | 100304 | 79283 | 23928 |
| благоустройства | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт дорог | 195800 | 11704 | 81924 | 78765 | 23407 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание объектов внешнего благоустройства | 618913 | 207187 | 103631 | 126238 | 181857 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - текущий ремонт дорог | 101400 | 5280 | 44400 | 45720 | 6000 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на уборку города | 504463 | 201109 | 52842 | 76642 | 173870 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - финансирование мероприятий по вывозу | 2091 | 193 | 853 | 585 | 460 |
| автотранспортных средств, подлежащих | | | | | |
| утилизации | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 73836 | 14700 | 33673 | 9214 | 16249 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- общее образование | 73836 | 14700 | 33673 | 9214 | 16249 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 55294 | 12000 | 27419 | 3969 | 11906 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 6903 | 1413 | 1830 | 1830 | 1830 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 1332 | 110 | 670 | 134 | 418 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 1670 | 700 | 485 | 485 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 2000 | - | - | 1000 | 1000 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - текущий ремонт | 3850 | 350 | 1400 | 1400 | 700 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОБРАЗОВАНИЕ |2633028 | 512054 | 865991 | 495746 | 759237 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- дошкольное образование | 767148 | 166420 | 249518 | 127131 | 224079 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 483145 | 82856 | 166943 | 57944 | 175402 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 109210 | 42671 | 31306 | 11964 | 23269 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 116047 | 33210 | 33015 | 30676 | 19146 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 4109 | 671 | 1532 | 307 | 1599 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 16950 | - | 5835 | 11115 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 11210 | 2950 | 4550 | 3710 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- общее образование |1713931 | 324303 | 567041 | 329383 | 493204 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями |1145994 | 194997 | 406012 | 139206 | 405779 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 40688 | 11560 | 10268 | 5760 | 13100 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 250089 | 87670 | 60482 | 62971 | 38966 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 20726 | 2441 | 7940 | 1800 | 8545 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 66132 | - | 23187 | 42945 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - целевые расходы по программам обеспечения| 32600 | - | 10840 | 21760 | - |
| образовательных учреждений города Москвы | | | | | |
| компьютерной техникой и учебным | | | | | |
| оборудованием | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 109080 | 13200 | 37650 | 55230 | 3000 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- прочие расходы в области образования | 151949 | 21331 | 49432 | 39232 | 41954 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 74669 | 10034 | 22619 | 18943 | 23073 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 2498 | 907 | 473 | 559 | 559 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 61420 | 9004 | 21482 | 12816 | 18118 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 2400 | - | 720 | 1680 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 7050 | - | 4000 | 3050 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|КУЛЬТУРА | 87091 | 17510 | 25016 | 25620 | 18945 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата труда с начислениями | 33742 | 8000 | 11285 | 6143 | 8314 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата коммунальных услуг | 14151 | 2338 | 3938 | 3938 | 3937 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- приобретение и модернизация | 4852 | 522 | 1443 | 1444 | 1443 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт | 14625 | 3000 | 5000 | 4000 | 2625 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 851489 | 177369 | 243231 | 206130 | 224759 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата труда с начислениями | 346991 | 80630 | 80441 | 86740 | 99180 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- медикаменты и перевязочные средства | 86576 | 11354 | 33666 | 18181 | 23375 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение медикаментов для | 86576 | 11354 | 33666 | 18181 | 23375 |
| лечебно-профилактических учреждений | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- продукты питания | 23856 | 5964 | 5964 | 5964 | 5964 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- транспортные услуги | 62570 | 17167 | 14626 | 13611 | 17166 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата коммунальных услуг | 82109 | 21905 | 20460 | 18095 | 21649 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- приобретение и модернизация | 7174 | 1737 | 5437 | - | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт | 16400 | 2000 | 6200 | 8200 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- бесплатный отпуск молочных продуктов детям | 92109 | 17700 | 28355 | 23027 | 23027 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- бесплатное зубное (ушное) протезирование | 19938 | 5500 | 5000 | 3938 | 5500 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 482808 | 116241 | 116504 | 94757 | 155306 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- учреждения социального обеспечения | 216883 | 39994 | 53763 | 56889 | 66237 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 169783 | 28793 | 40925 | 44263 | 55802 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - медикаменты и перевязочные средства | 306 | 24 | 91 | 95 | 96 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 2065 | 516 | 516 | 517 | 516 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 6765 | 1844 | 1735 | 1394 | 1792 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 1965 | - | 1465 | 500 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 6360 | 2200 | 1860 | 2300 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- социальная помощь | 256556 | 73822 | 60295 | 35851 | 86588 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - финансирование программы социальной защиты | 256556 | 73822 | 60295 | 35851 | 86588 |
| населения | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- молодежная политика | 2353 | 525 | 656 | 591 | 581 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 2353 | 525 | 656 | 591 | 581 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- прочие мероприятия в области социальной | 7016 | 1900 | 1790 | 1426 | 1900 |
| политики | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - реализация Федерального закона | 5940 | 1600 | 1500 | 1240 | 1600 |
| "О социальной защите инвалидов в Российской| | | | | |
| Федерации" в части, финансируемой за счет | | | | | |
| бюджета города Москвы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - реализация Федерального закона | 1076 | 300 | 290 | 186 | 300 |
| "О ветеранах" в части, финансируемой | | | | | |
| за счет бюджета города Москвы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 37205 | 9301 | 11516 | 9552 | 6836 |
|ОБРАЗОВАНИЙ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ | 61041 | 7180 | 18209 | 21263 | 14389 |
|ПОДРАЗДЕЛАМ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по безопасности москвичей | 59841 | 7000 | 17689 | 21013 | 14139 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание и благоустройство городских | 1200 | 180 | 520 | 250 | 250 |
| кладбищ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ |1325487 | 238057 | 330769 | 350246 | 406415 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ |8930053 |1769759 | 2676719 | 2128870 | 2354705 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Северо-Восточный округ |Всего |В том числе по кварталам |
| | |--------------------------------------------|
| | |I |II |III |IV |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|УПРАВЛЕНИЕ | 224868 | 56217 | 65009 | 52383 | 51259 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- функционирование исполнительных органов | 224868 | 56217 | 65009 | 52383 | 51259 |
| государственной власти | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 150492 | 37623 | 37622 | 37623 | 37624 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 14172 | 3543 | 3292 | 3291 | 4046 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оборудование и обеспечение деятельности | 574 | 144 | 143 | 143 | 144 |
| приемных депутатов Московской городской | | | | | |
| Думы в избирательных округах | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - страхование государственных служащих | 954 | - | - | - | 954 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 81615 | 9181 | 34295 | 26941 | 11198 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- восстановительный ремонт зеленых насаждений | 29330 | 1906 | 14697 | 10630 | 2097 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 5453 | - | 3817 | 1636 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание зеленых насаждений | 52285 | 7275 | 19598 | 16311 | 9101 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 7678 | - | 6415 | 1263 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - учет и ведение Реестра зеленых насаждений | 3220 | 258 | 1030 | 966 | 966 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|СВЯЗЬ | 12629 | 3157 | 4474 | 2495 | 2503 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- телекоммуникационные услуги | 12629 | 3157 | 4474 | 2495 | 2503 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 4139239 |1096282 | 1218011 | 1015837 | 809109 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт жилищного фонда | 612155 | 40650 | 245678 | 225081 | 100746 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на капитальный ремонт, замену, | 57815 | 1242 | 22891 | 18936 | 14746 |
| диагностику и модернизацию лифтов, | | | | | |
| установку устройств безопасности УБ-1, | | | | | |
| капитальный ремонт и реконструкцию | | | | | |
| объединенных диспетчерских систем | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реконструкцию и диагностику | 113792 | 8281 | 40749 | 36216 | 28546 |
| внутридомовых систем газоснабжения, вынос | | | | | |
| газовых вводов из подвалов, подъездов | | | | | |
| и коллекторов, замену газовых плит | | | | | |
| и газовых водонагревателей | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на ремонт электрохозяйства и замену| 118670 | 9008 | 46756 | 41830 | 21076 |
| электроплит | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реализацию программы "Мой двор, | 44300 | 7387 | 17404 | 14532 | 4977 |
| мой подъезд" | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на проектирование, приобретение | 25740 | 4852 | 8830 | 8880 | 3178 |
| и монтаж систем видеонаблюдения | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - планово-предупредительный ремонт | 34221 | - | 15000 | 15000 | 4221 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - ремонт кровли | 62044 | - | 31256 | 30788 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по эксплуатации жилищного фонда | 1759957 | 304596 | 575935 | 439989 | 439437 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на реализацию программы "Мой двор, | 275825 | 41926 | 96539 | 68956 | 68404 |
| мой подъезд" | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы по техническому обслуживанию | 145879 | 36470 | 36469 | 36470 | 36470 |
| пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту| | | | | |
| ОДС и диспетчерского оборудования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- возмещение разницы в тарифах на тепловую | 596500 | 441200 | 155300 | - | - |
| энергию | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт объектов внешнего | 329161 | 17763 | 106559 | 180739 | 24100 |
| благоустройства | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт дорог | 298150 | 11793 | 82547 | 180225 | 23585 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание объектов внешнего благоустройства | 841466 | 292073 | 134539 | 170028 | 244826 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - текущий ремонт дорог | 140400 | 7243 | 61050 | 63720 | 8387 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - расходы на уборку города | 691337 | 284208 | 68505 | 103831 | 234793 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - финансирование мероприятий по вывозу | 2072 | 192 | 845 | 580 | 455 |
| автотранспортных средств, подлежащих | | | | | |
| утилизации | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 118272 | 23523 | 39727 | 21543 | 33479 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- общее образование | 118272 | 23523 | 39727 | 21543 | 33479 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 88819 | 18518 | 31491 | 11374 | 27436 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 8292 | 3028 | 1449 | 1072 | 2743 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 3510 | 303 | 1915 | 223 | 1069 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 1100 | 270 | 330 | 240 | 260 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 8500 | - | 3200 | 5035 | 265 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - текущий ремонт | 633 | - | 383 | 250 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОБРАЗОВАНИЕ | 3332296 | 676249 | 1057589 | 650590 | 947868 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- дошкольное образование | 1074745 | 224447 | 343262 | 219925 | 287111 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 649680 | 105290 | 238148 | 114931 | 191311 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 164799 | 51373 | 35675 | 27074 | 50677 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 138660 | 58799 | 27023 | 28661 | 24177 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 24055 | - | 7485 | 16570 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - целевые расходы по программам обеспечения| 300 | - | 95 | 205 | - |
| образовательных учреждений города Москвы | | | | | |
| компьютерной техникой и учебным | | | | | |
| оборудованием | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 51968 | 4900 | 16500 | 19160 | 11408 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- общее образование | 2073506 | 417333 | 670451 | 390053 | 595669 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 1433452 | 238849 | 518641 | 203426 | 472536 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 33640 | 10624 | 7628 | 4218 | 11170 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 329927 | 148320 | 46336 | 62967 | 72304 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 14964 | 900 | 605 | 473 | 12986 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 80330 | - | 24066 | 56264 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - целевые расходы по программам обеспечения| 44100 | - | 17661 | 26439 | - |
| образовательных учреждений города Москвы | | | | | |
| компьютерной техникой и учебным | | | | | |
| оборудованием | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 88447 | 10790 | 31460 | 33098 | 13099 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- прочие расходы в области образования | 184045 | 34469 | 43876 | 40612 | 65088 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 112458 | 13765 | 29592 | 26198 | 42903 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 3399 | 1594 | 543 | 612 | 650 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - выплата пособий и компенсаций | 67506 | 18738 | 13676 | 13557 | 21535 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 310 | - | 65 | 245 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|КУЛЬТУРА | 104240 | 18375 | 30539 | 24642 | 30684 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата труда с начислениями | 44790 | 7355 | 11187 | 10673 | 15575 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата коммунальных услуг | 25455 | 7635 | 5518 | 4470 | 7832 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- приобретение и модернизация | 1200 | 650 | 260 | 180 | 110 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт | 8200 | - | 4450 | 3750 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 846769 | 187787 | 205891 | 203247 | 249844 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата труда с начислениями | 312706 | 52730 | 68832 | 75163 | 115981 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- медикаменты и перевязочные средства | 87328 | 22071 | 21690 | 21451 | 22116 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение медикаментов для | 87328 | 22071 | 21690 | 21451 | 22116 |
| лечебно-профилактических учреждений | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- продукты питания | 32257 | 8112 | 8164 | 7247 | 8734 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- транспортные услуги | 63800 | 15922 | 15938 | 15882 | 16058 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- оплата коммунальных услуг | 92787 | 28824 | 22367 | 19735 | 21861 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- приобретение и модернизация | 6593 | 515 | 4285 | 1793 | - |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- капитальный ремонт | 27500 | 6025 | 7675 | 7025 | 6775 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- бесплатный отпуск молочных продуктов детям | 130247 | 29073 | 32562 | 32562 | 36050 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- бесплатное зубное (ушное) протезирование | 25384 | 6487 | 6410 | 5835 | 6652 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 566326 | 139747 | 137706 | 110056 | 178817 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- учреждения социального обеспечения | 258403 | 51549 | 64610 | 65518 | 76726 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 203176 | 40740 | 47123 | 51161 | 64152 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - медикаменты и перевязочные средства | 664 | 142 | 155 | 195 | 172 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - продукты питания | 3974 | 1000 | 990 | 990 | 994 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 7480 | 1986 | 1650 | 1635 | 2209 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - приобретение и модернизация | 2365 | 1118 | 168 | 842 | 237 |
| непроизводственного оборудования | | | | | |
| и предметов длительного пользования | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - капитальный ремонт | 8205 | - | 5400 | 2805 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- социальная помощь | 297104 | 85777 | 70230 | 41947 | 99150 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - финансирование программы социальной защиты | 297104 | 85777 | 70230 | 41947 | 99150 |
| населения | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- молодежная политика | 1650 | 368 | 461 | 415 | 406 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 1650 | 368 | 461 | 415 | 406 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- прочие мероприятия в области социальной | 9169 | 2053 | 2405 | 2176 | 2535 |
| политики | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - реализация Федерального закона | 6640 | 1748 | 1605 | 1483 | 1804 |
| "О социальной защите инвалидов в Российской| | | | | |
| Федерации" в части, финансируемой за счет | | | | | |
| бюджета города Москвы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - реализация Федерального закона | 2529 | 305 | 800 | 693 | 731 |
| "О ветеранах" в части, финансируемой | | | | | |
| за счет бюджета города Москвы | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 43736 | 10934 | 12859,1 | 11259 | 8683,9|
|ОБРАЗОВАНИЙ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ | 64081 | 5151 | 18767 | 22130 | 18033 |
|ПОДРАЗДЕЛАМ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- расходы по безопасности москвичей | 63081 | 4981 | 18337 | 21930 | 17833 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание и благоустройство городских | 1000 | 170 | 430 | 200 | 200 |
| кладбищ | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 1227061 | 227847 | 306578 | 312969 | 379667 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ |10761132 |2454450 | 3131445,1 | 2454092 | 2721144,9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Северно-Западный округ |Всего |В том числе по кварталам |
| | |--------------------------------------------|
| | |I |II |III |IV |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|УПРАВЛЕНИЕ | 145245 | 36311 | 41976 | 33842 | 33116 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- функционирование исполнительных органов | 145245 | 36311 | 41976 | 33842 | 33116 |
| государственной власти | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата труда с начислениями | 94817 | 23704 | 24747 | 23420 | 22946 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оплата коммунальных услуг | 4643 | 1161 | 1367 | 941 | 1174 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - оборудование и обеспечение деятельности | 598 | 150 | 173 | 139 | 136 |
| приемных депутатов Московской городской | | | | | |
| Думы в избирательных округах | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - страхование государственных служащих | 593 | - | - | - | 593 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 35356 | 4062 | 14764 | 11664 | 4866 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- восстановительный ремонт зеленых насаждений | 12551 | 782 | 6323 | 4549 | 897 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 3250 | - | 2275 | 975 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- содержание зеленых насаждений | 22805 | 3280 | 8441 | 7115 | 3969 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Из них: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - цветочное оформление города | 3544 | - | 2762 | 782 | - |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| - учет и ведение Реестра зеленых насаждений | 1378 | 110 | 442 | 413 | 413 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|СВЯЗЬ | 1527 | 382 | 540 | 300 | 305 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|- телекоммуникационные услуги | 1527 | 382 | 540 | 300 | 305 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 2189114 | 464376 | 645081 | 590130 | 489527 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|В том числе: | | | | | |
|