Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ, ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛ".
Форма проекта аналитической программы ведомства
на ------- - ------- гг.
Наименование программы: -----------------------------------------
Цели и задачи Минкультуры России, решение которых будет
обеспечено реализацией программы:
Цель: -----------------------------------------------------------
Задача: ---------------------------------------------------------
Срок реализации программы: --------------------------------------
Цель программы: -------------------------------------------------
Основные мероприятия программы (краткое описание):
------------------------------------------------------------------
| Наименование мероприятия | Срок реализации |
| | мероприятия |
|----------------------------------------|-----------------------|
|1. | |
|----------------------------------------|-----------------------|
|2. | |
|----------------------------------------|-----------------------|
|... | |
------------------------------------------------------------------
Показатели реализации Программы:
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показатели | Единица | Отчетный период | Плановый период |
|п/п| целевой | измерения |----------------------------------|--------------------|
| | программы | | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1-й | 2-й | 3-й |
| | | |---------|---------|--------------| год | год | год |
| | | |план|факт|план|факт|план|ожидаемое|(план)|(план)|(план)|
| | | |<*> | |<*> | |<*> |значение | | | |
| | | | | | | | |(прогноз)| | | |
|---|--------------|------------|----|----|----|----|----|---------|------|------|------|
| | Показатель 1 | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|----|----|----|----|----|---------|------|------|------|
| | Показатель 2 | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|----|----|----|----|----|---------|------|------|------|
| | ... | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|----|----|----|----|----|---------|------|------|------|
| | Затраты на | | | | | | | | | | |
| | реализацию | | | | | | | | | | |
| | программы | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Плановое значение - это то, которое было указано в предыдущем
докладе о результатах и основных направлениях деятельности. В случае
расхождения плановых и фактических (ожидаемых) значений показателя
ниже в таблице "Причины расхождения планового и фактического
(ожидаемого) значений показателей" приводится описание причин
недостижения или существенного превышения плановых значений.
------------------------------------------------------------------------------
| N | Показатели | Единица | Целевое | Обоснование выбора целевого |
|п/п|аналитической| измерения | значение | значения показателя |
| | программы | | |----------------------------------|
| | | | | основание, | риски |
| | | | | используемое для |воздействия|
| | | | | определения значения | внешних |
| | | | | показателя | факторов |
|---|-------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| |Показатель 1 | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| |Показатель 2 | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| |... | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
ПРИЧИНЫ РАСХОЖДЕНИЯ ПЛАНОВОГО И ФАКТИЧЕСКОГО (ОЖИДАЕМОГО)
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
------------------------------------------------------------------
|N п/п| Наименование показателя | Причина |
|-----|--------------------------------------------|-------------|
| |Показатель 1 | |
|-----|--------------------------------------------|-------------|
| |Показатель 2 | |
|-----|--------------------------------------------|-------------|
| |... | |
------------------------------------------------------------------
ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
----------------------------------------------------------------------------
| N |Наименование| Описание | Формула | Исходные данные |Источник|
|п/п| показателя | показателя| расчета | (показатели) для расчета |исходных|
| | | | | показателя | данных |
| | | | |--------------------------| |
| | | | |обозначение| наименование | |
| | | | | исходного | исходного | |
| | | | |показателя | показателя | |
|---|------------|-----------|---------|-----------|--------------|--------|
| |Показатель 1| | | |исходный | |
| | | | | |показатель 1.1| |
| | | | |-----------|--------------|--------|
| | | | | |исходный | |
| | | | | |показатель 1.2| |
| | | | |-----------|--------------|--------|
| | | | |... |... | |
|---|------------|-----------|---------|-----------|--------------|--------|
| |Показатель 2| | | |исходный | |
| | | | | |показатель 2.1| |
| | | | |-----------|--------------|--------|
| | | | | |исходный | |
| | | | | |показатель 2.2| |
| | | | |-----------|--------------|--------|
| | | | |... |... | |
|---|------------|-----------|---------|-----------|--------------|--------|
| |... | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Единицы | Отчетный период | Плановый период |
|п/п | мероприятия / | измерения |------------------|----------------|
| | показателя | |1-й|2-й|3-й год |1-й год|2-й|3-й |
| | | |год|год|(текущий) |(плано-|год|год |
| | | | | | |вый) | | |
|----|-----------------|-----------|---|---|----------|-------|---|----|
| | Направление | тыс. | | | | | | |
| | расходования | рублей | | | | | | |
| | средств 1 | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---|---|----------|-------|---|----|
| | Расчетный | тыс. | | | | | | |
| | показатель 1.1 | рублей | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---|---|----------|-------|---|----|
| | Расчетный | шт. | | | | | | |
| | показатель 1.2 | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---|---|----------|-------|---|----|
| | Направление | тыс. | | | | | | |
| | расходования | рублей | | | | | | |
| | средств 2 | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---|---|----------|-------|---|----|
| | Расчетный | тыс. | | | | | | |
| | показатель 2.1 | рублей | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---|---|----------|-------|---|----|
| | Расчетный | шт. | | | | | | |
| | показатель 2.2 | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---|---|----------|-------|---|----|
| | ... | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Порядку формирования
и контроля реализации
ведомственных целевых программ
Форма проекта целевой программы ведомства на ------ - -----
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ, ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛ".