| - оплата коммунальных услуг | 78799 | 19700 | 19099 | 17000 | 23000 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 28889 | 7222 | 6578 | 4589 | 10500 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 9889 | 2472 | 2028 | 2000 | 3389 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 2573 | 643 | 557 | 600 | 773 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 5500 | - | 2500 | 1500 | 1500 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 12040 | 500 | 6360 | 3100 | 2080 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - бесплатный отпуск молочных | | | | | | | продуктов детям | 50910 | 12728 | 12272 | 12000 | 13910 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - бесплатное зубное (ушное) | | | | | | | протезирование | 23000 | 5750 | 5500 | 4500 | 7250 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 200702 | 55686 | 48117 | 31840 | 65059 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - учреждения социального обеспечения | 64383 | 13053 | 17641 | 15774 | 17915 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 43787 | 10702 | 9800 | 10685 | 12600 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - медикаменты и перевязочные средства | 177 | 44 | 44 | 45 | 44 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 4002 | 1000 | 1001 | 1001 | 1000 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | в том числе: | | | | | | | - оплата потребления тепловой энергии | 745 | 186 | 186 | 187 | 186 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 310 | 78 | 77 | 78 | 77 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 115 | 29 | 29 | 29 | 28 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 2112 | - | 1258 | 554 | 300 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 1200 | - | 500 | 500 | 200 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - социальная помощь | 136081 | 42573 | 30417 | 16006 | 47085 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - финансирование программы социальной | | | | | | | защиты населения | 136081 | 42573 | 30417 | 16006 | 47085 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание школьников | 129705 | 40979 | 28823 | 14412 | 45491 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание пенсионеров | 6376 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - молодежная политика | 238 | 60 | 59 | 60 | 59 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 238 | 60 | 59 | 60 | 59 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 70 | 17 | 18 | 17 | 18 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 63 | 16 | 15 | 16 | 16 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | | | | | | | И РАЙОНОВ | 480026 | 107806 | 130890 | 124538 | 116792 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ | | | | | | | РЕСУРСОВ | 4073392 | 745295 | 1203353 | 1004651 | 1120093 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОКРУГ | Всего | в том |исле по кварта|ам: | | | | |----------------|--------------|---------------|----------------| | | | I | II | III | IV | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 323518 | 54717 | 107043 | 80590 | 81168 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт жилищного фонда | 40907 | 2489 | 13630 | 14873 | 9915 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на капитальный ремонт, замену | | | | | | | и модернизацию лифтов, установку | | | | | | | устройств безопасности УБ-1 | 3742 | 238 | 1376 | 1425 | 703 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реконструкцию внутридомовых | | | | | | | систем газоснабжения, вынос газовых | | | | | | | вводов из подвалов | 618 | - | 20 | 561 | 37 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на ремонт электрохозяйства | 5504 | 83 | 1649 | 1817 | 1955 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на мероприятия по подготовке | | | | | | | к празднованию 60-летия битвы | | | | | | | под Москвой | 738 | - | 360 | 300 | 78 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реализацию программы | | | | | | | "Мой двор, мой подъезд" | 2692 | - | 930 | 906 | 856 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы по эксплуатации жилищного фонда | 195069 | 31744 | 64763 | 48962 | 49600 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реализацию программы | | | | | | | "Мой двор, мой подъезд" | 20558 | 3795 | 5038 | 6184 | 5541 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт объектов внешнего | | | | | | | благоустройства | 23247 | 4533 | 14647 | 3867 | 200 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - содержание объектов внешнего | | | | | | | благоустройства | 64295 | 15951 | 14003 | 12888 | 21453 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на уборку города | 46382 | 14082 | 7395 | 6187 | 18718 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - отлов и стерилизация безнадзорных | | | | | | | животных | 459 | 75 | 124 | 113 | 147 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - стерилизация животных | 367 | 60 | 99 | 90 | 118 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ | | | | | | | ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | 4532 | 470 | 1506 | 1506 | 1050 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - содержание зеленых насаждений | 3061 | 374 | 918 | 918 | 851 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт зеленых насаждений | 1471 | 96 | 588 | 588 | 199 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | РАСХОДЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩИХ К | | | | | | | КЛАДБИЩАМ ТЕРРИТОРИЙ | 200 | 50 | 52 | 44 | 54 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | УПРАВЛЕНИЕ | 62429 | 8191 | 18591 | 15607 | 20040 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - функционирование исполнительных органов | | | | | | | государственной власти: | 35136 | 4715 | 10358 | 8784 | 11279 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 14297 | 2990 | 4156 | 3071 | 4080 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 1298 | 324 | 330 | 190 | 454 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 892 | 223 | 223 | 115 | 331 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 203 | 51 | 55 | 36 | 61 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 64 | 16 | 16 | 12 | 20 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оборудование и обеспечение деятельности | | | | | | | приемных депутатов Московской городской | | | | | | | Думы в избирательных округах | 301 | 75 | 54 | 75 | 97 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - функционирование органов местного | | | | | | | самоуправления: | 27293 | 3476 | 8233 | 6823 | 8761 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 14396 | 2795 | 4403 | 2999 | 4199 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 702 | 176 | 185 | 136 | 205 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 218 | 55 | 58 | 46 | 59 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 58 | 14 | 14 | 14 | 16 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 35 | 9 | 9 | 6 | 11 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 14809 | 2790 | 4170 | 3628 | 4221 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - общее образование | 14809 | 2790 | 4170 | 3628 | 4221 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 10364 | 2225 | 4170 | 775 | 3194 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 767 | 142 | - | 425 | 200 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 1202 | 411 | - | 441 | 350 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 829 | 283 | - | 304 | 242 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 106 | 36 | - | 39 | 31 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 14 | 5 | - | 5 | 4 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 235 | - | - | 235 | - | | - капитальный ремонт | 604 | - | - | 604 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОБРАЗОВАНИЕ | 423407 | 78452 | 120049 | 102668 | 122238 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - дошкольное воспитание | 118712 | 21494 | 28314,5 | 35268,4 | 33635,1 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 58284 | 9439 | 17808 | 12720,2 | 18316,8 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 24791 | 5181 | 6610,4 | 5311 | 7688,6 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 1472 | 314 | 385 | 386,5 | 386,5 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 19913 | 6560 | 3511,1 | 3339,9 | 6502 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 15063 | 5608 | 2605,5 | 1667,8 | 5181,7 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 2531 | 603 | 580,5 | 532,9 | 814,6 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 1325 | 349 | 325,1 | 325,1 | 325,8 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 2000 | - | - | 2000 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 6500 | - | - | 6500 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - общее образование | 261467 | 49005 8 | 3558,9 | 50889,9 | 78013,2 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 169087 | 30330 7 | 0584,6 | 16138,6 | 52033,8 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 6270 | 1962 | 1415,6 | 865,2 | 2027,2 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 7062 | 1053 | 1053 | 2477,8 | 2478,2 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 43631 | 15660 | 6485,5 | 5745,1 | 15740,4 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 30717 | 13216 | 4133,7 | 1842,2 | 11525,1 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 6962 | 1909 | 1577,2 | 1066,1 | 2409,7 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 2859 | 535 | 774,6 | 774,7 | 774,7 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 6951 | - | - | 4700 | 2251 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - целевые расходы по программам | | | | | | | обеспечения образовательных учреждений | | | | | | | г.Москвы компьютерной техникой и | | | | | | | учебным оборудованием | 3700 | - | - | 2700 | 1000 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 15000 | - | 4020,2 | 8979,8 | 2000 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - начальное профессиональное образование | 14762 | 3342 | 3790,9 | 3503,8 | 4125,3 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 6935 | 1240 | 2372,9 | 1186,5 | 2135,6 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 2238 | 683 | 658,8 | 215,8 | 680,4 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 832 | 194 | 194 | 221,9 | 222,1 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - стипендии | 411 | 110 | 143,4 | 39,7 | 117,9 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 2886 | 1115 | 421,8 | 379,9 | 969,3 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 2323 | 1004 | 314,6 | 190,6 | 813,8 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 370 | 91 | 85,4 | 59,7 | 133,9 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 85 | 20 | 21,8 | 21,6 | 21,6 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 400 | - | - | 400 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - прочие расходы в области образования | 28466 | 4611 | 4384,7 | 13005,9 | 6464,4 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 10645 | 2902 | 2741,5 | 2097,8 | 2903,7 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 8296 | 1604 | 1604 | 2544 | 2544 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 264 | 105 | 39,2 | 44,4 | 75,4 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 187 | 80 | 22,9 | 18,7 | 65,4 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 55 | 22 | 14,2 | 13 | 5,8 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 12 | 3 | 2,1 | 2,7 | 4,2 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 600 | - | - | 400 | 200 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | КУЛЬТУРА | 18248 | 2159 | 6417 | 4471 | 5201 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 6307 | 1202 | 1623 | 1603 | 1879 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 3253 | 636 | 1373 | 350 | 894 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 787 | 365 | 333 | - | 89 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 657 | 257 | 267 | 71 | 62 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 74 | 14 | 31 | 8 | 21 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 500 | - | 250 | - | 250 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 3514 | - | 1514 | 2000 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 80530 | 16414 | 21435 | 19730 | 22951 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 17417 | 3370 | 4380 | 4943 | 4724 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - медикаменты и перевязочные средства | 14352 | 3360 | 3800 | 3300 | 3892 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение медикаментов для | | | | | | | лечебно-профилактических учреждений | 14352 | 3360 | 3800 | 3300 | 3892 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 3795 | 949 | 950 | 870 | 1026 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата транспортных услуг | 4824 | 1206 | 1206 | 1050 | 1362 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 9245 | 2311 | 2290 | 1570 | 3074 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 3687 | 922 | 1100 | 400 | 1265 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 1678 | 420 | 390 | 370 | 498 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 560 | 140 | 140 | 120 | 160 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 3450 | 5,5 | 1301,5 | 1790 | 353 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 4050 | - | 1000 | 1650 | 1400 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - бесплатный отпуск молочных | | | | | | | продуктов детям | 16070 | 4017 | 4000 | 3000 | 5053 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - бесплатное зубное (ушное) | | | | | | | протезирование | 3800 | 950 | 1000 | 750 | 1100 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 86246 | 22193 | 21127 | 15140 | 27786 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - учреждения социального обеспечения | 33999 | 6163 | 9316 | 8330 | 10190 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 20886 | 5104 | 3822 | 5477 | 6483 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - медикаменты и перевязочные средства | 60 | 15 | 30 | 4 | 11 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 1695 | 424 | 470 | 324 | 477 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 772 | 193 | 229 | 105 | 245 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 173 | 43 | 46 | 34 | 50 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 61 | 15 | 17 | 13 | 16 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 2589 | - | 817 | 404 | 1368 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 3348 | - | 2071 | 768 | 509 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - социальная помощь | 52081 | 15989 | 11769 | 6768 | 17555 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - финансирование программы социальной | | | | | | | защиты населения | 52081 | 15989 | 11769 | 6768 | 17555 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание школьников | 45014 | 14222 | 10003 | 5001 | 15788 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание пенсионеров | 7067 | 1767 | 1766 | 1767 | 1767 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - молодежная политика | 166 | 41 | 42 | 42 | 41 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 166 | 41 | 42 | 42 | 41 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | | | | | | | И РАЙОНОВ | 68964 | 11634 | 15537 | 16462 | 25331 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ | | | | | | | РЕСУРСОВ | 1082883 | 197070 | 315927 | 259846 | 310040 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ | Всего | в том |исле по кварта|ам: | | | | |----------------|--------------|---------------|----------------| | | | I | II | III | IV | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 1576345 | 236695 | 512261 | 412838 | 414551 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт жилищного фонда | 432954 | 26424 | 130745 | 146806 | 128979 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на капитальный ремонт, замену | | | | | | | и модернизацию лифтов, установку | | | | | | | устройств безопасности УБ-1 | 148492 | 13007 | 53208 | 55078 | 27199 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реконструкцию внутридомовых | | | | | | | систем газоснабжения, вынос газовых | | | | | | | вводов из подвалов | 99785 | 534 | 29999 | 32989 | 36263 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на ремонт электрохозяйства | 35170 | 332 | 10550 | 11609 | 12679 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реализацию программы | | | | | | | "Мой двор, мой подъезд" | 20288 | - | 7034 | 6844 | 6410 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы по эксплуатации жилищного фонда | 852093 | 138232 | 282895 | 213875 | 217091 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реализацию программы | | | | | | | "Мой двор, мой подъезд" | 86537 | 15813 | 20994 | 25765 | 23965 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт объектов внешнего | | | | | | | благоустройства | 85028 | 16638 | 52714 | 15029 | 647 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - содержание объектов внешнего | | | | | | | благоустройства | 206270 | 55401 | 45907 | 37128 | 67834 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на уборку города | 157597 | 49942 | 27846 | 19375 | 60434 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - отлов и стерилизация безнадзорных | | | | | | | животных | 1263 | 206 | 342 | 312 | 403 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - стерилизация животных | 1010 | 165 | 273 | 250 | 322 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ | | | | | | | ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | 16641 | 1653 | 5662 | 5662 | 3664 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | в том числе: | | | | | | | - содержание зеленых насаждений | 9943 | 1216 | 2983 | 2983 | 2761 | | - капитальный ремонт зеленых насаждений | 6698 | 437 | 2679 | 2679 | 903 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | РАСХОДЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩИХ К | | | | | | | КЛАДБИЩАМ ТЕРРИТОРИЙ | 650 | 150 | 173 | 146 | 181 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | УПРАВЛЕНИЕ | 119784 | 18613 | 32774 | 29946 | 38451 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - функционирование исполнительных органов | | | | | | | государственной власти: | 27795 | 4711 | 7213 | 6949 | 8922 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 15511 | 3238 | 4516 | 3877 | 3880 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 2083 | 521 | 520 | 520 | 522 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 1410 | 353 | 352 | 352 | 353 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 253 | 63 | 64 | 63 | 63 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оборудование и обеспечение деятельности | | | | | | | приемных депутатов Московской городской | | | | | | | Думы в избирательных округах | 427 | 107 | 76 | 106 | 138 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - функционирование органов местного | | | | | | | самоуправления: | 91989 | 13902 | 25561 | 22997 | 29529 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 56934 | 11270 | 16717 | 14473 | 14474 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 2677 | 669 | 669 | 669 | 670 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 1138 | 285 | 284 | 284 | 285 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 504 | 126 | 126 | 126 | 126 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 288 | 72 | 72 | 72 | 72 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 40720 | 5792 | 13346 | 9977 | 11605 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - общее образование | 40720 | 5792 | 13346 | 9977 | 11605 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 20154 | 4871 | 8567 | 1676 | 5040 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 444 | 170 | 91 | 91 | 92 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 3000 | 751 | 750 | 749 | 750 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 645 | 161 | 161 | 161 | 162 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 332 | 83 | 83 | 83 | 83 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 1000 | - | 500 | 250 | 250 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 15000 | - | 3063 | 6836 | 5101 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОБРАЗОВАНИЕ | 1055075 | 189005 | 301403 | 257765 | 306902 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - дошкольное воспитание | 300241 | 60311 | 89279,9 | 68910,4 | 81739,7 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 130900 | 26366 | 49184 | 15785 | 39565 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 64029 | 18964 | 16639 | 8322 | 20104 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 3456 | 783 | 1434 | 347 | 892 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 49702 | 13398 | 11260,4 | 7872,4 | 17171,2 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 28468 | 11304 | 3393,9 | 2247,1 | 11523 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 10659 | 1884 | 3073,3 | 2607,8 | 3093,9 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 1251 | 210 | 383,2 | 222 | 435,8 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 9923 | - | 773 | 9150 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 20453 | - | 4114 | 15428 | 911 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - общее образование | 618090 | 108253 | 176681,8 | 144464,9 | 188690,3 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 379430 | 68877 | 127961,8 | 43222,6 | 139368,6 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 15000 | 4668 | 3427 | 1822 | 5083 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 13746 | 2277 | 4533,7 | 924,3 | 6011 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 87533 | 31424 | 15717,4 | 9767,4 | 30624,2 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 53572 | 25705 | 4490,7 | 2767,5 | 20608,8 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 17579 | 4884 | 3862,3 | 3278,9 | 5553,8 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 3636 | 835 | 1339,2 | 663,5 | 798,3 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 21378 | - | 1664 | 19714 | - | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - целевые расходы по программам | | | | | | | обеспечения образовательных учреждений | | | | | | | г.Москвы компьютерной техникой и | | | | | | | учебным оборудованием | 8400 | - | - | 8400 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 47000 | - | 9453 | 35456 | 2091 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - начальное профессиональное образование | 86628 | 11296 | 21392,2 | 31716,9 | 22222,9 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 28300 | 5007 | 9388 | 3132 | 10773 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 11028 | 2832 | 3255 | 1195 | 3746 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 2716 | 642 | 891 | 458 | 725 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - стипендии | 1466 | 440 | 425 | 196 | 405 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 10740 | 2375 | 1958,7 | 976,5 | 5429,8 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 7764 | 1807 | 1100,6 | 196,9 | 4659,5 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 1582 | 493 | 358,5 | 293,8 | 436,7 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 476 | 75 | 130 | 131 | 140 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 6008 | - | 468 | 5540 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 17047 | - | 3429 | 12860 | 758 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - прочие расходы в области образования | 50116 | 9145 | 14049,1 | 12672,8 | 14249,1 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 22808 | 4363 | 6153 | 4757 | 7535 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 20966 | 4571 | 5781 | 5259 | 5355 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 1962 | 211 | 687,5 | 236,2 | 827,3 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 1305 | 145 | 412,4 | 110 | 637,6 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 139 | 59 | 30,5 | 29 | 20,5 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 8 | 7 | 0,9 | 0,1 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 1224 | - | 95 | 1129 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | КУЛЬТУРА | 43399 | 5142 | 15256 | 10633 | 12368 | | из них: | | | | | | | - оплата труда с начислениями | 12042 | 3220 | 3921 | 1958 | 2943 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 7187 | 1922 | 1755 | 1754 | 1756 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 2511 | 524 | 662 | 662 | 663 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 1226 | 290 | 312 | 312 | 312 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 3250 | - | 1625 | 812 | 813 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 12500 | - | 5148 | 3302 | 4050 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 406359 | 75054 | 115935 | 99558 | 115812 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 122878 | 23517 | 27870 | 32922 | 38569 | |