| - оплата труда с начислениями | 122878 | 23517 | 27870 | 32922 | 38569 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - медикаменты и перевязочные средства | 48253 | 11000 | 13130 | 11223 | 12900 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение медикаментов для | | | | | | | лечебно-профилактических учреждений | 48253 | 11000 | 13130 | 11223 | 12900 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 14836 | 3709 | 3727 | 3600 | 3800 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата транспортных услуг | 32657 | 8164 | 8200 | 8093 | 8200 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 36771 | 9193 | 9617 | 7020 | 10941 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 12430 | 3163 | 3264 | 1543 | 4460 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 7522 | 1880 | 1922 | 1610 | 2110 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 2050 | 513 | 512 | 512 | 513 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 6132 | - | 3002 | 3130 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 12500 | - | 8403 | 2000 | 2097 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - бесплатный отпуск молочных | | | | | | | продуктов детям | 51020 | 12755 | 12765 | 12700 | 12800 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - бесплатное зубное (ушное) | | | | | | | протезирование | 19500 | 4875 | 4800 | 4825 | 5000 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 199315 | 55369 | 47816 | 31784 | 64346 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - учреждения социального обеспечения | 63813 | 13079 | 17485 | 15634 | 17615 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 44770 | 10942 | 11000 | 11192 | 11636 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - медикаменты и перевязочные средства | 136 | 34 | 34 | 34 | 34 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 2681 | 670 | 600 | 700 | 711 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 977 | 244 | 216 | 255 | 262 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 431 | 108 | 101 | 110 | 112 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 287 | 72 | 66 | 73 | 76 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 2050 | - | - | 1050 | 1000 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 4000 | - | 4000 | - | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - социальная помощь | 134074 | 41933 | 29974 | 15793 | 46374 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - финансирование программы социальной | | | | | | | защиты населения | 134074 | 41933 | 29974 | 15793 | 46374 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание школьников | 127620 | 40319 | 28360 | 14180 | 44761 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание пенсионеров | 6454 | 1614 | 1614 | 1613 | 1613 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - молодежная политика | 1428 | 357 | 357 | 357 | 357 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 1428 | 357 | 357 | 357 | 357 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 557 | 139 | 139 | 139 | 140 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 186 | 46 | 47 | 46 | 47 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 114 | 28 | 29 | 28 | 29 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | | | | | | | И РАЙОНОВ | 455669 | 86124 | 110852 | 129595 | 129098 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ | | | | | | | РЕСУРСОВ | 3913957 | 673597 | 1155478 | 987904 | 1096978 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ | Всего | в том |исле по кварта|ам: | | | | |----------------|--------------|---------------|----------------| | | | I | II | III | IV | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 1711524 | 279764 | 573937 | 436813 | 421010 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт жилищного фонда | 332942 | 21647 | 97209 | 118039 | 96047 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на капитальный ремонт, замену | | | | | | | и модернизацию лифтов, установку | | | | | | | устройств безопасности УБ-1 | 18031 | 1055 | 6667 | 6901 | 3408 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реконструкцию внутридомовых | | | | | | | систем газоснабжения, вынос газовых | | | | | | | вводов из подвалов | 114232 | 5976 | 33995 | 38376 | 35885 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на ремонт электрохозяйства | 36503 | 374 | 10949 | 12046 | 13134 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реализацию программы | | | | | | | "Мой двор, мой подъезд" | 21370 | - | 7414 | 7213 | 6743 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы по эксплуатации жилищного фонда | 972588 | 158208 | 322899 | 244120 | 247361 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реализацию программы | | | | | | | "Мой двор, мой подъезд" | 102397 | 18659 | 24772 | 30402 | 28564 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт объектов внешнего | | | | | | | благоустройства | 128967 | 25427 | 79896 | 23000 | 644 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - содержание объектов внешнего | | | | | | | благоустройства | 277027 | 74482 | 73933 | 51654 | 76958 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на уборку города | 212317 | 67478 | 49265 | 27541 | 68033 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - отлов и стерилизация безнадзорных | | | | | | | животных | 1252 | 205 | 339 | 309 | 399 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - стерилизация животных | 1002 | 164 | 271 | 247 | 320 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ | | | | | | | ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | 32756 | 3255 | 11146 | 11146 | 7209 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - содержание зеленых насаждений | 19569 | 2394 | 5871 | 5871 | 5433 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт зеленых насаждений | 13187 | 861 | 5275 | 5275 | 1776 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | РАСХОДЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩИХ К | | | | | | | КЛАДБИЩАМ ТЕРРИТОРИЙ | 500 | 100 | 139 | 116 | 145 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | УПРАВЛЕНИЕ | 127228 | 19464 | 35117 | 31807 | 40840 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - функционирование исполнительных органов | | | | | | | государственной власти: | 35125 | 5487 | 9582 | 8781 | 11275 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 18465 | 3856 | 4600 | 4616 | 5393 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 3037 | 759 | 759 | 760 | 759 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 470 | 118 | 118 | 117 | 117 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 337 | 84 | 84 | 85 | 84 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оборудование и обеспечение деятельности | | | | | | | приемных депутатов Московской городской | | | | | | | Думы в избирательных округах | 390 | 97 | 97 | 97 | 99 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - функционирование органов местного | | | | | | | самоуправления: | 92103 | 13977 | 25535 | 23026 | 29565 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 58230 | 11356 | 15313 | 14558 | 17003 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 2753 | 688 | 688 | 688 | 689 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 983 | 246 | 246 | 245 | 246 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 275 | 69 | 69 | 69 | 68 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 49 | 12 | 12 | 12 | 13 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 58347 | 11003 | 16420 | 14295 | 16629 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - общее образование | 58347 | 11003 | 16420 | 14295 | 16629 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 40584 | 9837 | 14191 | 4982 | 11574 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 1170 | 292 | 292 | 292 | 294 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 3500 | 874 | 874 | 874 | 878 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 1680 | 420 | 420 | 420 | 420 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 492 | 123 | 123 | 123 | 123 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 184 | 45 | 46 | 46 | 47 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 1000 | - | - | 603 | 397 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 7600 | - | 300 | 5657 | 1643 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОБРАЗОВАНИЕ | 1309795 | 242686 | 371367 | 317600 | 378142 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - дошкольное воспитание | 411983 | 84929 | 110993 | 94848 | 121213 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 188538 | 37508 | 65747 | 23395 | 61888 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 103967 | 27446 | 24407 | 21132 | 30982 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 4831 | 1039 | 1040 | 1306 | 1446 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 63380 | 17996 | 6466 | 21240 | 17678 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 24863 | 14320 | 2030 | 5090 | 3423 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 7538 | 2491 | 497 | 2724 | 1826 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 5343 | 1185 | 260 | 2569 | 1329 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 9419 | - | - | 9419 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 14099 | - | 7293 | 4706 | 2100 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - общее образование | 794790 | 139492 | 234834 | 192419 | 228045 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 473432 | 89853 | 165721 | 69682 | 148176 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 13994 | 4007 | 2656 | 1945 | 5386 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 20055 | 3469 | 2928 | 3534 | 10124 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 148507 | 40103 | 15152 | 49758 | 43494 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 86624 | 31579 | 7100 | 17725 | 30220 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 22466 | 6400 | 1480 | 8117 | 6469 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 9220 | 2124 | 457 | 4434 | 2205 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 19915 | - | 1000 | 14915 | 4000 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - целевые расходы по программам | | | | | | | обеспечения образовательных учреждений | | | | | | | г.Москвы компьютерной техникой и | | | | | | | учебным оборудованием | 10700 | - | - | 10700 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 77407 | - | 40107 | 30800 | 6500 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - начальное профессиональное образование | 40466 | 7752 | 10696 | 11211 | 10807 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 16800 | 2854 | 5885 | 3352 | 4709 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 9514 | 2898 | 2114 | 1160 | 3342 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 1404 | 193 | 175 | 587 | 449 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - стипендии | 954 | 62 | 125 | 317 | 450 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 5709 | 1745 | 582 | 1913 | 1469 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 2293 | 1314 | 190 | 470 | 319 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 1071 | 326 | 71 | 387 | 287 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 395 | 105 | 20 | 190 | 80 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 1220 | - | - | 1220 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 3307 | - | 1500 | 1807 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - прочие расходы в области образования | 62556 | 10513 | 14844 | 19122 | 18077 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 33926 | 4727 | 10651 | 8348 | 10200 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 23123 | 5397 | 3617 | 7493 | 6616 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 1970 | 389 | 201 | 659 | 721 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 988 | 240 | 80 | 200 | 468 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 185 | 90 | 13 | 67 | 15 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 199 | 59 | 3 | 96 | 41 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 905 | - | - | 905 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 687 | - | - | 687 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | КУЛЬТУРА | 48126 | 5699 | 16920 | 11791 | 13716 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 13141 | 2989,1 | 3134 | 2983 | 4034,9 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 9002 | 1988,1 | 2228 | 2228 | 2557,9 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 3239 | 537,7 | 869 | 869 | 963,3 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 790 | 239,3 | 146 | 146 | 258,7 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 342 | 57,3 | 89 | 89 | 106,7 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 1014 | - | 500 | 514 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 5800 | - | 4816 | 984 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 407591 | 81081 | 110487 | 99860 | 116163 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 97636 | 18332 | 22686 | 24130 | 32488 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - медикаменты и перевязочные средства | 58926 | 12964 | 12778 | 14059 | 19125 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение медикаментов для | | | | | | | лечебно-профилактических учреждений | 58926 | 12964 | 12778 | 14059 | 19125 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 20300 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата транспортных услуг | 28418 | 7105 | 7105 | 7105 | 7103 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 40518 | 10130 | 11609 | 7140 | 11639 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 20190 | 5048 | 6550 | 1919 | 6673 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 7302 | 1825 | 1958 | 1600 | 1919 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 4026 | 1006 | 1006 | 1006 | 1008 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 5635 | - | 2800 | 2835 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 12450 | - | 5800 | 4150 | 2500 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - бесплатный отпуск молочных | | | | | | | продуктов детям | 79695 | 19924 | 19924 | 19924 | 19923 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - бесплатное зубное (ушное) | | | | | | | протезирование | 25000 | 6250 | 6505 | 5688 | 6557 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 239271 | 67847 | 57342 | 37860 | 76222 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - учреждения социального обеспечения | 76696 | 16960 | 21014 | 18791 | 19931 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 60125 | 14695 | 15030 | 15030 | 15370 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 1583 | 397 | 397 | 392 | 397 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - медикаменты и перевязочные средства | 148 | 37 | 37 | 37 | 37 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 2591 | 648 | 648 | 647 | 648 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 1223 | 306 | 306 | 305 | 306 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 582 | 145 | 145 | 145 | 147 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 242 | 61 | 61 | 61 | 59 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 2445 | - | 600 | 278 | 1567 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 1100 | - | 500 | 600 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - социальная помощь | 161190 | 50541 | 35982 | 18723 | 55944 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - финансирование программы социальной | | | | | | | защиты населения | 161190 | 50541 | 35982 | 18723 | 55944 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание школьников | 155332 | 49076 | 34518 | 17259 | 54479 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание пенсионеров | 5858 | 1465 | 1464 | 1464 | 1465 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - молодежная политика | 1385 | 346 | 346 | 346 | 347 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 1385 | 346 | 346 | 346 | 347 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 208 | 52 | 52 | 52 | 52 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | | | | | | | И РАЙОНОВ | 408332 | 92659 | 112825 | 112553 | 90295 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ | | | | | | | РЕСУРСОВ | 4343470 | 803558 | 1305700 | 1073841 | 1160371 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ | Всего | в том |исле по кварта|ам: | | | | |----------------|--------------|---------------|----------------| | | | I | II | III | IV | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 1116652 | 178659 | 373871 | 286287 | 277835 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт жилищного фонда | 209550 | 13432 | 63042 | 73982 | 59094 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на капитальный ремонт, замену | | | | | | | и модернизацию лифтов, установку | | | | | | | устройств безопасности УБ-1 | 11901 | 901 | 4320 | 4472 | 2208 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реконструкцию внутридомовых | | | | | | | систем газоснабжения, вынос газовых | | | | | | | вводов из подвалов | 58848 | 203 | 17599 | 19165 | 21881 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на ремонт электрохозяйства | 22790 | 171 | 6837 | 7523 | 8259 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реализацию программы | | | | | | | "Мой двор, мой подъезд" | 17609 | - | 6118 | 5951 | 5540 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы по эксплуатации жилищного фонда | 669369 | 108885 | 222231 | 168012 | 170241 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на реализацию программы | | | | | | | "Мой двор, мой подъезд" | 70423 | 12808 | 17005 | 20869 | 19741 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт объектов внешнего | | | | | | | благоустройства | 88665 | 17341 | 54568 | 16298 | 458 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - содержание объектов внешнего | | | | | | | благоустройства | 149068 | 39001 | 34030 | 27995 | 48042 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - расходы на уборку города | 113245 | 35036 | 20582 | 14890 | 42737 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - отлов и стерилизация безнадзорных | | | | | | | животных | 1149 | 187 | 311 | 284 | 367 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - стерилизация животных | 919 | 150 | 249 | 227 | 293 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ | | | | | | | ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | 13285 | 1435 | 4318 | 4318 | 3214 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - содержание зеленых насаждений | 9955 | 1218 | 2986 | 2986 | 2765 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - объекты Серебряного бора | 2400 | 294 | 700 | 700 | 706 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт зеленых насаждений | 3330 | 217 | 1332 | 1332 | 449 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | РАСХОДЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩИХ К | | | | | | | КЛАДБИЩАМ ТЕРРИТОРИЙ | 450 | 100 | 121 | 102 | 127 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | УПРАВЛЕНИЕ | 76285 | 11779 | 20947 | 19071 | 24488 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - функционирование исполнительных органов | | | | | | | государственной власти: | 25417 | 4274 | 6630 | 6354 | 8159 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 14286 | 2984 | 3571 | 3570 | 4161 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 1021 | 291 | 216 | 184 | 330 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 287 | 80 | 70 | 68 | 69 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 45 | 11 | 9 | 10 | 15 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оборудование и обеспечение деятельности | | | | | | | приемных депутатов Московской городской | | | | | | | Думы в избирательных округах | 435 | 51 | 122 | 64 | 198 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - функционирование органов местного | | | | | | | самоуправления: | 50868 | 7505 | 14317 | 12717 | 16329 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 32528 | 6351 | 7808 | 8237 | 10132 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 933 | 180 | 234 | 231 | 288 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 80 | 8 | 12 | 10 | 50 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 200 | 34 | 52 | 49 | 65 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОБРАЗОВАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 26983 | 5091 | 7591 | 6611 | 7690 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - общее образование | 26983 | 5091 | 7591 | 6611 | 7690 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 18282 | 3918,9 | 4335,9 | 3464,1 | 6563,1 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 426 | 106,4 | 142,2 | 71 | 106,4 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 1500 | 389,1 | 365,1 | 356,9 | 388,9 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 675 | 168,8 | 168,8 | 168,7 | 168,7 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 212 | 67 | 43 | 35 | 67 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 30 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 2601 | - | 1300 | 1301 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | ОБРАЗОВАНИЕ | 849838 | 157463 | 240955 | 206069 | 245351 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - дошкольное воспитание | 232794 | 51485 | 68093 | 54462 | 58754 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 108615 | 21475 | 41875 | 21475 | 23790 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 59748 | 17718 | 15658 | 9889 | 16483 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 2544 | 424 | 848 | 424 | 848 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 32050 | 10276 | 5557 | 5894 | 10323 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 19353 | 7024 | 2619 | 2686 | 7024 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 5983 | 1524 | 1239 | 1432 | 1788 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 541 | 541 | - | - | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 5880 | - | - | 2940 | 2940 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 10600 | - | 1100 | 8864 | 636 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - общее образование | 520334 | 90362 | 148878 | 127632 | 153462 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 339427 | 60449 | 117876 | 60449 | 100653 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 9485 | 2736 | 2597 | 1487 | 2665 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 11690 | 1341 | 2682 | 1341 | 6326 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 74529 | 23266 | 12007 | 17726 | 21530 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 46629 | 15616 | 5822 | 10986 | 14205 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 16935 | 4146 | 3370 | 4458 | 4961 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 1352 | 1352 | - | - | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 14317 | - | 405 | 7156 | 6756 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - целевые расходы по программам | | | | | | | обеспечения образовательных учреждений | | | | | | | г.Москвы компьютерной техникой и | | | | | | | учебным оборудованием | 5900 | - | - | 5900 | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 47800 | - | 8100 | 30928 | 8772 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - начальное профессиональное образование | 47940 | 7055 | 11920 | 11981 | 16984 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 20456 | 3001 | 5853 | 3001 | 8601 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - питание | 8396 | 2099 | 2361 | 1355 | 2581 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 990 | 240 | 313 | 122 | 315 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - стипендии | 785 | 196 | 259 | 133 | 197 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 3176 | 1131 | 609 | 394 | 1042 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 1825 | 739 | 276 | 144 | 666 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 691 | 192 | 156 | 117 | 226 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 197 | 100 | 97 | - | - | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 409 | - | 200 | 204 | 5 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - капитальный ремонт | 11200 | - | 1700 | 5991 | 3509 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - прочие расходы в области образования | 48770 | 8561 | 12064 | 11994 | 16151 | | из них: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата труда с начислениями | 21788 | 3634 | 6532 | 3311 | 8311 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - выплата пособий и компенсаций | 16772 | 4188 | 4198 | 4188 | 4198 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата коммунальных услуг | 1524 | 586 | 267 | 162 | 509 | | в том числе: | | | | | | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления тепловой энергии | 1088 | 440 | 164 | 97 | 387 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата потребления электрической | | | | | | | энергии | 286 | 79 | 64 | 49 | 94 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - оплата водоснабжения помещений | 60 | 15 | 17 | 10 | 18 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| | - приобретение непроизводственного | | | | | | | оборудования и предметов длительного | | | | | | | пользования | 581 | - | - | 290 | 291 | |----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------| |