Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)".
2.2. Состав и структура файла
Структура информации и разделителей в файле определяется
следующим образом.
<файл формы>::=<служебная часть>
<информационная часть>
<конец файла>
<служебная часть>::=<общие сведения служебной части>
<сведения об отправителе>
<конец фрагмента>
<информационная часть>::=<общие сведения информационной части>
<конец блока>
<сведения о налогоплательщике-покупателе>
<конец блока>
<сведения о налогоплательщике-поставщике>
<конец блока>
{<сведения реестра счетов-фактур>}
<конец блока>
[<сведения об отметке налогового органа>]
<конец блока>
<конец фрагмента>
<конец фрагмента>
Ниже в описании синтаксической структуры файла используются
выражения УВОтпрЮЛ, УВНалЮЛПок, УВНалЮЛПост для обозначения условий
выбора.
Если условие выбора истинно, то в конструкции
<вариант1>|?УсловиеВыбора<вариант2> выбирается <вариант1>, иначе
<вариант2>.
<сведения об отправителе>::=
<сведения об отправителе - юридическом лице>|?УВОтпрЮЛ
<сведения об отправителе - индивидуальном предпринимателе>
<сведения о налогоплательщике покупателе>::=
<сведения о налогоплательщике покупателе - юридическом
лице>|?УВНалЮЛ
<сведения о налогоплательщике покупателе - индивидуальном
предпринимателе><конец блока>
<сведения о налогоплательщике поставщике>::=
<сведения о налогоплательщике поставщике - юридическом лице> |
?УВНалЮЛ
<сведения о налогоплательщике поставщике - индивидуальном
предпринимателе><конец блока>
Структура блоков <служебная часть сообщения> (<общие сведения
служебной части>, <сведения об отправителе - юридическом лице>,
<сведения об отправителе - индивидуальном предпринимателе>),
<информационная часть сообщения> (<общие сведения информационной
части>, <сведения о налогоплательщике покупателе - юридическом лице>,
<сведения о налогоплательщике покупателе - индивидуальном
предпринимателе>, <сведения о налогоплательщике поставщике -
юридическом лице>, <сведения о налогоплательщике поставщике -
индивидуальном предпринимателе>, <сведения реестра счетов-фактур>,
<сведения об отметке налогового органа>) описывается в таблицах 1 -
10.
Служебная часть сообщения
Таблица 1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Общие сведения служебной части |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Идентификатор |О |I1(35) |ИдФайл |<идентификатор |
|файла | | | |отправителя><год> |
| | | | |<месяц><день><часы> |
| | | | |<минуты><секунды> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации |О |Т(12) |ТипИнф |1150005 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата |О |N(4.3) |ВерсФорм |2.00 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |T(21) |ИдПол |<идентификатор |
|получателя | | | |получателя> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия |Н |Т(40) |ВерсПрог |<версия программы> |
|передающей | | | | |
|программы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |О |N(3) |КолДок |<количество документов> |
|документов | | | |ДТ:/КолДок/ совпадает с |
| | | | |количеством /ИдДок/ |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об отправителе - юридическом лице |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Полное | О | Т(254) |НаимОтпрЮл |<название организации> |
|наименование | | | | |
|отправителя - | | | | |
|юридического | | | | |
|лица | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | Т(20)|Е(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность | Н | Т(45) |ДолжнОтпр |<название должности> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | Н | Т2(25), |ФИООтпр |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | | Т2(25), | |<отчество> |
|отправителя | | Т2(25) | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об отправителе - индивидуальном предпринимателе |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Фамилия, имя, | O | Т2(25), |ФИООтпрИП |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | | Т2(25), | |<отчество> |
|отправителя - | | Т2(25) | | |
|индивидуального | | | | |
|предпринимателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | Т(20)|Е(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Информационная часть сообщения
Таблица 4
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Общие сведения информационной части |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Идентификатор | О |I2(33) |ИдДок |<идентификатор |
|документа | | | |отправителя><год><номер |
| | | | |документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата | О |D(10) |ДатаДок |<дата документа> |
|формирования | | | | |
|документа | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак | О |К(1) |Признак |1 - заявление на вычет| |
| | | | |2 - ответ на заявление |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 5
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о налогоплательщике покупателе - юридическом лице |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Полное | О | Т(254) |НаимЮЛПолПок |<название организации> |
|наименование | | | | |
|организации- | | | | |
|покупателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН организации | О | I3(10) |ИННЮЛПок |<ИНН организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП организации | О | I4(9) |КППЮЛПок |<КПП организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | О | Т(25) |НомСвидПок |<серия и номер> |
|свидетельства о | | | | |
|регистрации, | | | | |
|совершающего | | | | |
|операции с | | | | |
|нефтепродуктами | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код налогового | О | К(4) |КодИМНСПок |<код> из классификатора |
|органа - | | | |СОНО |
|покупателя | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 6
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о налогоплательщике покупателе - индивидуальном предпринимателе |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Фамилия, имя, | О | Т2(25), |ФИОПок |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | | Т2(25), | |<отчество> |
|индивидуального | | Т2(25) | | |
|предпринимателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН | О | I5(12) |ИННИППок |<ИНН индивидуального |
|индивидуального | | | |предпринимателя> |
|предпринимателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | О | Т(25) |НомСвидПок |<серия и номер> |
|свидетельства | | | | |
|о регистрации, | | | | |
|совершающего | | | | |
|операции с | | | | |
|нефтепродуктами | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код налогового | О | К(4) |КодИМНСПок |<код> из классификатора |
|органа - | | | |СОНО |
|покупателя | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 7
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о налогоплательщике поставщике - юридическом лице |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Полное | О | Т(254) |НаимЮЛПолПост|<название организации> |
|наименование | | | | |
|организации- | | | | |
|поставщика | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН организации | О | I3(10) |ИННЮЛПост |<ИНН организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП организации | О | I4(9) |КППЮЛПост |<КПП организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | О | Т(25) |НомСвидПост |<серия и номер> |
|свидетельства о | | | | |
|регистрации, | | | | |
|совершающего | | | | |
|операции с | | | | |
|нефтепродуктами | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код налогового | О | К(4) |КодИМНСПост |<код> из классификатора |
|органа - | | | |СОНО |
|поставщика | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 8
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о налогоплательщике поставщике - индивидуальном предпринимателе |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Фамилия, имя, | О | Т2(25), |ФИОПосn |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | | Т2(25), | |<отчество> |
|индивидуального | | Т2(25) | | |
|предпринимателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН | О | I5(12) |ИННИППосn |<ИНН индивидуального |
|индивидуального | | | |предпринимателя> |
|предпринимателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | О | Т(25) |НомСвидПосn |<серия и номер> |
|свидетельства о | | | | |
|регистрации, | | | | |
|совершающего | | | | |
|операции с | | | | |
|нефтепродуктами | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код налогового | О | К(4) |КодИМНСПост |<код> из классификатора |
|органа - | | | |СОНО |
|поставщика | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 9
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сведения реестра счетов-фактур |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета- | О | Т(5) |НомерСФ |<номер> |
|фактуры | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата счета- | О | D(10) |ДатаСФ |<дата> |
|фактуры | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Вид подакцизного| Н | Т(100) |ВидПТ |<наименование> из СПТМС |
|товара | | | |(приложение 1) |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код вида | Н | К(3) |КодВидПТ |<код> из СПТМС |
|подакцизного | | | |(приложение 1) |
|товара | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Единица | О | К(3) |ОКЕИ |<код> из ОКЕИ |
|измерения по | | | | |
|классификатору | | | | |
|ОКЕИ | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество | О | N(5) |КолНП |<количество> |
|нефтепродуктов, | | | | |
|указанных в | | | | |
|счете-фактуре | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 10
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об отметке налогового органа |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Н | Т(254) |НаимНО |<наименование> |
|налогового | | | |УП:/Признак/=`2` |
|органа, | | | | |
|осуществившего | | | | |
|регистрацию | | | | |
|реестра счета- | | | | |
|фактуры | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код налогового |О | К(4) |КодИМНС |<код> из классификатора |
|органа, | | | |СОНО |
|осуществившего | | | |УП:/Признак/=`2` |
|регистрацию | | | | |
|реестра счета- | | | | |
|фактуры | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Регистрационный |О | Т(5) |РегНомер |<номер> |
|номер | | | |УП:/Признак/=`2` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Отметка |О | К(1) |Отметка |<код> принимает значение:|
| | | | |1 - разрешено| |
| | | | |2 - отказано |
| | | | |УП:/Признак/=`2` |
----------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)".