|-------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| ИНН российской | П |I3(10) |П000020019000|<ИНН> |
| организации | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| КПП российской | П |I4(9) |П000020020000|<КПП> |
| организации | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Признак факта | П |К(1) |П000020021000|Принимает значения: |
| свершения сделок | | | |1 -"да"| |
| иностранной | | | |0 - "нет" |
| организации с | | | | |
| ассоциированными | | | | |
| (взаимосвязанными)| | | | |
| лицами | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Раздел 3. Финансовое состояние
Таблица 13
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Активы (руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Денежные | П |N(15) |П000030001004|<сумма> |
|средства на | | | | |
|начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Денежные | П |N(15) |П000030001005|<сумма> |
|средства на | | | | |
|конец отчетного | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дебиторы на | П |N(15) |П000030002004|<сумма> |
|начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дебиторы на | П |N(15) |П000030002005|<сумма> |
|конец налогового| | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Запасы на | П |N(15) |П000030003004|<сумма> |
|начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Запасы на конец | П |N(15) |П000030003005|<сумма> |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Незавершенное | П |N(15) |П000030004004|<сумма> |
|производство на | | | | |
|начало отчетного| | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Незавершенное | П |N(15) |П000030004005|<сумма> |
|производство на | | | | |
|конец налогового| | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Товары на начало| П |N(15) |П000030005004|<сумма> |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Товары на конец | П |N(15) |П000030005005|<сумма> |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Финансовые | П |N(15) |П000030006004|<сумма> |
|вложения всего | | | | |
|на начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Финансовые | П |N(15) |П000030006005|<сумма> |
|вложения всего | | | | |
|на конец | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|В т.ч. | П |N(15) |П000030007004|<сумма> |
|государственные | | | | |
|бумаги на начало| | | | |
|отчетного | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|В т.ч. | П |N(15) |П000030007005|<сумма> |
|государственные | | | | |
|бумаги на конец | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основные | П |N(15) |П000030008004|<сумма> |
|средства на | | | | |
|начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основные | П |N(15) |П000030008005|<сумма> |
|средства на | | | | |
|конец налогового| | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Нематериальные | П |N(15) |П000030009004|<сумма> |
|активы на начало| | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Нематериальные | П |N(15) |П000030009005|<сумма> |
|активы на конец | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Прочие активы | П |N(15) |П000030010004|<сумма> |
|на начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Прочие активы | П |N(15) |П000030010005|<сумма> |
|на конец | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Всего активов | П |N(15) |П000030011004|<сумма> |
|(сумма с А по J | | | | |
|кроме G) на | | | | |
|начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Всего активов | П |N(15) |П000030011005|<сумма> |
|(сумма с А по J | | | | |
|кроме G) на | | | | |
|конец налогового| | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Пассивы |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Кредиты банков | П |N(15) |П000030012004|<сумма> |
|на начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Кредиты банков | П |N(15) |П000030012005|<сумма> |
|на конец | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Прочие заемные | П |N(15) |П000030013004|<сумма> |
|средства на | | | | |
|начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Прочие заемные | П |N(15) |П000030013005|<сумма> |
|средства на | | | | |
|конец налогового| | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Авансы, | П |N(15) |П000030014004|<сумма> |
|полученные на | | | | |
|начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Авансы, | П |N(15) |П000030014005|<сумма> |
|полученные на | | | | |
|конец налогового| | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Прочие кредиторы| П |N(15) |П000030015004|<сумма> |
|на начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Прочие кредиторы| П |N(15) |П000030015005|<сумма> |
|на конец | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Счет головного | П |N(15) |П000030016004|<сумма> |
|офиса на начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Счет головного | П |N(15) |П000030016005|<сумма> |
|офиса на конец | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Прибыль на | П |N(15) |П000030017004|<сумма> |
|начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Прибыль на конец| П |N(15) |П000030017005|<сумма> |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Всего пассивов | П |N(15) |П000030018004|<сумма> |
|(сумма с M по R)| | | | |
|на начало | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Всего пассивов | П |N(15) |П000030018005|<сумма> |
|(сумма с M по R)| | | | |
|на конец | | | | |
|налогового | | | | |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сведения из учетной политики для целей налогообложения |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Методы признания доходов |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Метод начисления| П |К(1) |П000030019004|Принимает значения: |
| | | | |1 - "да"| |
| | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Кассовый метод | П |К(1) |П000030020004|Принимает значения: |
| | | | |1 - "да"| |
| | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | П |Т(120) |П000030021002|<наименование> |
|метода признания| | | | |
|доходов | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дополнительно | П |К(1) |П000030021004|Принимает значения: |
|используемый | | | |1 - "да"| |
|метод | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Методы оценки запасов |
|--------------------------------------------------------------------------|
|LIFO | П |К(1) |П000030022004|Принимает значения: |
| | | | |1 - "да"| |
| | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|FIFO | П |К(1) |П000030023004|Принимает значения: |
| | | | |1 - "да"| |
| | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Метод оценки по | П |К(1) |П000030024004|Принимает значения: |
|стоимости | | | |1 - "да"| |
|единицы запасов | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Метод оценки по | П |К(1) |П000030025004|Принимает значения: |
|средней | | | |1 - "да"| |
|себестоимости | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | П |Т(120) |П000030026002|<наименование> |
|метода оценки | | | | |
|запасов | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дополнительно | П |К(1) |П000030026004|Принимает значения: |
|используемый | | | |1 - "да"| |
|метод | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Методы оценки покупных товаров |
|--------------------------------------------------------------------------|
|LIFO | П |К(1) |П000030027004|Принимает значения: |
| | | | |1 - "да"| |
| | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|FIFO | П |К(1) |П000030028004|Принимает значения: |
| | | | |1 - "да"| |
| | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Метод оценки по | П |К(1) |П000030029004|Принимает значения: |
|стоимости | | | |1 - "да"| |
|единицы товара | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Метод оценки по | П |К(1) |П000030030004|Принимает значения: |
|средней | | | |1 - "да"| |
|стоимости | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | П |Т(120) |П000030031002|<наименование> |
|метода оценки | | | | |
|покупных товаров| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дополнительно | П |К(1) |П000030031004|Принимает значения: |
|используемый | | | |1 - "да"| |
|метод | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Методы начисления амортизации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Линейный метод | П |К(1) |П000030032004|Принимает значения: |
| | | | |1 - "да"| |
| | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Нелинейный метод| П |К(1) |П000030033004|Принимает значения: |
| | | | |1 - "да"| |
| | | | |0 - "нет" |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | П |Т(120) |П000030034002|<наименование> |
|метода оценки | | | | |
|покупных товаров| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дополнительно | П |К(1) |П000030034004|Принимает значения: |
|используемый | | | |1 - "да"| |
|метод | | | |0 - "нет" |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 4. Налоги, удержанные в отчетном квартале (месяце)
у источника выплаты доходов, связанных с деятельностью
постоянного представительства
Таблица 14
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода по | П |N(15) |П000040001004|<сумма> |
|процентам, | | | | |
|кроме процентов | | | | |
|по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога | П |N(4.1) |П000040001005|<величина ставки> |
|на доходы по | | | | |
|процентам, | | | | |
|кроме процентов | | | | |
|по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на | П |N(15) |П000040001006|<сумма> |
|доходы по | | | | |
|процентам, | | | | |
|кроме процентов | | | | |
|по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000040001007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты на | | | | |
|доходы по | | | | |
|процентам, | | | | |
|кроме процентов | | | | |
|по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая | П |N(4.1) |П000040001008|<величина ставки> |
|ставка на | | | | |
|доходы по | | | | |
|процентам, | | | | |
|кроме процентов | | | | |
|по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода от | П |N(15) |П000040002004|<сумма> |
|сдачи имущества | | | | |
|в аренду | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога | П |N(4.1) |П000040002005|<величина ставки> |
|на доходы от | | | | |
|сдачи имущества | | | | |
|в аренду | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на | П |N(15) |П000040002006|<сумма> |
|доходы от сдачи | | | | |
|имущества в | | | | |
|аренду | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000040002007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты на | | | | |
|доходы от сдачи | | | | |
|имущества в | | | | |
|аренду | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая | П |N(4.1) |П000040002008|<величина ставки> |
|ставка налога | | | | |
|на доходы от | | | | |
|сдачи имущества | | | | |
|в аренду | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода по | П |N(15) |П000040003004|<сумма> |
|лицензионным | | | | |
|платежам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога | П |N(4.1) |П000040003005|<величина ставки> |
|по лицензионным | | | | |
|платежам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога по | П |N(15) |П000040003006|<сумма> |
|лицензионным | | | | |
|платежам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000040003007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная, у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты по | | | | |
|лицензионным | | | | |
|платежам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая | П |N(4.1) |П000040003008|<величина ставки> |
|ставка налога | | | | |
|по лицензионным | | | | |
|платежам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода от | П |N(15) |П000040004004|<сумма> |
|отчуждения | | | | |
|имущества | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога | П |N(4.1) |П000040004005|<величина ставки> |
|на доходы от | | | | |
|отчуждения | | | | |
|имущества | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на | П |N(15) |П000040004006|<сумма> |
|доходы от | | | | |
|отчуждения | | | | |
|имущества | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000040004007|<сумма> |
|фактически, | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты дохода | | | | |
|от отчуждения | | | | |
|имущества | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая | П |N(4.1) |П000040004008|<величина ставки> |
|ставка налога | | | | |
|на доходы от | | | | |
|отчуждения | | | | |
|имущества | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода | П |N(15) |П000040005004|<сумма> |
|фрахта (брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога | П |N(4.1) |П000040005005|<величина ставки> |
|на доходы фрахта| | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на | П |N(15) |П000040005006|<сумма> |
|доходы фрахта | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000040005007|<сумма> |
|фактически, | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты на | | | | |
|доходы фрахта | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактически | П |N(4.1) |П000040005008|<величина ставки> |
|налоговая | | | | |
|ставка на | | | | |
|доходы фрахта | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма других | П |N(15) |П000040006004|<сумма> |
|доходов | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога | П |N(4.1) |П000040006005|<величина ставки> |
|на другие доходы| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на | П |N(15) |П000040006006|<сумма> |
|другие доходы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000040006007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты на | | | | |
|другие доходы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая | П |N(4.1) |П000040006008|<величина ставки> |
|ставка налога | | | | |
|на другие доходы| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода, | П |N(15) |П000040007004|<сумма> |
|всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000040007006|<сумма> |
|всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| кроме того: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Сумма дохода по | П |N(15) |П000040008004|<сумма> |
|процентам по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога | П |N(4.1) |П000040008005|<величина ставки> |
|по процентам по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога по | П |N(15) |П000040008006|<сумма> |
|процентам по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000040008007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты дохода | | | | |
|по процентам по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая | П |N(4.1) |П000040008008|<величина ставки> |
|ставка налога | | | | |
|на доходы по | | | | |
|процентам по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода по | П |N(15) |П000040009004|<сумма> |
|дивидендам из | | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога | П |N(4.1) |П000040009005|<величина ставки> |
|по дивидендам из| | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога по | П |N(15) |П000040009006|<сумма> |
|дивидендам из | | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000040009007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источников | | | | |
|выплаты по | | | | |
|дивидендам из | | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая | П |N(4.1) |П000040009008|<величина ставки> |
|ставка налога по| | | | |
|дивидендам из | | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода по | П |N(15) |П000040010004|<сумма> |
|дивидендам из | | | | |
|иностранных | | | | |
|источников | | | | |
|доходов (брутто)| | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности
Таблица 15
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы иностранной | П |N(15) |П000050001004|<сумма> |
| организации, всего | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы от | П |N(15) |П000050002004|<сумма> |
| реализации - всего | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы от | П |N(15) |П000050003004|<сумма> |
| реализации товаров,| | | | |
| работ, услуг | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы от | П |N(15) |П000050004004|<сумма> |
| реализации | | | | |
| имущества (кроме | | | | |
| ценных бумаг) | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы от | П |N(15) |П000050005004|<сумма> |
| реализации | | | | |
| имущественных прав | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные | П |N(15) |П000050006004|<сумма> |
| доходы - всего | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные | П |N(15) |П000050007004|<сумма> |
| доходы от долевого | | | | |
| участия (дивиденды)| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные | П |N(15.5) |П000050008004|<сумма> |
| доходы по процентам| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. | П |N(15.5) |П000050009004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы по процентам| | | | |
| по государственным | | | | |
| и муниципальным | | | | |
| ценным бумагам | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. | П |N(15) |П000050010004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы от | | | | |
| предоставления в | | | | |
| пользование прав на| | | | |
| результаты | | | | |
| интеллектуальной | | | | |
| деятельности | | | | |
| (лицензионные | | | | |
| доходы) | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. | П |N(15) |П000050011004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы от сдачи | | | | |
| имущества в аренду | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. | П |N(15) |П000050012004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы в виде | | | | |
| безвозмездно | | | | |
| полученного | | | | |
| имущества | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. | П |N(15) |П000050013004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы прошлых лет,| | | | |
| выявленные в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) периоде| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. | П |N(15) |П000050014004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы в виде | | | | |
| положительной | | | | |
| курсовой разницы | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. другие | П |N(15) |П000050015004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы иностранной| П |N(15) |П000050016004|<сумма> |
| организации - всего| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, | П |N(15) |П000050017004|<сумма> |
| уменьшающие сумму | | | | |
| доходов от | | | | |
| реализации, - всего| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. расходы, | П |N(15) |П000050018004|<сумма> |
| связанные с | | | | |
| производством и | | | | |
| реализацией | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные | П |N(15) |П000050019004|<сумма> |
| расходы - всего | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. | П |N(15) |П000050020004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| расходы в виде | | | | |
| процентов, | | | | |
| выплаченных | | | | |
| российским лицам | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. | П |N(15) |П000050021004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| расходы в виде | | | | |
| процентов, | | | | |
| выплаченных | | | | |
| иностранным лицам | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. убытки | П |N(15) |П000050022004|<сумма> |
| прошлых налоговых | | | | |
| периодов, | | | | |
| выявленные в | | | | |
| текущем отчетном | | | | |
| (налоговом) периоде| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы безнадежных | П |N(15) |П000050023004|<сумма> |
| долгов | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. другие | П |N(15) |П000050024004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| расходы | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) С | П |N(15) |П000050025004|<сумма> |
| = (А1 + А2) - (В1 +| | | | |
| В2) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Из прибыли исключаются: |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Доходы от долевого | П |N(15) |П000050026004|<сумма> |
| участия (дивиденды)| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы по процентам| П |N(15) |П000050027004|<сумма> |
| по государственным | | | | |
| и муниципальным | | | | |
| ценным бумагам | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Льготы, | П |N(15) |П000050028004|<сумма> |
| предусмотренные | | | | |
| законодательством | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации о налогах| | | | |
| и сборах (по | | | | |
| отдельному расчету)| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|НАЛОГОВАЯ БАЗА | П |N(15) |П000050029004|<сумма> |
|E = C - A2.1 - | | | | |
|A2.2.1 - D | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|по специальному | П |N(15) |П000050029104|<сумма> |
|расчету | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм |
|прибыли, исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением |
|дополнительных льгот |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Совокупная сумма | П |N(15) |П000050030004|<сумма> |
|переносимого | | | | |
|убытка (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000050031004|<сумма> |
|с учетом суммы | | | | |
|перенесенного | | | | |
|убытка | | | | |
|G = E - F | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма прибыли, | П |N(15) |П000050032004|<сумма> |
|исключаемая из | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|в связи с | | | | |
|предоставлением | | | | |
|дополнительных | | | | |
|льгот (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) по | | | | |
|бюджету субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма прибыли, | П |N(15) |П000050033004|<сумма> |
|исключаемая из | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|в связи с | | | | |
|предоставлением | | | | |
|дополнительных | | | | |
|льгот (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) по | | | | |
|местному бюджету | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000050034004|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|налога в | | | | |
|федеральный | | | | |
|бюджет | | | | |
|I1 = G | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000050035004|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|налога в бюджет | | | | |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|I2 = G - H1 | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000050036004|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|налога в местный | | | | |
|бюджет | | | | |
|I3 = G - H2 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Сведения о законодательном правовом акте, подтверждающем
применение дополнительных льгот
Таблица 15.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | П |Т(120) |П000050037001|<наименование документа> |
|нормативного | | | | |
|правового акта | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Принявший орган | П |Т(1000) |П000050037002|<наименование органа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | П |Т(25) |П000050037003|<номер документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата принятия | П |D(10) |П000050037004|<дата> |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 6. Расходы, связанные с производством и реализацией
Таблица 16
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на | П |N(15) |П000060001004|<сумма> |
| оплату труда | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сырье и | П |N(15) |П000060002004|<сумма> |
| материалы | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Работы и услуги | П |N(15) |П000060003004|<сумма> |
| сторонних | | | | |
| организаций | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Работы и услуги | П |N(15) |П000060004004|<сумма> |
| субподрядных | | | | |
| организаций | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Арендная плата | П |N(15) |П000060005004|<сумма> |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Лизинговые | П |N(15) |П000060006004|<сумма> |
| платежи | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Платежи за | П |N(15) |П000060007004|<сумма> |
| пользование | | | | |
| правами на | | | | |
| результаты | | | | |
| интеллектуальной | | | | |
| деятельности | | | | |
| (лицензионные | | | | |
| платежи) | | | | |
| российским лицам | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Платежи за | П |N(15) |П000060008004|<сумма> |
| пользование | | | | |
| правами на | | | | |
| результаты | | | | |
| интеллектуальной | | | | |
| деятельности | | | | |
| (лицензионные | | | | |
| платежи) | | | | |
| иностранным | | | | |
| лицам | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Командировочные | П |N(15) |П000060009004|<сумма> |
| расходы | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Представительские | П |N(15) |П000060010004|<сумма> |
| расходы | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на | П |N(15) |П000060011004|<сумма> |
| подготовку и | | | | |
| переподготовку | | | | |
| кадров | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на | П |N(15) |П000060012004|<сумма> |
| рекламу | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начисленная | П |N(15) |П000060013004|<сумма> |
| амортизация | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы единого | П |N(15) |П000060014004|<сумма> |
| социального | | | | |
| налога, | | | | |
| зачисляемые в | | | | |
| государственные | | | | |
| внебюджетные | | | | |
| фонды | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Другие расходы | П |N(15) |П000060015004|<сумма> |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого расходов | П |N(15) |П000060016004|<сумма> |
| (сумма с А по М) | | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Из суммы | П |N(15) |П000060017004|<сумма> |
| расходов (строка | | | | |
| N), расходы, | | | | |
| переданные | | | | |
| головным офисом | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Расходы, переданные головным офисом
Таблица 16.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименования | П |Т(120) |П000060018002|<наименование расходов> |
|расходов, | | | | |
|переданных | | | | |
|головным офисом | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код строки из | П |К(13) |П000060018003|<код реквизита> |
|таблицы 1 | | | | |
|декларации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма расхода, | П |N(15) |П000060018004|<сумма> |
|переданного | | | | |
|головным офисом | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль
Таблица 17
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога | П |N(2) |П000070001000|<величина ставки> |
|на прибыль | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Налоговая база по деятельности |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070002004|<сумма> |
|по деятельности | | | | |
|в федеральный | | | | |
|бюджет (строка | | | | |
|I1 раздела 5) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070003004|<сумма> |
|по деятельности | | | | |
|в бюджет | | | | |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|(строка I2 | | | | |
|раздела 5) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070004004|<сумма> |
|по деятельности | | | | |
|в местный бюджет| | | | |
|(строка I3 | | | | |
|раздела 5) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070005004|<сумма> |
|по операциям, | | | | |
|всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070006004|<сумма> |
|по операциям с | | | | |
|ценными | | | | |
|бумагами, | | | | |
|обращающимися | | | | |
|на ОРБЦ (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070007004|<сумма> |
|по операциям с | | | | |
|ценными | | | | |
|бумагами, не | | | | |
|обращающимися | | | | |
|на ОРБЦ (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070008004|<сумма> |
|по операциям с | | | | |
|финансовыми | | | | |
|инструментами | | | | |
|срочных сделок, | | | | |
|обращающимися | | | | |
|на ОР (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070009004|<сумма> |
|по операциям с | | | | |
|финансовыми | | | | |
|инструментами | | | | |
|срочных сделок, | | | | |
|не обращающимися| | | | |
|на ОР (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Налоговая база для исчисления налога |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070010004|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|налога в | | | | |
|федеральный | | | | |
|бюджет С1 = А1 +| | | | |
|+ В | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070011004|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|налога в бюджет | | | | |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации С2 = | | | | |
|А2 + В | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база | П |N(15) |П000070012004|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|налога в | | | | |
|местный бюджет | | | | |
|С3 = А3 + В | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Ставка налога по видам бюджетов (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога | П |N(2) |П000070013004|<величина ставки> |
|в федеральный | | | | |
|бюджет | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога в | П |N(2) |П000070014004|<величина ставки> |
|бюджет субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации <*> | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога в | П |N(2) |П000070015004|<величина ставки> |
|местный бюджет | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога по | П |N(15) |П000070016004|<сумма> |
|расчету - всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в федеральный | П |N(15) |П000070017004|<сумма> |
|бюджет E1 = C1 x| | | | |
|x D1 / 100 | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в бюджет | П |N(15) |П000070018004|<сумма> |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации Е2 = | | | | |
|С2 х D2 / 100 | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в местный | П |N(15) |П000070019004|<сумма> |
|бюджет Е3 = С3 | | | | |
|х D3 / 100 | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П000070020004|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная | | | | |
|налоговым | | | | |
|агентом в | | | | |
|отчетном | | | | |
|периоде (кроме | | | | |
|налога на | | | | |
|дивиденды и | | | | |
|налога на | | | | |
|доходы по | | | | |
|государственным | | | | |
|и муниципальным | | | | |
|ценным бумагам) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено в | П |N(15) |П000070021004|<сумма> |
|бюджет налога | | | | |
|на прибыль - | | | | |
|всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в федеральный | П |N(15) |П000070022004|<сумма> |
|бюджет | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в бюджет | П |N(15) |П000070023004|<сумма> |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в местный бюджет| П |N(15) |П000070024004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|К доплате в | П |N(15) |П000070025004|<сумма> |
|бюджет - всего | | | | |
|(E1 - F - G1) + | | | | |
|(E2 - G2) + (E3 | | | | |
|- G3) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|К уменьшению | П |N(15) |П000070026004|<сумма> |
|платежей - всего| | | | |
|(G1 + F - E1) + | | | | |
|(G2 - E2) + (G3 | | | | |
|- E3) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на | П |N(15) |П000070027004|<сумма> |
|прибыль, | | | | |
|исчисленная в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|п. 6, 8 ст. 10 | | | | |
|Федерального | | | | |
|закона от | | | | |
|06.08.2001 | | | | |
|N 110-ФЗ, | | | | |
|причитающаяся к | | | | |
|уплате по | | | | |
|отчетным | | | | |
|периодам | | | | |
|текущего года, -| | | | |
|всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в федеральный | П |N(15) |П000070028004|<сумма> |
|бюджет | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в бюджет | П |N(15) |П000070029004|<сумма> |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в местный бюджет| П |N(15) |П000070030004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество | П |N(2) |П000070031004|<количество> |
|сроков уплаты | | | | |
|суммы налога по | | | | |
|строке J по | | | | |
|отчетным | | | | |
|периодам | | | | |
|текущего года | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Месяц, год | П |N(2), N(4) |П000070032001|<месяц><год> |
|срока уплаты | | | | |
|налога | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на | П |N(15) |П000070032004|<сумма> |
|прибыль, | | | | |
|исчисленная в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|п. 6, 8 ст. 10 | | | | |
|Федерального | | | | |
|закона от | | | | |
|06.08.2001 | | | | |
|N 110-ФЗ, | | | | |
|причитающегося | | | | |
|к уплате по | | | | |
|сроку 28 ----, -| | | | |
|всего | | | | |
|(J1 / K + J2 / | | | | |
|/ K + J2 / K) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о законодательном правовом акте,
устанавливающем льготную ставку
Таблица 17.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | П |Т(120) |П000070033001|<наименование документа> |
|нормативного | | | | |
|правового акта | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Принявший орган | П |Т(1000) |П000070033002|<наименование органа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | П |Т(25) |П000070033003|<номер документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата принятия | П |D(10) |П000070033004|<дата> |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 8. Налоговая база по доходам от долевого участия
в других организациях (дивиденды), выплаченных
в отчетном квартале (месяце)
Таблица 18
Расчет суммы налога
----------------------------------------------------------------------------
|