Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ НА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ".
14. Механизм и практика действия системы управления
окружающей средой
1. Предварительное обучение высшего руководства и ведущих
специалистов.
2. Предварительная оценка (аудит).
Целесообразно поручить компетентной организации (органу по
сертификации систем менеджмента охраны окружающей среды).
На этом этапе оценивается реальное состояние предприятия,
выявляются значимые экологические аспекты его деятельности,
определяется уровень несоответствия требованиям ИСО 14001 и
законодательным требованиям.
После ознакомления руководства, специалистов с требованиями ИСО
14001 и предварительной оценки экологического состояния предприятия
можно приступать к разработке системы менеджмента охраны окружающей
среды.
3. Экологическая политика (стратегические цели, приоритеты).
Ответственность за определение и реализацию экологической
политики несет высшее руководство.
Экологическая политика должна:
- соответствовать характеру, масштабу и воздействиям на
окружающую среду деятельности организации, ее продукции или услуг;
- включать обязательство в отношении постоянного улучшения
окружающей среды и предотвращения ее загрязнения;
- включать обязательство в отношении соответствия надлежащему
природоохранному законодательству и регламентам, а также другим
требованиям, которые распространяются на организацию;
- создавать основы для установления целевых и плановых
экологических показателей и их анализа;
- быть документально оформленной, доведенной до сведения
персонала организации и понятной ему;
- периодически анализироваться на пригодность;
- быть доступной общественности.
В экологической политике высшее руководство должно подтвердить
свою приверженность делу охраны окружающей среды и обеспечивать
адекватными ресурсами достижение поставленных целей.
4. Планирование.
Цель планирования - создание условий для реализации экологической
политики.
Для разработки плана следует предпринять следующие действия:
- идентифицировать экологические аспекты, оценить их воздействие
на окружающую среду;
- идентифицировать требования законодательных актов и другие
требования, распространяющиеся на предприятие;
- разработать целевые и плановые экологические показатели;
- разработать программу охраны окружающей среды.
При планировании необходимо установить систему приоритетов и
очередность выполнения задач в соответствии с остротой проблем.
Программа охраны окружающей среды должна предусматривать ресурсы
для их выполнения и периодически пересматриваться. После достижения
очередного результата и планирования нового необходимо оценивать,
насколько изменились требования, экономические возможности
предприятия, ресурсы и др.
5. Внедрение и функционирование системы менеджмента охраны
окружающей среды.
При этом предусматриваются:
- распределение обязанностей;
- обеспечение необходимыми ресурсами;
- обеспечение согласованного участия всех работников организации;
- повышение уровня компетентности персонала;
- установление и поддержание в рабочем состоянии внутренних и
внешних связей;
- документирование системы и управление документацией;
- обеспечение управления операциями (процессами);
- обеспечение готовности к аварийным ситуациям.
6. Проведение проверок и корректирующие действия.
Необходимо подтверждать результативность системы, проводить
мониторинг и соответствующие измерения.
Места проведения проверок и сроки включаются в планы проверок.
Измерительные средства подвергаются контролю и проверкам. В системе
предусматриваются корректирующие и предупреждающие действия,
пропорциональные важности проблем, соразмерные выявленным воздействиям
на окружающую среду. Все несоответствия должны быть идентифицированы и
зарегистрированы. Необходимо определить круг лиц, обладающих
полномочиями и несущих ответственность за работу с несоответствиями.
Могут быть приняты решения:
- остановить производственный процесс;
- предпринять действия по устранению несоответствий;
- получить особые разрешения у соответствующих региональных
служб;
- оповестить местные власти (при аварийных случаях);
- ввести в действие аварийный план;
- ввести в действие корректирующие мероприятия по конкретным
несоответствиям.
Каждое принятое решение регистрируется.
7. Все виды регистрации должны заноситься в реестр "Регистрация
данных по вопросам охраны окружающей среды" с конкретными сведениями
по каждому внесенному в реестр документу.
8. Периодическое проведение внутренних аудитов в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 19011-2003.
9. Анализ со стороны руководства.
Периодически руководство анализирует СУОС.
В общем виде порядок создания системы управления окружающей
средой представлен на рис. 7, 8, 9.
Рис. 7. Порядок создания системы управления
окружающей средой
ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
------------------------------------------------------------------------
| Анализ текущего состояния воздействия деятельности предприятия |
| на окружающую среду |
| |
|----------------- -------------------- ----------------------|
||Соответствие | |Изучение всех | |Сбор, обобщение ||
||природоохранной| |существующих | |и анализ информации,||
||деятельности | |методов и процедур| |поступившей или ||
||требованиям | |управления | |получаемой после ||
||законодательных| |окружающей средой | |исследований ||
||актов | | | |предшествующих ||
|----------------- -------------------- ----------------------|
| \/ \/ \/ |
| |-----------------------------------------------| |
| |Выявление и определение наиболее значимых | |
------------экологических аспектов деятельности предприятия-------------
-------------------------------------------------
\/
-------------------------------------------------
|Установление целевых экологических показателей |
-------------------------------------------------
\/
-------------------------------------------------
|Формирование экологической политики предприятия|
-------------------------------------------------
\/
------------------------------------------------------------------------
| Планирование мероприятий по реализации экологической политики |
| |
| ------------------------------------------------- |
| |Установление плановых экологических показателей| |
| ------------------------------------------------- |
| \/ \/ \/ |
| -------------- ------------- ----------------- |
| |Планирование| |Обеспечение| |Определение | |
------|мероприятий |--------|мероприятий|--------|ответственности|------
-------------- ------------- -----------------
Рис. 8. Схема экологической политики
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
---------------------------------------------------------------------
| |
| ------------------------------------- |
| ---------------|Документ, утвержденный руководством| |
| | |предприятия | |
| | ------------------------------------- |
| | ------------------------------- |
| | -----------------|Доведена до всех работников, | |
| ------------------------ |доступна общественности | |
| |Экологическая политика| ------------------------------- |
| |предприятия | --------------------------------------- |
| --------------------------|Кратко описывает обязательства: | |
| | | |- соответствия природоохранному | |
| -------------------- | |законодательству; | |
| |Является основой | | |- постоянного улучшения окружающей | |
| |для экологического| | |среды и предотвращения ее загрязнения| |
| |планирования | | --------------------------------------- |
| |и анализа | | |
| -------------------- | |
| -------------------------- |
| |Соответствует характеру,| |
| |масштабу и воздействиям | |
| |на окружающую среду | |
| |деятельности предприятия| |
| -------------------------- |
---------------------------------------------------------------------
Рис. 9. Схема планирования
---------------------------------------------------------------------------------
| ПЛАНИРОВАНИЕ |
| |
| --------------------------------- |
| |Экологические аспекты связаны | |
| |с рисками предприятия в области| |
| |экологии | |
| --------------------------------- |
| ---------------------------------- | -------------------------------------- |
| |Экологические аспекты (процессы | | |- идентифицировать аспекты; | |
| |и операции, которые оказывают |-----|- выделить существенные аспекты; | |
| |воздействие на окружающую среду)| |- регулярно актуализировать аспекты | |
| ---------------------------------- -------------------------------------- |
| --------------------------------------- |
| |- установить с учетом экологических | |
| |аспектов, законодательных требований,| |
| |требований предприятия, | |
| ---------------------------------- |технологических и финансовых | |
| |Целевые и плановые показатели | |возможностей; | |
| |(цели и задачи) | |- документировать | |
| ---------------------------------- --------------------------------------- |
| ---------------------------------- --------------------------------------- |
| |Программы управления окружающей | |- установить ответственность | |
| |средой | |за выполнение; | |
| | |----|- определить средства и сроки | |
| | | |выполнения; | |
| | | |- корректировать для учета изменений | |
| ---------------------------------- --------------------------------------- |
---------------------------------------------------------------------------------
Процедуры описывают процессы организации, правильный порядок их
выполнения. Процедуры дают ответ на следующие вопросы относительно
каждого процесса: зачем, кто, когда, где, что, как.
На основании сформулированной комплексной программы предлагается
оперативный план создания и внедрения ССУОС.
1. Высшее руководство предприятия определяет группу специалистов,
отвечающих за изучение стандартов серии ИСО 14000 и внедрение
положений стандарта в практику деятельности предприятия, и принимает
решение о разделении функций между персоналом предприятия.
2. Администрация организует обучение специалистов.
3. Ответственные специалисты информируют высшее руководство об
основных положениях стандарта и требованиях по его внедрению,
сертификации, затратах и выгодах, связанных с деятельностью по
экологическому менеджменту.
4. Высшее руководство принимает решение, включая соответствующие
обязательства, об организации СУОС на предприятии (либо в одном из
подразделений предприятия) и возможности сертификации.
5. Специалисты определяют практические действия, которые
необходимо предпринять для построения СУОС. На основании анализа
текущей ситуации разрабатывают детальный план-график работ по
внедрению системы.
6. Ответственные специалисты представляют результаты анализа и
план-график работ высшему руководству, которое выносит решение об
обеспечении необходимыми ресурсами.
7. Ответственные специалисты совместно с высшим руководством
составляют проект экологической политики и целей предприятия. После
утверждения руководством предприятия документ распространяют среди
всех заинтересованных сторон.
8. Ответственные специалисты совместно с другими сотрудниками
предприятия проводят мероприятия по организации деятельности в области
СУОС:
- разрабатывают процедуру для определения экологических аспектов
деятельности предприятия;
- определяют экологические аспекты и связанные с ними изменения
окружающей среды;
- разрабатывают процедуры для определения законодательных и
других экологических требований (включая самостоятельно
устанавливаемые требования);
- определяют законодательные и другие экологические требования,
соблюдение которых предприятие считает для себя обязательным;
- устанавливают показатели планирования и экологические задачи
для каждого приоритетного экологического аспекта деятельности
подразделения предприятия;
- определяют структуру СУОС, формулируют основные полномочия и
ответственность;
- разрабатывают программу (программы) для достижения
установленных начальных экологических целей и задач;
- представляют программу высшему руководству предприятия для
согласования;
- разрабатывают другие элементы СУОС, такие как подготовка к
действиям и действия в условиях чрезвычайных ситуаций, процедуры и
система документооборота, программы информирования, образования и
мотивации специалистов и персонала в целом;
- представляют результаты работы высшему руководству для
согласования.
9. Деятельность персонала в соответствии с принятой программой.
10. Текущий мониторинг и контроль деятельности, внутренний аудит.
11. Оценка и анализ достигнутых результатов с участием высшего
руководства. Для определения результативности управления,
функционирования и состояния окружающей среды целесообразно
использовать ГОСТ Р ИСО 14031-2001, где приводятся перечни показателей
эффективности.
12. Пересмотр и совершенствование при необходимости экологической
политики и целей, планирования и организации деятельности.
13. Практическое использование результатов деятельности,
демонстрация соответствия положениям стандартов ИСО 14000. Заявка на
проведение сертификации СУОС внешним сертифицирующим органом.
Ориентировочно продолжительность этапов создания СУОС указана в
таблице 8.
Таблица 8
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
И ВНЕДРЕНИЮ СУОС НА ПРЕДПРИЯТИИ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Этапы | Сроки | Отчетные документы |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. Предварительная экологическая оценка.| 2-3 мес. | Отчет о проведении |
| Выявление экологических аспектов | | экологической оценки |
| деятельности предприятия и определение | | предприятия и результаты |
| законодательных природоохранных | | анализа |
| требований, применимых к конкретному | | |
| производству | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| На основании собранной информации оценка| | Подробный перечень необходимых |
| достаточности выделенных ресурсов | | ресурсов с обоснованием |
| (оборудование, персонал, средства | | мероприятий, которые |
| измерений, финансы), определение | | необходимо провести |
| и обоснование недостающих ресурсов. | | |
| Примечание. Полученные сведения могут | | |
| использоваться как основа для принятия | | |
| высшим руководством предприятия решения | | |
| о выделении необходимых ресурсов | | |
| для целей совершенствования СУОС | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Создание (при необходимости) временной | | Протокол совещания рабочей |
| координационной группы, возглавляемой | | группы по результатам анализа |
| одним из заместителей директора, | | и предложений |
| основной задачей которой будет являться | | |
| аккумулирование поступающей | | |
| экологической информации, ее анализ | | |
| и принятие решений | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 2. Подготовка и организация. | ~3 мес. | Проект текста экологической |
| Разработка декларируемых принципов | | политики |
| и обязательств, связанных | | |
| с экологическими аспектами деятельности | | |
| предприятия, - экологической политики, | | |
| обеспечивающей основу для установления | | |
| экологических целей и задач | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Доработка (при необходимости) структуры | | Проект |
| административного экологического | | административно-функциональной |
| управления - создание (преобразование) | | структуры СУОС |
| экологической службы предприятия | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Организация и проведение необходимого | | Программы и план обучения, |
| обучения персонала: определение состава | | свидетельства о прохождении |
| обучающихся, разработка и утверждение | | обучения |
| программ обучения, обучение и мотивация | | |
| высшего руководства предприятия | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 3. Разработка и внедрение. | 4-6 мес. | Программа СУОС |
| Разработка системы конкретных | | |
| мероприятий и действий, совокупное | | |
| описание которых представляет собой | | |
| Программу совершенствования системы | | |
| экологического менеджмента по: | | |
| - документированию; | | |
| - экспертизе внедренных документов; | | |
| - консультированию разработчиков; | | |
| - разработке (доработке) планов | | |
| реагирования на аварийные ситуации; | | |
| - анализу эффективности; | | |
| - установлению административных, | | |
| финансовых и информационных | | |
| коммуникаций; | | |
| - установлению принципов обратной связи | | |
| и отслеживания (мониторинга) в СУОС | | |
| предприятия. | | |
| Базовая структура Программы представляет| | |
| собой совокупность действий | | |
| и мероприятий, для каждого из которых | | |
| указываются ответственный исполнитель, | | |
| сроки реализации, необходимые финансовые| | |
| и материальные ресурсы и методы | | |
| определения количественных критериев | | |
| (показателей) результативности. | | |
| Выбор органа по сертификации | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 4. Внутренний аудит и оценка | ~1 мес. | Программа и план обучения |
| эффективности. | | внутренних аудиторов, план |
| Организация и участие в проведении | | проверок, акты и отчеты |
| внутреннего экологического аудита СУОС | | о проверках |
| предприятия, подготовка аудиторов, | | |
| программ обучения, планирование проверок| | |
| и координация их проведения | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Участие в анализе СУОС со стороны | | Проект протокола анализа СУОС |
| руководства предприятия. Разработка | | со стороны руководства |
| и предложение корректирующих | | предприятия. |
| мероприятий по результатам анализа СУОС | | План корректирующих |
| руководством | | мероприятий |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 5. Подготовка к сертификации. | 1-2 мес. | Отчет о предсертификационном |
| Проведение предсертификационного аудита | | аудите. |
| СУОС. Оформление результатов | | План мероприятий |
| предсертификационного аудита | | |
| и представление руководству предприятия.| | |
| Разработка плана мероприятий | | |
| по результатам предсертификационного | | |
| аудита. Подача заявки на сертификацию | | |
| и подготовка подразделений предприятия | | |
| к взаимодействию с внешними аудиторами. | | |
| Сопровождение и методологическая | | |
| поддержка СУОС при сертификации | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ НА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ".