Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ".
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ О ТРУДОЗАТРАТАХ ЦА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА, ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ В МЕСЯЦ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Процедуры | Результат | Источник | Ответственный | Периодичность | Занятые| Занятые | Занятые | % | Занятость 1 | Справ. | Итого | АутС, |
| п/п| аналитического | выполнения | данных | исполнитель | выполнения | упр. | в упр. | в ЦА, | занятости | чел., | зан-ть | чел.- | возможн.|
| | учета | процедуры | | | процедур | отд. | отд., | чел. | <*> | часов | 1 чел.,| часов | <*> |
| | | | | | | <*> | чел. | | | в мес. | часов в| в месяц, | |
| | | | | | | | <*> | | | (всего | нед. | ЦА | |
| | | | | | | | | | | 176 | | | |
| | | | | | | | | | | ч/м) | | | |
|----|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| 1. | Контроль | Показатели | Структурные | Управление | Ежемесячно | 17 | 1 | 18 | 5% | 8,8 | 2,00 | 158,4 | 8,8 |
| | результативности: | промежуточных | подразделения | делами | | | | | | | | | |
| | сбор данных о | результатов | | | | | | | | | | | |
| | достижении | (выполнения | | | | | | | | | | | |
| | плановых | административных | | | | | | | | | | | |
| | показателей | процедур) | | | | | | | | | | | |
| | |--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| | | Показатели | Структурные | Управление | Ежеквартально | 17 | 1 | 18 | 5% | 8,8 | 2,00 | 52,8 | 44,0 |
| | | непосредственных | подразделения | делами | | | | | | | | | |
| | | результатов | | | | | | | | | | | |
| | | (выполнения | | | | | | | | | | | |
| | | государственных | | | | | | | | | | | |
| | | функций) | | | | | | | | | | | |
| | |--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| | | Показатели | Структурные | Управление | Ежегодно | 4 | 4 | 17 | 2% | 3,52 | 0,80 | 5,0 | 1,5 |
| | | конечных | подразделения | делами | | | | | | | | | |
| | | результатов | | | | | | | | | | | |
| | | (выполнения | | | | | | | | | | | |
| | | ведомственных | | | | | | | | | | | |
| | | программ) | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| 2. | Учет затрат | Затраты рабочего | Структурные | Управление | В соответствии с| 1 | 109 | 110 | 2,5% | 4,4 | 1,00 | 484,0 | - |
| | | времени персонала | подразделения | делами | формами учета | | | | | | | | |
| | | на выполнение | | | рабочего времени| | | | | | | | |
| | | административных | | | | | | | | | | | |
| | | процедур, | | | | | | | | | | | |
| | | государственных | | | | | | | | | | | |
| | | функций | | | | | | | | | | | |
| | |--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| | | Прямые затраты на | Управление | Управление | Ежемесячно | 1 | 2 | 2 | 15% | 26,4 | 6,00 | 52,8 | 52,8 |
| | | выполнение | делами | делами | | | | | | | | | |
| | | административных | | | | | | | | | | | |
| | | процедур, | | | | | | | | | | | |
| | | государственных | | | | | | | | | | | |
| | | функций | | | | | | | | | | | |
| | |--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| | | Полные затраты на | Управление | Управление | Ежеквартально | 1 | 2 | 2 | 10% | 17,6 | 4,00 | 11,7 | 11,7 |
| | | выполнение | делами | делами | | | | | | | | | |
| | | государственных | | | | | | | | | | | |
| | | функций | | | | | | | | | | | |
| | |--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| | | Агрегированные | Управление | Управление | Ежегодно | 1 | 2 | 2 | 2% | 3,52 | 0,80 | 0,6 | 0,6 |
| | | затраты на | делами | делами | | | | | | | | | |
| | | выполнение | | | | | | | | | | | |
| | | ведомственных | | | | | | | | | | | |
| | | программ | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| 3. | Анализ данных | Анализ отклонений | Управление | Подразделение | В соответствии | 1 | 2 | 2 | 10% | 17,6 | 4,00 | 35,2 | 35,2 |
| | учета по пп. 1, 2 | плановых и | делами | внутреннего | со сроками по п.| | | | | | | | |
| | | фактических | | аудита | 1 | | | | | | | | |
| | | значений | | | | | | | | | | | |
| | | показателей | | | | | | | | | | | |
| | |--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| | | Анализ учета и | Управление | Подразделение | В соответствии | 1 | 2 | 2 | 15% | 26,4 | 6,00 | 52,8 | 52,8 |
| | | распределения | делами | внутреннего | со сроками по п.| | | | | | | | |
| | | затрат | | аудита | 2 | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| 4. | Разработка | Информационные | Результаты | Подразделение | Ежеквартально | 1 | 2 | 2 | 5% | 8,8 | 2,00 | 5,9 | 5,9 |
| | рекомендаций с | отчеты | выполнения п. | внутреннего | | | | | | | | | |
| | учетом п. 3 | | 3 | аудита | | | | | | | | | |
| | |--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| | | Разработка | Результаты | Подразделение | По мере | 1 | 2 | 2 | 10% | 17,6 | 4,00 | 35,2 | 35,2 |
| | | проектов | выполнения п. | внутреннего | необходимости | | | | | | | | |
| | | корректирующих | 3 | аудита | | | | | | | | | |
| | | мероприятий, | | | | | | | | | | | |
| | | управленческих | | | | | | | | | | | |
| | | решений | | | | | | | | | | | |
| | |--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| | | Внесение изменений | - | Подразделение | По мере | 1 | 2 | 2 | 2% | 3,5 | 0,80 | 0,6 | 0,6 |
| | | в положение о | | внутреннего | необходимости, | | | | | | | | |
| | | ведении | | аудита | не реже 1 раза в| | | | | | | | |
| | | аналитического | | | год | | | | | | | | |
| | | учета | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Вводные параметры.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ".