|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в бюджет субъекта | П |N(15) |П002000041003|<сумма> |
| Российской Федерации | | | | |
| (сумма строк 220, 230, | | | | |
| 240 подраздела 1.2 | | | | |
| Раздела 1) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в местный бюджет | П |N(15) |П002000042003|<сумма> |
| (сумма строк 320, 330, | | | | |
| 340 подраздела 1.2 | | | | |
| Раздела 1) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма налога на | П |N(15) |П002000043003|<сумма> |
| прибыль, исчисленная в | | | | |
| соответствии с п. 6, 8 | | | | |
| ст. 10 Федерального | | | | |
| закона от 06.08.2001 N | | | | |
| 110-ФЗ, причитающаяся к | | | | |
| уплате по отчетным | | | | |
| периодам текущего года: | | | | |
| в федеральный бюджет | | | | |
| (строка 081 или строка | | | | |
| 082 или строка 083 или | | | | |
| строка 084 или строка | | | | |
| 085 Листа 12 или эти же | | | | |
| строки Листа 13) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в бюджет субъекта | П |N(15) |П002000044003|<сумма> |
| Российской Федерации | | | | |
| (строка 091 или | | | | |
| строка 092 или строка | | | | |
| 093 или строка 094 | | | | |
| или строка 095 Листа | | | | |
| 12 или эти же строки | | | | |
| Листа 13) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в местный бюджет | П |N(15) |П002000045003|<сумма> |
| (строка 101 или | | | | |
| строка 102 или строка | | | | |
| 103 или строка 104 | | | | |
| или строка 105 Листа | | | | |
| 12 или эти же строки | | | | |
| Листа 13) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Количество сроков | П |N(2) |П002000046003|<количество сроков |
| уплаты по отчетным | | | |уплаты> |
| периодам текущего года | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Месяц и год уплаты | П |N(2), |П002000047001|<месяц>,<год> |
| суммы налога на | |N(4) | | |
| прибыль, исчисленной в | | | | |
| соответствии с п. 6, 8 | | | | |
| ст. 10 Федерального | | | | |
| закона от 06.08.2001 N | | | | |
| 110-ФЗ | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма налога на | П |N(15) |П002000047003|<сумма> |
| прибыль, исчисленная в | | | | |
| соответствии с п. 6, 8 | | | | |
| ст. 10 Федерального | | | | |
| закона от 06.08.2001 N | | | | |
| 110-ФЗ, причитающаяся к | | | | |
| уплате (сумма строк | | | | |
| 060, 100, 140 | | | | |
| подраздела 1.1 Раздела | | | | |
| 1) | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Доходы от реализации (Приложение N 1 к листу 02)
Таблица 13
-------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является | П |К(1) |П002010000200|<код> Принимает значение:|
| сельскохозяйственным | | | |1 - является |
| товаропроизводителем | | | |сельскохозяйственным |
| | | | |товаропроизводителем |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от | П |N(15) |П002010001003|<сумма> |
| реализации - | | | | |
| всего | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| по | П |N(15) |П002010001103|<сумма> |
| товарообменным | | | | |
| операциям, | | | | |
| из них: | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| по экспорту | П |N(15) |П002010001203|<сумма> |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от реализации | П |N(15) |П002010001303|<сумма> |
| имущества, | | | | |
| подлежащего | | | | |
| учету по | | | | |
| стоимости | | | | |
| с учетом | | | | |
| уплаченного | | | | |
| НДС, из нее: | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от реализации | П |N(15) |П002010001403|<сумма> |
| на экспорт | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от реализации | П |N(15) |П002010001503|<сумма> |
| сельскохозяйственной | | | | |
| продукции и | | | | |
| продуктов ее | | | | |
| переработки, | | | | |
| закупленных у | | | | |
| физических лиц | | | | |
| (не являющихся | | | | |
| плательщиками | | | | |
| по НДС), | | | | |
| из нее: | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| по экспорту | П |N(15) |П002010001603|<сумма> |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| по сделкам | П |N(15) |П002010001703|<сумма> |
| (иным) по | | | | |
| реализации | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг) на | | | | |
| экспорт | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| из строки 010: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| выручка от | П |N(15) |П002010002003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг) | | | | |
| собственного | | | | |
| производства | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| выручка от | П |N(15) |П002010003003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| имущественных | | | | |
| прав, за | | | | |
| исключением | | | | |
| доходов от | | | | |
| реализации | | | | |
| права | | | | |
| требования | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| выручка от | П |N(15) |П002010004003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| прочего | | | | |
| имущества | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| от реализации | П |N(15) |П002010004103|<сумма> |
| компенсационной | | | | |
| продукции, | | | | |
| полученной | | | | |
| инвестором при | | | | |
| выполнении СРП | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от реализации | П |N(15) |П002010004203|<сумма> |
| прибыльной | | | | |
| доли | | | | |
| продукции, | | | | |
| полученной | | | | |
| инвестором при | | | | |
| выполнении СРП | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| выручка от | П |N(15) |П002010005003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| покупных | | | | |
| товаров | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от | П |N(15) |П002010006003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| амортизируемого | | | | |
| имущества | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от | П |N(15) |П002010007003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| права требования | | | | |
| как реализации | | | | |
| финансовых услуг | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от | П |N(15) |П002010008003|<сумма> |
| реализации права | | | | |
| требования до | | | | |
| наступления | | | | |
| срока платежа | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от | П |N(15) |П002010009003|<сумма> |
| реализации права | | | | |
| требования после | | | | |
| наступления | | | | |
| срока платежа | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от | П |N(15) |П002010010003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг), | | | | |
| имущественных | | | | |
| прав по объектам | | | | |
| обслуживающих | | | | |
| производств и | | | | |
| хозяйств, | | | | |
| включая объекты | | | | |
| жилищно- | | | | |
| коммунальной и | | | | |
| социально- | | | | |
| культурной сферы | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от | П |N(15) |П002010010103|<сумма> |
| реализации | | | | |
| (выбытия, в т.ч. | | | | |
| доход от | | | | |
| погашения) | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
| профессиональных | | | | |
| участников рынка | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
| - всего | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в том числе | П |N(15) |П002010010203|<сумма> |
| сумма | | | | |
| отклонения | | | | |
| фактической | | | | |
| выручки от | | | | |
| реализации | | | | |
| (выбытия) | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| обращающихся и | | | | |
| не | | | | |
| обращающихся | | | | |
| на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг ниже | | | | |
| минимальной | | | | |
| цены сделок на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма | П |N(15) |П002010010303|<сумма> |
| отклонения | | | | |
| фактической | | | | |
| выручки от | | | | |
| реализации | | | | |
| (выбытия) | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| обращающихся и | | | | |
| не | | | | |
| обращающихся | | | | |
| на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг ниже | | | | |
| расчетной цены | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого доходов от | П |N(15) |П002010011003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| (строка 010 + | | | | |
| сумма строк с | | | | |
| 060 по 101) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Расходы, связанные с производством и реализацией
(Приложение N 2 к листу 02)
Таблица 14
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является | П |К(1) |П002020000200|<код> Принимает значение:|
| сельскохозяйственным | | | |1 - является |
| товаропроизводителем | | | |сельскохозяйственным |
| | | | |товаропроизводителем |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прямые расходы, | П |N(15) |П002020001003|<сумма> |
| относящиеся к | | | | |
| реализованным товарам, | | | | |
| работам, услугам | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Материальные расходы, | П |N(15) |П002020002003|<сумма> |
| относящиеся к расходам | | | | |
| текущего отчетного | | | | |
| (налогового) периода, | | | | |
| за исключением | | | | |
| расходов, относящихся | | | | |
| к прямым | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на оплату | П |N(15) |П002020003003|<сумма> |
| труда, относящиеся к | | | | |
| расходам текущего | | | | |
| отчетного (налогового) | | | | |
| периода, за | | | | |
| исключением расходов, | | | | |
| относящихся к прямым | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы начисленной | П |N(15) |П002020004003|<сумма> |
| амортизации, | | | | |
| относящиеся к расходам | | | | |
| текущего отчетного | | | | |
| (налогового) периода, | | | | |
| за исключением | | | | |
| расходов, относящихся | | | | |
| к прямым | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, формируемые в | П |N(15) |П002020005003|<сумма> |
| порядке, | | | | |
| предусмотренном ст. | | | | |
| ст. 260, 261, 262, 263 | | | | |
| НК, - всего | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | П |Т(254) |П002020005101|<текст> |
| вписываемого | | | | |
| показателя | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый | П |N(15) |П002020005103|<сумма> |
| показатель - расходы | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование | П |Т(254) |П002020005201|<текст> |
| вписываемого | | | | |
| показателя | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый | П |N(15) |П002020005203|<сумма> |
| показатель - расходы | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование | П |Т(254) |П002020005301|<текст> |
| вписываемого | | | | |
| показателя | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый | П |N(15) |П002020005303|<сумма> |
| показатель - расходы | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование | П |Т(254) |П002020005401|<текст> |
| вписываемого | | | | |
| показателя | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый | П |N(15) |П002020005403|<сумма> |
| показатель - расходы | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прочие расходы - всего | П |N(15) |П002020006003|<сумма> |
| (сумма строк с 070 по | | | | |
| 100, кроме строки 071) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| суммы налогов и | П |N(15) |П002020007003|<сумма> |
| сборов, начисленные в | | | | |
| порядке, установленном | | | | |
| законодательством | | | | |
| Российской Федерации о | | | | |
| налогах и сборах, за | | | | |
| исключением | | | | |
| перечисленных в статье | | | | |
| 270 НК | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| суммы ЕСН, относящиеся | П |N(15) |П002020007103|<сумма> |
| к косвенным расходам | | | | |
| текущего отчетного | | | | |
| (налогового) периода | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы по аренде | П |N(15) |П002020008003|<сумма> |
| федерального | | | | |
| имущества, имущества | | | | |
| субъектов Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| муниципального | | | | |
| имущества | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| часть убытка от | П |N(15) |П002020009003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| амортизируемого | | | | |
| имущества, относящаяся | | | | |
| к расходам текущего | | | | |
| отчетного (налогового) | | | | |
| периода | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| другие расходы | П |N(15) |П002020010003|<сумма> |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость | П |N(15) |П002020011003|<сумма> |
| реализованных покупных | | | | |
| товаров | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прямые расходы | П |N(15) |П002020012003|<сумма> |
| налогоплательщиков, | | | | |
| осуществляющих | | | | |
| оптовую, мелкооптовую | | | | |
| и розничную торговлю в | | | | |
| текущем отчетном | | | | |
| (налоговом) периоде | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, связанные с | П |N(15) |П002020013003|<сумма> |
| приобретением и | | | | |
| реализацией (выбытием, | | | | |
| в т.ч. погашением) | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
| профессиональными | | | | |
| участниками рынка | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Цена приобретения | П |N(15) |П002020014003|<сумма> |
| реализованного прочего | | | | |
| имущества и расходы, | | | | |
| связанные с его | | | | |
| реализацией | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| стоимость | П |N(15) |П002020014103|<сумма> |
| компенсационной | | | | |
| продукции, полученной | | | | |
| инвестором при | | | | |
| выполнении СРП, и | | | | |
| расходы по ее | | | | |
| реализации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| стоимость доли | П |N(15) |П002020014203|<сумма> |
| прибыльной продукции, | | | | |
| полученной инвестором | | | | |
| при выполнении СРП, и | | | | |
| расходы по ее | | | | |
| реализации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаточная стоимость | П |N(15) |П002020015003|<сумма> |
| реализованного | | | | |
| амортизируемого | | | | |
| имущества и расходы, | | | | |
| связанные с его | | | | |
| реализацией | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость | П |N(15) |П002020016003|<сумма> |
| реализованного права | | | | |
| требования при его | | | | |
| реализации как | | | | |
| финансовой услуги | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость | П |N(15) |П002020017003|<сумма> |
| реализованного права | | | | |
| требования в | | | | |
| соответствии с п. п. | | | | |
| 1, 2 статьи 279 НК: | | | | |
| до наступления срока | | | | |
| платежа | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость | П |N(15) |П002020018003|<сумма> |
| реализованного права | | | | |
| требования в | | | | |
| соответствии с п. п. | | | | |
| 1, 2 статьи 279 НК | | | | |
| после наступления | | | | |
| срока платежа | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, понесенные | П |N(15) |П002020019003|<сумма> |
| обслуживающими | | | | |
| производствами и | | | | |
| хозяйствами при | | | | |
| реализации ими товаров | | | | |
| (работ, услуг), | | | | |
| имущественных прав в | | | | |
| текущем отчетном | | | | |
| (налоговом) периоде | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убытки от реализации | П |N(15) |П002020020003|<сумма> |
| амортизируемого | | | | |
| имущества, принимаемые | | | | |
| для целей | | | | |
| налогообложения в | | | | |
| специальном порядке | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убыток от реализации | П |N(15) |П002020021003|<сумма> |
| права требования в | | | | |
| соответствии со | | | | |
| статьей 279 НК: по п. | | | | |
| 1 - размер убытка, | | | | |
| превышающий сумму | | | | |
| процентов, исчисленных | | | | |
| в соответствии со | | | | |
| статьей 269 НК | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| по п. 2 - убыток от | П |N(15) |П002020022003|<сумма> |
| реализации права | | | | |
| требования | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убытки при реализации | П |N(15) |П002020023003|<сумма> |
| права требования как | | | | |
| реализация финансовых | | | | |
| услуг | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы убытков текущего | П |N(15) |П002020024003|<сумма> |
| отчетного (налогового) | | | | |
| периода по объектам | | | | |
| обслуживающих | | | | |
| производств и | | | | |
| хозяйств, включая | | | | |
| объекты | | | | |
| жилищно-коммунальной и | | | | |
| социально-культурной | | | | |
| сферы | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убытки от реализации | П |N(15) |П002020025003|<сумма> |
| компенсационной | | | | |
| продукции | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы убытков прошлых | П |N(15) |П002020026003|<сумма> |
| лет по объектам | | | | |
| обслуживающих | | | | |
| производств и | | | | |
| хозяйств, включая | | | | |
| объекты | | | | |
| жилищнокоммунальной и | | | | |
| социально-культурной | | | | |
| сферы, учитываемые в | | | | |
| уменьшение прибыли | | | | |
| текущего отчетного | | | | |
| (налогового) периода, | | | | |
| полученной по | | | | |
| указанным видам | | | | |
| деятельности | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого признанных | П |N(15) |П002020027003|<сумма> |
| расходов ((сумма строк | | | | |
| с 010 по 060) + сумма | | | | |
| строк с 110 по 190 - | | | | |
| (сумма строк с 200 по | | | | |
| 250) + строка 260) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Справочно: Сумма | П |N(15) |П002020028003|<сумма> |
| начисленной | | | | |
| амортизации, за | | | | |
| отчетный (налоговый) | | | | |
| период - всего | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| по нематериальным | П |N(15) |П002020028103|<сумма> |
| активам | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Общая сумма расходов, | П |N(15) |П002020029003|<сумма> |
| не учитываемых в целях | | | | |
| налогообложения, | | | | |
| всего: (сумма строк | | | | |
| 300 и 310) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Из строки 290 расходы, | П |N(15) |П002020030003|<сумма> |
| которые не учтены в | | | | |
| составе расходов для | | | | |
| целей налогообложения | | | | |
| на основании пунктов 1 | | | | |
| - 48 статьи 270 НК | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в том числе выплаты в | П |N(15) |П002020030103|<сумма> |
| пользу физических лиц | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Из строки 290 расходы, | П |N(15) |П002020031003|<сумма> |
| которые не учтены в | | | | |
| составе расходов для | | | | |
| целей налогообложения | | | | |
| на основании пункта 49 | | | | |
| статьи 270 НК | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в том числе выплаты в | П |N(15) |П002020031103|<сумма> |
| пользу физических лиц | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Расчет суммы убытка или части убытка,
уменьшающего налоговую базу
Приложение N 4 к Листу 02
Таблица 15
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является | П |К(1) |П002030000200|<код> Принимает значение:|
| сельскохозяйственным | | | |1 - является |
| товаропроизводителем | | | |сельскохозяйственным |
| | | | |товаропроизводителем |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток | П |N(15) |П002030001004|<сумма> |
| неперенесенного убытка | | | | |
| на начало налогового | | | | |
| периода - всего | | | | |
| (строка 020 + строка | | | | |
| 030) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в том числе: | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| убытка, полученного до | П |N(15) |П002030002004|<сумма> |
| 1 января 2002 года | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| убытка, полученного | П |N(15) |П002030003004|<сумма> |
| после 1 января 2002 | | | | |
| года (сумма строк с | | | | |
| 040 по 080) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который | П |N(4) |П002030004001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, | П |N(15) |П002030004004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который | П |N(4) |П002030005001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, | П |N(15) |П002030005004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который | П |N(4) |П002030006001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, | П |N(15) |П002030006004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который | П |N(4) |П002030007001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, | П |N(15) |П002030007004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который | П |N(4) |П002030008001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, | П |N(15) |П002030008004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база за | П |N(15) |П002030009004|<сумма> |
| отчетный (налоговый) | | | | |
| период (строка 140 | | | | |
| Листа 02 + строка 120 | | | | |
| Листа 05 + строка 120 | | | | |
| Листа 06 + строка 230 | | | | |
| Листа 07 + строка 110 | | | | |
| Листа 08 + строка 590 | | | | |
| Листа 09) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или части | П |N(15) |П002030010004|<сумма> |
| убытка, уменьшающего | | | | |
| налоговую базу за | | | | |
| отчетный (налоговый) | | | | |
| период (не выше 30 | | | | |
| процентов налоговой | | | | |
| базы по строке 090) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток | П |N(15) |П002030011004|<сумма> |
| неперенесенного убытка | | | | |
| на конец налогового | | | | |
| периода - всего | | | | |
| (строка 010 - строка | | | | |
| 100 + убыток по строке | | | | |
| 050 Листа 02 с учетом | | | | |
| уменьшения его на | | | | |
| показатели строк 120 | | | | |
| Листа 05, 120 Листа | | | | |
| 06, 230 Листа 07, 110 | | | | |
| Листа 08 и 590 Листа | | | | |
| 09) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| убытка, полученного | П |N(15) |П002030012004|<сумма> |
| до 1 января 2002 | | | | |
| года (строка 020 - | | | | |
| строка 100, но не | | | | |
| более строки 020) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| убытка, полученного | П |N(15) |П002030013004|<сумма> |
| после 1 января 2002 | | | | |
| года (строка 110 - | | | | |
| строка 120 или сумма | | | | |
| строк с 140 по 180) | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который | П |N(4) |П002030014001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, | П |N(15) |П002030014004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который | П |N(4) |П002030015001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, | П |N(15) |П002030015004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
| | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который | П |N(4) |П002030016001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, | П |N(15) |П002030016004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который | П |N(4) |П002030017001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, | П |N(15) |П002030017004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который | П |N(4) |П002030018001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, | П |N(15) |П002030018004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Расчет распределения авансовых платежей
и налога на прибыль организацией, имеющей
обособленные подразделения
Приложение N 5 к Листу 02
Таблица 16
------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование | П |Т(254) |П002040000100|<текст> |
| соглашения о разделе | | | | |
| продукции | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является | П |К(1) |П002040000200|<код> Принимает значение:|
| сельскохозяйственным | | | |1 - является |
| товаропроизводителем | | | |сельскохозяйственным |
| | | | |товаропроизводителем |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Количество | П |N(5) |П002040001000|<количество> |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база в целом | П |N(15) |П002040002003|<сумма> |
| по организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база в целом | П |N(15) |П002040002005|<сумма> |
| по организации без | | | | |
| ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доля налоговой базы | П |N(3) |П002040003003|Принимает значение: |
| (%) в целом по | | | |100 |
| организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доля налоговой базы | П |N(7.4) |П002040003004|<доля в процентах> |
| (%) по организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доля налоговой базы | П |N(7.4) |П002040003005|<доля в процентах> |
| (%) в целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, исходя | П |N(15) |П002040004004|<сумма> |
| из доли, по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, исходя | П |N(15) |П002040004005|<сумма> |
| из доли, в целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, исходя | П |N(15) |П002040005003|<сумма> |
| из доли и | | | | |
| дополнительных льгот в | | | | |
| бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации в | | | | |
| целом по организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, исходя | П |N(15) |П002040005004|<сумма> |
| из доли и | | | | |
| дополнительных льгот в | | | | |
| бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| по организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, исходя | П |N(15) |П002040005005|<сумма> |
| из доли и | | | | |
| дополнительных льгот в | | | | |
| бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации в | | | | |
| целом по организации | | | | |
| без ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, исходя | П |N(15) |П002040006003|<сумма> |
| из доли и | | | | |
| дополнительных льгот в | | | | |
| местный бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, исходя | П |N(15) |П002040006004|<сумма> |
| из доли и | | | | |
| дополнительных льгот в | | | | |
| местный бюджет по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база, исходя | П |N(15) |П002040006005|<сумма> |
| из доли и | | | | |
| дополнительных льгот в | | | | |
| местный бюджет в целом | | | | |
| по организации без | | | | |
| ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ставка налога (%): | П |N(5.2) |П002040007004|<величина ставки> |
| в бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| по организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Ставка налога (%): | П |N(5.2) |П002040008004|<величина ставки> |
| в местный бюджет по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: в бюджет | П |N(15) |П002040009003|<сумма> |
| субъекта Российской | | | | |
| Федерации в целом по | | | | |
| организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: в | П |N(15) |П002040009004|<сумма> |
| бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| по организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: в | П |N(15) |П002040009005|<сумма> |
| бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации в | | | | |
| целом по организации | | | | |
| без ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: | П |N(15) |П002040010003|<сумма> |
| в местный бюджет в | | | | |
| целом по организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: | П |N(15) |П002040010004|<сумма> |
| в местный бюджет по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога: | П |N(15) |П002040010005|<сумма> |
| в местный бюджет в | | | | |
| целом по организации | | | | |
| без ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено налога: в | П |N(15) |П002040011003|<сумма> |
| бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации в | | | | |
| целом по организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено налога: в | П |N(15) |П002040011004|<сумма> |
| бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| по организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено налога: в | П |N(15) |П002040011005|<сумма> |
| бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации в | | | | |
| целом по организации | | | | |
| без ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено налога: в | П |N(15) |П002040012003|<сумма> |
| местный бюджет в целом | | | | |
| по организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено налога: в | П |N(15) |П002040012004|<сумма> |
| местный бюджет по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начислено налога: в | П |N(15) |П002040012005|<сумма> |
| местный бюджет в целом | | | | |
| по организации без | | | | |
| ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, | П |N(15) |П002040013003|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в уплату | | | | |
| налога: | | | | |
| в бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| в целом по | | | | |
| организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, | П |N(15) |П002040013004|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в уплату | | | | |
| налога: | | | | |
| в бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| по организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, | П |N(15) |П002040013005|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в уплату | | | | |
| налога: | | | | |
| в бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| в целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, | П |N(15) |П002040014003|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в уплату | | | | |
| налога: | | | | |
| в местный бюджет в | | | | |
| целом по организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, | П |N(15) |П002040014004|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в уплату | | | | |
| налога: | | | | |
| в местный бюджет по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма налога, | П |N(15) |П002040014005|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в уплату | | | | |
| налога: | | | | |
| в местный бюджет в | | | | |
| целом по организации | | | | |
| без ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: | П |N(15) |П002040015003|<сумма> |
| в бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| в целом по | | | | |
| организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: | П |N(15) |П002040015004|<сумма> |
| в бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| по организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: | П |N(15) |П002040015005|<сумма> |
| в бюджет субъекта | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| в целом по | | | | |
| организации без | | | | |
| ликвидированных в | | | | |
| течение текущего | | | | |
| налогового периода | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: | П |N(15) |П002040016003|<сумма> |
| в местный бюджет в | | | | |
| целом по организации | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: | П |N(15) |П002040016004|<сумма> |
| в местный бюджет по | | | | |
| организации без | | | | |
| входящих в нее | | | | |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| К доплате: | П |N(15) |П002040016005|<сумма> |
| в местный бюджет в | | | | |
| целом по организации | | | | |
| без ликвидированных | | | | |
|