Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ "КУЛЬТУРА МОСКВЫ (2005-2007 ГГ.)"".
Основные направления развития финансирования учреждений
культуры в условиях рыночных отношений
Структура ресурсного обеспечения базируется на имеющемся
кадровом, организационном и финансовом потенциале отрасли, а также на
действующих нормативно-правовых актах.
Программа предполагает смешанное финансирование.
1. Средства городского бюджета, в том числе:
- бюджетные ассигнования, предусмотренные городом на поддержку
отрасли;
- другие бюджеты: целевые бюджетные фонды развития территорий
округов, целевые бюджетные вложения в развитие отрасли других
городских структур (Департаменты: образования, социальной защиты
населения, Комитеты: по делам семьи и молодежи, межрегиональных связей
и национальной политики, общественных связей города Москвы,
Москомспорт).
2. Внебюджетные источники, в том числе:
- доходы от основной уставной, предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности учреждений культуры;
- спонсорские средства;
- строительство и реконструкция на основе инвестиционных
контрактов.
При формировании программных бюджетных показателей на 2005-2007
годы за основу приняты нормы Закона города Москвы от 09.10.2002 "О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве",
постановления Правительства Москвы от 22.06.2004 N 425-ПП "О прогнозе
социально-экономического развития города Москвы и перспективном
финансовом плане на 2005-2007 годы", а также Закона города Москвы от
15.12.2004 N 85-ЗК "О бюджете города Москвы на 2005 год".
Объемы финансирования, необходимые для выполнения Программы,
представлены в трех разделах: I - финансирование текущей деятельности
учреждений культуры; II - финансирование развития
материально-технической базы учреждений культуры; III - городская
инвестиционная программа по отрасли "Культура, искусство и
кинематография".
В целях гибкого реагирования на социально-экономическую
обстановку в городе Программой рассматривается возможность
финансирования мероприятий по трем сценарным вариантам: базовому,
реалистическому, оптимистическому (см. таблицу N 8).
Объемы бюджетной поддержки отрасли, предусмотренные на реализацию
Программы в 2005 году во всех трех сценарных вариантах, полностью
соответствуют бюджетным показателям, установленным Законом города
Москвы "О бюджете города Москвы на 2005 год".
В 2006-2007 годах ход реализации программных мероприятий
предполагается по следующим сценарным вариантам:
Базовый вариант предполагает стабильное развитие отрасли и
проведение тех мероприятий, финансирование которых предусмотрено на
уровне бюджета предыдущего года с индексацией (повышением)
установленных объемов в последующие годы в соответствии с
макроэкономическими показателями прогноза социально-экономического
развития города Москвы на 2005-2007 годы (индекс роста 1,07-1,08
процента).
Базовый сценарий реализации программных мероприятий не
предполагает развитие новой сети учреждений культуры, кроме возможных
единичных случаев за счет внутреннего перераспределения бюджетных
средств по отрасли.
Реалистический вариант предусматривает не только стабильное
развитие отрасли, но и дополнительное развитие ее в приоритетных
направлениях. При этом бюджетное финансирование текущей деятельности
осуществляется по базовому сценарию, а приоритетные направления,
обозначенные значком (флажок), так называемые "точки роста" отрасли,
реализуются с учетом выделяемой бюджетной поддержки.
Данный уровень финансирования позволяет начать ряд новых
проектов, имеющих социально востребованный и имиджевый характер. При
этом предполагается, что ввод новых учреждений культуры (до 5
учреждений в год) будет осуществляться в рамках перспективного плана
развития города и прежде всего в районах массовой жилой застройки.
В реалистическом варианте финансирование отрасли на последующие
годы рассчитано в пределах роста до 17 процентов к предыдущему году.
Оптимистический вариант предусматривает безусловное выполнение
всего комплекса задач, поставленных в Программе.
При этом предполагается осуществление финансирования всех
мероприятий Программы, открытие до 10 новых учреждений культуры.
Финансирование отрасли на последующие годы по этому сценарному
варианту - в пределах до 20 процентов к предыдущему году.
Объемы финансирования и источники финансирования (в млн. руб.),
предусмотренные программой "Культура Москвы (2005-2007 гг.)",
рассчитанные по трем сценарным вариантам - базовому, реалистическому и
оптимистическому, приводятся в таблице N 5.
Таблица N 5
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ
"КУЛЬТУРА МОСКВЫ (2005-2007 гг.)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Разделы | Сроки по | Объемы финансирования | Источники финансирования, млн. руб. |
| п/п | финансирования | годам | Программы | |
| | Программы | | | |
|------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | базовый | реалистический | оптимистический| Городской бюджет отрасли | ЦБФРТ | Другие | Внебюджет. |
| | | | | | |----------------------------------------------| | бюджеты | средства |
| | | | | | | базовый | реалистический| оптимистический | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | I. Объемы финансирования текущей деятельности учреждений культуры |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Театральная и | 2005- | 12430,8 | 12446,4 | 14822,4 | 7704,7 | 7720,3 | 10096,3 | | | 4726,1 |
| | концертно-гастрольная | 2007 | | | | | | | | | |
| | деятельность |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 3704,1 | 3704,1 | 3704,1 | 2216,4 | 2216,4 | 2216,4 | | | 1487,7 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 4002,1 | 4006,7 | 4653,9 | 2537,4 | 2542,0 | 3189,2 | | | 1464,7 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 4724,6 | 4735,6 | 6464,4 | 2950,9 | 2961,9 | 4690,7 | | | 1773,7 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 2. | Деятельность музеев и | 2005- | 2640,2 | 2825,6 | 3261,9 | 2325,9 | 2511,3 | 2947,6 | | | 314,3 |
| | выставочных залов | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 781,2 | 781,2 | 781,2 | 686,7 | 686,7 | 686,7 | | | 94,5 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 878,1 | 965,5 | 1085,8 | 772,3 | 859,7 | 980,0 | | | 105,8 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 980,9 | 1078,9 | 1394,9 | 866,9 | 964,9 | 1280,9 | | | 114 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 3. | Деятельность | 2005- | 2870,5 | 3012,1 | 3672,9 | 2829,1 | 2970,7 | 3631,5 | | | 41,4 |
| | библиотек | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 826,1 | 826,1 | 826,1 | 813,1 | 813,1 | 813,1 | | | 13,0 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 950,6 | 1008,7 | 1189,0 | 936,8 | 994,9 | 1175,2 | | | 13,8 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 1093,8 | 1177,3 | 1657,8 | 1079,2 | 1162,7 | 1643,2 | | | 14,6 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 4. | Деятельность клубных и| 2005- | 1923,1 | 1967,4 | 2381,0 | 1616,9 | 1661,2 | 2074,8 | | | 306,2 |
| | прочих учреждений | 2007 | | | | | | | | | |
| | культуры | | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 564,2 | 564,2 | 564,2 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | | | 97,1 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 637,6 | 654,6 | 771,0 | 535,6 | 552,6 | 669,0 | | | 102 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 721,3 | 748,6 | 1045,8 | 614,2 | 641,5 | 938,7 | | | 107,1 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 5. | Парки культуры и | 2005- | 2115,1 | 2446,2 | 2733,9 | 1239,3 | 1570,4 | 1858,1 | | | 875,8 |
| | отдыха | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 620,5 | 620,5 | 620,5 | 356,9 | 356,9 | 356,9 | | | 263,6 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 701,5 | 849,3 | 928,8 | 410,4 | 558,2 | 637,7 | | | 291,1 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 793,1 | 976,4 | 1184,6 | 472,0 | 655,3 | 863,5 | | | 321,1 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 6. | Кинематография | 2005- | 167,4 | 198,3 | 216,1 | 102,3 | 133,2 | 151,0 | | | 65,1 |
| | | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | | | 15,4 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 57,4 | 71,1 | 77,3 | 34,0 | 47,7 | 53,9 | | | 23,4 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 64,2 | 81,4 | 93,0 | 37,9 | 55,1 | 66,7 | | | 26,3 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 7. | Художественное | 2005- | 4836,4 | 4894,8 | 6251,3 | 4620,8 | 4679,2 | 6035,7 | | | 215,6 |
| | образование | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 1356,7 | 1356,7 | 1356,7 | 1289,7 | 1289,7 | 1289,7 | | | 67,0 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 1595,0 | 1618,7 | 1991,1 | 1524,1 | 1547,8 | 1920,2 | | | 70,9 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 1884,7 | 1919,4 | 2903,5 | 1807,0 | 1841,7 | 2825,8 | | | 77,7 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 8. | Охрана | 2005- | 91,6 | 91,6 | 106,4 | 91,6 | 91,6 | 106,4 | | | |
| | художественного | 2007 | | | | | | | | | |
| | наследия |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28 | 28 | 28 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 31,2 | 31,2 | 34,6 | 31,2 | 31,2 | 34,6 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 32,4 | 32,4 | 43,8 | 32,4 | 32,4 | 43,8 | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 9. | Межрегиональное и | 2005- | 251,4 | 251,4 | 282,8 | 251,4 | 251,4 | 282,8 | | | |
| | международное | 2007 | | | | | | | | | |
| | сотрудничество |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 83,9 | 83,9 | 93,2 | 83,9 | 83,9 | 93,2 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 89,8 | 89,8 | 111,9 | 89,8 | 89,8 | 111,9 | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 10. | Общественно значимые | 2005- | 1043,9 | 1043,9 | 1043,9 | 945,9 | 945,9 | 945,9 | | | 98,0 |
| | мероприятия | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | | | 26,3 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 315,5 | 315,5 | 315,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | | | 32,0 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 335,7 | 335,7 | 335,7 | | | 39,7 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 11. | Повышение | 2005- | 5,3 | 5,3 | 14,6 | 3,9 | 3,9 | 13,2 | | | 1,4 |
| | эффективности | 2007 | | | | | | | | | |
| | кадрового, | | | | | | | | | | |
| | социального | | | | | | | | | | |
| | и правового | | | | | | | | | | |
| | обеспечения |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | | 0,3 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 1,8 | 1,8 | 6,3 | 1,3 | 1,3 | 5,8 | | | 0,5 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 2,0 | 2,0 | 6,8 | 1,4 | 1,4 | 6,2 | | | 0,6 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 12. | Научно- | 2005- | 53,7 | 53,7 | 63,7 | 48,3 | 48,3 | 58,3 | | | 5,4 |
| | исследовательская, | 2007 | | | | | | | | | |
| | методическая и | | | | | | | | | | |
| | информационно- | | | | | | | | | | |
| | издательская | | | | | | | | | | |
| | деятельность |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | | | 1,8 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 17,9 | 17,9 | 20,9 | 16,1 | 16,1 | 19,1 | | | 1,8 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 19,5 | 19,5 | 26,5 | 17,7 | 17,7 | 24,7 | | | 1,8 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 13. | Совместные проекты с | 2005- | 45,3 | 88,6 | 104,0 | 45,3 | 88,6 | 104,0 | | | |
| | подразделениями | 2007 | | | | | | | | | |
| | Комплекса социальной | | | | | | | | | | |
| | сферы |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 15,1 | 33,9 | 38,3 | 15,1 | 33,9 | 38,3 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 16,2 | 40,7 | 51,7 | 16,2 | 40,7 | 51,7 | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Итого по I разделу | 2005- | 28474,7 | 29325,3 | 34954,9 | 21825,4 | 22676,0 | 28305,6 | | | 6649,3 |
| | | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 8389,1 | 8389,1 | 8389,1 | 6322,4 | 6322,4 | 6322,4 | | | 2066,7 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 9287,7 | 9658,8 | 11205,7 | 7181,7 | 7552,8 | 9099,7 | | | 2106,0 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 10797,9 | 11277,4 | 15360,1 | 8321,3 | 8800,8 | 12883,5 | | | 2476,6 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | II. Объемы финансирования развития материально-технической базы учреждений культуры |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Капитальный и текущий | 2005- | 2046,9 | 2258,8 | 2592,3 | 1694,1 | 1906,0 | 2239,5 | 84,4 | | 268,4 |
| | ремонт учреждений | 2007 | | | | | | | | | |
| | культуры |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 623,6 | 623,6 | 623,6 | 522,9 | 522,9 | 522,9 | 19,6 | | 81,1 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 687,3 | 750,2 | 914,5 | 565,8 | 628,7 | 793,0 | 32,3 | | 89,2 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 736,0 | 885,0 | 1054,2 | 605,4 | 754,4 | 923,6 | 32,5 | | 98,1 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | В том числе: | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | капитальный и текущий | 2005- | 674,0 | 729,5 | 776,9 | 589,6 | 645,1 | 6925 | 84,4 | | |
| | ремонт окружных | 2007 | | | | | | | | | |
| | учреждений культуры |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 19,6 | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 229,1 | 251,6 | 275,0 | 196,8 | 219,4 | 242,7 | 32,3 | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 243,1 | 276,0 | 300,1 | 210,6 | 243,5 | 267,6 | 32,5 | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 2. | Ремонтные работы в | 2005- | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | | | |
| | рамках подпрограммы по| 2007 | | | | | | | | | |
| | созданию | | | | | | | | | | |
| | информационных | | | | | | | | | | |
| | интеллект-центров |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 3. | Оборудование и | 2005- | 615,8 | 714,0 | 993,2 | 441,2 | 539,4 | 818,6 | 38,7 | | 135,9 |
| | предметы длительного | 2007 | | | | | | | | | |
| | пользования, | | | | | | | | | | |
| | приобретаемые по | | | | | | | | | | |
| | городскому заказу |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 252,5 | 252,5 | 252,5 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 12,4 | | 41,8 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 199,5 | 227,5 | 421,1 | 142,1 | 170,1 | 363,7 | 12,2 | | 45,2 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 163,8 | 234,0 | 319,6 | 100,8 | 171,0 | 256,6 | 14,1 | | 48,9 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | В том числе: | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | приобретение | 2005- | 71,2 | 95,9 | 95,9 | 71,2 | 95,9 | 95,9 | | | |
| | музыкальных | 2007 | | | | | | | | | |
| | инструментов для | | | | | | | | | | |
| | детских музыкальных | | | | | | | | | | |
| | школ |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 23,8 | 30,8 | 30,8 | 23,8 | 30,8 | 30,8 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 25,4 | 43,1 | 43,1 | 25,4 | 43,1 | 43,1 | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | оборудование и | 2005- | 216,3 | 260,5 | 526,5 | 128,8 | 173,0 | 438,9 | 38,7 | | 48,9 |
| | предметы длительного | 2007 | | | | | | | | | |
| | пользования, | | | | | | | | | | |
| | приобретаемые по | | | | | | | | | | |
| | городскому заказу для | | | | | | | | | | |
| | окружных учреждений | | | | | | | | | | |
| | культуры | | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 12,4 | | 15,5 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 70,9 | 83,5 | 272,4 | 42,4 | 55,0 | 243,9 | 12,2 | | 16,3 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 76,6 | 108,2 | 185,2 | 45,4 | 77,0 | 154,1 | 14,1 | | 17,1 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | приобретение | 2005- | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | | | |
| | оборудования в рамках | 2007 | | | | | | | | | |
| | подпрограммы по |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | созданию | 2005 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | | | |
| | информационных |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | интеллект-центров | 2006 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 4. | Техническое | 2005- | 183,8 | 189,8 | 189,8 | 183,8 | 189,8 | 189,8 | | | |
| | перевооружение | 2007 | | | | | | | | | |
| | детских |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | кинотеатров | 2005 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 61,3 | 64,5 | 64,5 | 61,3 | 64,5 | 64,5 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 65,6 | 68,5 | 68,5 | 65,6 | 68,5 | 68,5 | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | В том числе: | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | приобретение | 2005- | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | | | |
| | кинофикационного | 2007 | | | | | | | | | |
| | оборудования |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 5. | Программа по | 2005- | 668,4 | 668,4 | 668,4 | 664,8 | 664,8 | 664,8 | 3,6 | | |
| | оснащению | 2007 | | | | | | | | | |
| | средствами |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | безопасности | 2005 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 1,1 | | |
| | учреждений культуры |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 223,5 | 223,5 | 223,5 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 1,2 | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 239,8 | 239,8 | 239,8 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 1,3 | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 6. | Меры по созданию | 2005- | 30,1 | 83,0 | 83,0 | | 52,9 | 52,9 | 2,8 | 27,3 | |
| | условий для | 2007 | | | | | | | | | |
| | беспрепятственного |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | доступа в учреждения | 2005 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | | | | 0,4 | 12,5 | |
| | культуры инвалидам |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 17,1 | 42,0 | 42,0 | | 24,9 | 24,9 | 2,3 | 14,8 | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 0,1 | 28,1 | 28,1 | | 28,0 | 28,0 | 0,1 | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 7. | Информатизация | 2005- | 771,8 | 771,8 | 771,8 | | | | | 771,8 | |
| | отрасли | 2007 | | | | | | | | | |
| | "Культура, искусство и|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | кинематография" | 2005 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | | | | | 210,0 | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | | | | | 255,4 | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | | | | | 306,4 | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 8. | Ремонтно- | 2005- | 170,6 | 350,6 | 552,0 | | 180,0 | 381,4 | | 170,6 | |
| | восстановительные | 2007 | | | | | | | | | |
| | работы по сохранению |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | культурного и | 2005 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | | | | | 92,3 | |
| | исторического |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | наследия | 2006 | 78,3 | 158,3 | 239,8 | | 80,0 | 161,5 | | 78,3 | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | | 100,0 | 219,9 | | 100,0 | 219,9 | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Итого по II разделу | 2005- | 4487,4 | 5036,4 | 5850,6 | 2983,9 | 3532,5 | 4347,0 | 129,5 | 969,7 | 404,3 |
| | | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 1453,2 | 1453,2 | 1453,2 | 982,0 | 982,0 | 982,0 | 33,5 | 314,8 | 122,9 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 1522,5 | 1721,4 | 2160,8 | 991,5 | 1190,5 | 1629,9 | 48,0 | 348,5 | 134,4 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 1511,8 | 1861,8 | 2236,6 | 1010,3 | 1360,4 | 1735,1 | 48,0 | 306,4 | 147,0 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Итого по I и II | 2005- | 32962,1 | 34361,7 | 40805,5 | 24809,2 | 26208,9 | 32652,6 | 129,5 | 969,7 | 7053,6 |
| | разделам | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 9842,3 | 9842,3 | 9842,3 | 7304,4 | 7304,4 | 7304,4 | 33,5 | 314,8 | 2189,6 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 10810,2 | 11380,2 | 13366,5 | 8173,2 | 8743,3 | 10729,6 | 48,0 | 348,5 | 2240,4 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 12309,7 | 13139,2 | 17596,7 | 9331,6 | 10161,2 | 14618,6 | 48,0 | 306,4 | 2623,6 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | III. Программа проектирования, строительства и реконструкции по отрасли "Культура, искусство и кинематография" |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Объекты | 2005- | 16095,2 | 19982,4 | 22627,3 | 9377,3 | 13264,5 | 15909,4 | 22,0 | 405,9 | 6290,0 |
| | проектирования, | 2007 | | | | | | | | | |
| | строительства и |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | реконструкции | 2005 | 4579,6 | 5244,2 | 5344,2 | 2979,5 | 3644,1 | 3644,1 | 17,0 | 93,1 | 1490,0 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 5461,3 | 6705,7 | 8016,2 | 3128,5 | 4372,9 | 5683,4 | 2,5 | 130,3 | 2200,0 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 6054,3 | 8032,5 | 9366,9 | 3269,3 | 5247,5 | 6581,9 | 2,5 | 182,5 | 2600,0 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | В том числе: | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | оборудование, не | 2005- | 440,9 | 560,9 | 560,9 | 35,0 | 155,0 | 155,0 | | 405,9 | |
| | входящее в смету | 2007 | | | | | | | | | |
| | строек |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 93,1 | 108,1 | 108,1 | | 15,0 | 15,0 | | 93,1 | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 145,3 | 200,3 | 200,3 | 15,0 | 70,0 | 70,0 | | 130,3 | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 202,5 | 252,5 | 252,5 | 20,0 | 70,0 | 70,0 | | 182,5 | |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Итого по III разделу | 2005- | 16095,2 | 19982,4 | 22627,3 | 9376,8 | 13264,5 | 15909,4 | 22,0 | 405,9 | 6290,0 |
| | | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 4579,1 | 5244,2 | 5244,2 | 2979,0 | 3644,1 | 3644,1 | 17,0 | 93,1 | 1490,0 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 5461,3 | 6705,7 | 8016,2 | 3128,5 | 4372,9 | 5683,4 | 2,5 | 130,3 | 2200,0 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 6054,3 | 8032,5 | 9366,9 | 3269,3 | 5247,5 | 6581,9 | 2,5 | 182,5 | 2600,0 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Всего по Программе | 2005- | 49056,8 | 54344,1 | 63432,8 | 34186,1 | 39473,4 | 48562,0 | 151,5 | 1375,6 | 13343,6 |
| | | 2007 | | | | | | | | | |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2005 | 14421,4 | 15086,5 | 15086,5 | 10283,4 | 10948,5 | 10948,5 | 50,5 | 407,9 | 3679,6 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2006 | 16272,5 | 18085,9 | 21382,7 | 11301,7 | 13116,2 | 16413,0 | 50,5 | 478,8 | 4440,4 |
| | |-----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | | 2007 | 18363,9 | 21171,7 | 26963,6 | 12600,9 | 15408,7 | 21200,5 | 50,5 | 488,9 | 5223,6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАММНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ КОМИТЕТА
ПО КУЛЬТУРЕ ГОРОДА МОСКВЫ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование мероприятия, объект | Срок | Объем и источник |
| п/п | | исполнения | финансирования, |
| | | в целом и | млн. руб. |
| | | по годам | |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| | | | Всего | По источникам |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | Городской | ЦБФРТ | Внебюджетные |
| | | | | бюджет | | средства |
| | | | | | | средств |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------|------------|--------|---------------|
| 1. | Государственная поддержка | 2005-2007 | 2762,7 | 2353,8 | | 408,9 |
| | учреждений культуры, не входящих в| | | | | |
| | систему Комитета по культуре | | | | | |
| | города Москвы: Музей-заповедник | | | | | |
| | "Коломенское", театр "Ленком", | | | | | |
| | Музей современного искусства, | | | | | |
| | театр "Новая Опера" | | | | | |
| | |--------------|--------|------------|--------|---------------|
| | | 2005 | 814,2 | 691,7 | | 122,5 |
| | |--------------|--------|------------|--------|---------------|
| | | 2006 | 920,4 | 784,1 | | 136,3 |
| | |--------------|--------|------------|--------|---------------|
| | | 2007 | 1028,1 | 878,0 | | 150,1 |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------|------------|--------|---------------|
| | Всего по разделу | 2005-2007 | 2762,7 | 2353,8 | 0,0 | 408,9 |
| | |--------------|--------|------------|--------|---------------|
| | | 2005 | 814,2 | 691,7 | 0,0 | 122,5 |
| | |--------------|--------|------------|--------|---------------|
| | | 2006 | 1072,9 | 784,1 | 0,0 | 136,3 |
| | |--------------|--------|------------|--------|---------------|
| | | 2007 | 1184,9 | 878,0 | 0,0 | 150,1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ источников финансирования отрасли показывает стабильную
внебюджетную составляющую (около 30%) в структуре общего бюджета
учреждений культуры (таблица N 6).
Таблица N 6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ДОЛЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
В ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
--------------------------------------------------------------------------------------
| Источники | Фактические ассигнования в | Планируемые ассигнования в |
| финансирования | млн. руб. | млн. руб. |
| учреждений | | |
| культуры | | |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | 2002 год | 2003 | ожидаемые | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| | | год | 2004 год | | | |
|-----------------|----------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| Ассигнования | 3403 | 4368 | 5144 | 7070,5 | 7917,1 | 8983,3 |
| на | | | | | | |
| текущее | | | | | | |
| содержание | | | | | | |
| учреждений | | | | | | |
| культуры из | | | | | | |
| бюджета города | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| Внебюджетные | 1315 | 1644 | 1964 | 2837,8 | 3314,6 | 3859,5 |
| средства | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| Всего общий | 4718 | 6012 | 7108 | 9908,3 | 11232 | 12842,8 |
| доход | | | | | | |
| учреждений | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| Внебюджетная | 27,9% | 27,4% | 27,6% | 28,6 | 29,5 | 30,1 |
| составляющая в | | | | | | |
| общем доходе | | | | | | |
| учреждений | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Очевидно, что решение проблем развития отрасли только за счет
увеличения бюджетной составляющей в настоящее время неперспективно.
Реализация программы "Культура Москвы (2005-2007 гг.)" предполагает
серьезную и целенаправленную работу Комитета по культуре города Москвы
по стабилизации получения внебюджетных финансовых ресурсов в период
действия Программы и поэтапному увеличению их доли в общем объеме
финансирования учреждений и мероприятий отрасли в последующие периоды.
Основные направления этой деятельности:
- строительство и реконструкция за счет внебюджетных инвестиций
культурно-общественных и многофункциональных комплексов в районах,
имеющих свободные территории, а также при комплексной застройке новых
и реконструируемых, микрорайонов выявление резервов и оптимизация
использования занимаемых площадей и земельных участков, закрепленных
за учреждениями культуры отрасли;
- расширение форм и видов платных услуг, предлагаемых
учреждениями культуры, в том числе за счет развития их инфраструктуры;
- повышение качественного уровня оказываемых услуг и создание
конкурентоспособных интеллектуальных и информационных продуктов;
- привлечение дополнительного количества посетителей.
Вместе с тем стремление к увеличению внебюджетных доходов
учреждений культуры любой ценой может стать препятствием для
выполнения важнейших социальных задач, для решения которых они были
созданы, привести к нарушению принципа обеспечения доступности
культурных ценностей всем социальным слоям москвичей. С экономической
точки зрения, снижение спроса из-за дороговизны культурных услуг может
повлечь за собой и сокращение внебюджетных доходов.
Средняя доля внебюджетных средств, предлагаемая в Программе,
исходя из поставленных перед отраслью задач, является реально
достижимой для среднесрочной программы на 2005-2007 годы. Вместе с тем
есть определенный резерв ее повышения за счет целенаправленной работы
каждого из учреждений культуры по привлечению внебюджетных источников.
Комплекс организационных и финансовых основ городской целевой
программы "Культура Москвы (2005-2007 гг.)" позволит достичь
гармоничного баланса бюджетных и внебюджетных источников в
финансировании программных мероприятий, стабильности в привлечении
внебюджетных средств, поэтапно создать в отрасли благоприятный
инвестиционный климат и сделать ее привлекательной для дополнительных
спонсорских и иных ассигнований.
|
Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ "КУЛЬТУРА МОСКВЫ (2005-2007 ГГ.)"".