|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Строительство и приобретение технологического и контрольного |
| оборудования для создания межотраслевого центра |
| проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164. | Строительство межотраслевого | 1200 | - | 400 | 800 | - | - | создание межотраслевого центра |
| | центра проектирования, | ----- | | --- | --- | | | проектирования, каталогизации |
| | каталогизации открытого | 600** | | 200 | 400 | | | и изготовления фотошаблонов |
| | акционерного общества | | | | | | | площадью 5000 кв. м*** |
| | "Российская электроника", | | | | | | | |
| | г. Москва, и приобретение | | | | | | | |
| | технологического и | | | | | | | |
| | контрольного оборудования | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| | Итого по Федеральному | 14160 | 2350 | 2590 | 2840 | 3000 | 3380 | |
| | агентству по промышленности | ------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| | | 7080** | 1175 | 1295 | 1420 | 1500 | 1690 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральное агентство по образованию |
| Реконструкция и техническое перевооружение (приобретение |
| оборудования, не входящего в смету стройки) |
| для создания базовых центров системного проектирования |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165. | Реконструкция и техническое | 120 | - | - | 60 | 60 | - | создание базового центра |
| | перевооружение (приобретение | ---- | | | -- | -- | | системного проектирования |
| | оборудования, не входящего в | 60** | | | 30 | 30 | | площадью 500 кв. м*** |
| | смету стройки) | | | | | | | |
| | государственного | | | | | | | |
| | образовательного учреждения | | | | | | | |
| | "Московский государственный | | | | | | | |
| | институт электронной техники", | | | | | | | |
| | г. Москва, для создания | | | | | | | |
| | базового центра проектирования | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| 166. | Реконструкция и техническое | 100 | 50 | 50 | - | - | - | создание базового центра |
| | перевооружение (приобретение | ---- | -- | -- | | | | системного проектирования |
| | оборудования, не входящего в | 50** | 25 | 25 | | | | площадью 500 кв. м*** |
| | смету стройки) | | | | | | | |
| | государственного | | | | | | | |
| | образовательного учреждения | | | | | | | |
| | высшего профессионального | | | | | | | |
| | образования "Московский | | | | | | | |
| | государственный институт | | | | | | | |
| | радиотехники, электроники и | | | | | | | |
| | автоматики", г. Москва, для | | | | | | | |
| | создания базового центра | | | | | | | |
| | проектирования | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| | Итого по Федеральному | 220 | 50 | 50 | 60 | 60 | - | |
| | агентству по образованию | ----- | -- | -- | --- | -- | | |
| | | 110** | 25 | 25 | 30 | 30 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральное агентство по атомной энергии |
| Техническое перевооружение производств радиационно стойкой ЭКБ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167. | Техническое перевооружение | 140 | - | - | - | 80 | 60 | создание технологического |
| | федерального государственного | ---- | | | | -- | -- | комплекса для производства |
| | унитарного предприятия "ФНПЦ | 70** | | | | 40 | 30 | сверхвысокочастотных |
| | Научно-исследовательский | | | | | | | монолитных интегральных схем |
| | институт измерительных систем | | | | | | | на широкозонных |
| | им. Ю.Е.Седакова", | | | | | | | полупроводниковых |
| | г. Нижний Новгород | | | | | | | материалах*** |
|------|---------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| | Итого Федеральному агентству | 140 | - | - | - | 80 | 60 | |
| | по атомной энергии | ---- | | | | -- | -- | |
| | | 70** | | | | 40 | 30 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральное космическое агентство |
| Реконструкция и техническое перевооружение (приобретение |
| оборудования, не входящего в смету стройки) |
| для создания базовых центров системного проектирования |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168. | Реконструкция и техническое | 120 | - | - | - | 60 | 60 | создание базового центра |
| | перевооружение (приобретение | ---- | | | | -- | -- | системного проектирования |
| | оборудования, не входящего в | 60** | | | | 30 | 30 | площадью 500 кв. м*** |
| | смету стройки) федерального | | | | | | | |
| | государственного унитарного | | | | | | | |
| | предприятия "Российский | | | | | | | |
| | научно-исследовательский | | | | | | | |
| | институт космического | | | | | | | |
| | приборостроения", г. Москва, | | | | | | | |
| | для создания базового центра | | | | | | | |
| | проектирования | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| | Итого по Федеральному | 120 | - | - | - | 60 | 60 | |
| | космическому агентству | ---- | | | | -- | -- | |
| | | 60** | | | | 30 | 30 | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
(*) В числителе - указывается общая стоимость работ, в
знаменателе - объем финансирования из федерального бюджета.
(**) Объемы финансирования будут уточнены после утверждения в
установленном порядке проектно-сметной документации.
(***) Конкретный состав оборудования и работ будет определен на
этапе технико-экономического обоснования.
Примечание. Срок получения предусмотренных настоящим перечнем
результатов работ соответствует году окончания их финансирования.
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие электронной
компонентной базы" на 2007-2011 годы
федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база"
на 2007-2011 годы
Объемы финансирования приоритетных направлений
развития электронной компонентной базы
в 2007-2011 годах за счет средств федерального бюджета
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Приоритетные направления | Всего | В том числе |
| | |-------------------|----------------------------------------|
| | | млн. | процентов| научно- | капитальные |
| | | рублей| | исследовательские и| вложения |
| | | | | опытно - | |
| | | | | конструкторские | |
| | | | | работы | |
| | | | |--------------------|-------------------|
| | | | | млн. | процентов | млн. | процентов |
| | | | | рублей| | рублей| |
|----|--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 1. | Сверхвысокочастотная электроника - | 6256 | 27 | 3866 | 24,3 | 2390 | 32,6 |
| | всего | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| |--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| | сверхвысокочастотная | 5739 | | 3349 | | 2390 | |
| | электроника | | | | | | |
| |--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| | сверхвысокочастотные | 517 | | 517 | | - | |
| | материалы | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 2. | Радиационно стойкая электронная | 4150 | 17,9 | 3170 | 20 | 980 | 13,4 |
| | компонентная база - всего | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| |--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| | радиационно стойкая | 2839 | | 1859 | | 980 | |
| | электронная компонентная | | | | | | |
| | база | | | | | | |
| |--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| | радиационно стойкие | 467 | | 467 | | - | |
| | материалы | | | | | | |
| |--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| | радиационно стойкая | 844 | | 844 | | - | |
| | микроэлектроника | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 3. | Микросистемная техника - всего | 2703 | 11,6 | 2113 | 13,3 | 590 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | микросистемная техника | 2435 | | 1845 | | 590 | |
| | материалы для микросистемной | 268 | | 268 | | - | |
| | техники | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 4. | Базовые центры системного | 3010 | 13 | - | - | 3010 | 41,1 |
| | проектирования | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 5. | Остальные направления | 7081 | 30,5 | 6731 | 42,4 | 350 | 4,8 |
|----|--------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| | Всего | 23200 | 100 | 15880 | 100 | 7320 | 100 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к подпрограмме "Развитие электронной
компонентной базы" на 2007-2011 годы
федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база"
на 2007-2011 годы
Объемы и источники финансирования
подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на
2007-2011 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------------------
| Направление | 2007- | В том числе |
| | 2011 |------------------------------------------|
| | годы - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | всего | год | год | год | год | год |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I. Объемы финансирования научно-исследовательских и |
| опытно-конструкторских работ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Сверхвысокочастотная | 5024,5 | 817,5 | 1020 | 1002 | 1241 | 944 |
| электроника - всего | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 3349 | 545 | 680 | 668 | 827 | 629 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2. Радиационно стойкая | 2788,1 | 372 | 437 | 417,6 | 332,5 | 1229 |
| электронная компонентная | | | | | | |
| база - всего | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 1859,3 | 248 | 291,4 | 278,6 | 221,7 | 819,6 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 3. Микросистемная техника - | 2768 | 429 | 476 | 540 | 858 | 465 |
| всего | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 1845 | 286 | 317 | 360 | 572 | 310 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 4. Микроэлектроника - всего | 5861,9 | 738 | 960 | 1184,4 | 1112,5 | 1867 |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 3906,7 | 492 | 639,6 | 789,4 | 741,3 | 1244,4 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 5. Электронные материалы и | 3357 | 663 | 612 | 702 | 663 | 717 |
| структуры - всего | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 2238 | 442 | 408 | 468 | 442 | 478 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 6. Группы пассивной | 3379 | 753 | 684 | 722 | 867 | 353 |
| электронной компонентной | | | | | | |
| базы - всего | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 2252 | 502 | 456 | 481 | 578 | 235 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 7. Обеспечивающие работы - | 641,5 | 127,5 | 101 | 157 | 116 | 140 |
| всего | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 430 | 85 | 68 | 105 | 78 | 94 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Итого по разделу I | 23820 | 3900 | 4290 | 4725 | 5190 | 5715 |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 15880 | 2600 | 2860 | 3150 | 3460 | 3810 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| II. Объемы капитальных вложений |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Реконструкция и | 8620 | 1400 | 1540 | 1700 | 1880 | 2100 |
| техническое | | | | | | |
| перевооружение | | | | | | |
| действующих | | | | | | |
| микроэлектронных | | | | | | |
| производств - всего | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 4310 | 700 | 770 | 850 | 940 | 1050 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 9. Реконструкция и | 6020 | 1000 | 1100 | 1200 | 1320 | 1400 |
| техническое | | | | | | |
| перевооружение | | | | | | |
| базовых центров | | | | | | |
| системного | | | | | | |
| проектирования и | | | | | | |
| межотраслевого центра | | | | | | |
| фотошаблонов - всего | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 3010 | 500 | 550 | 600 | 660 | 700 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Итого по разделу II | 14640 | 2400 | 2640 | 2900 | 3200 | 3500 |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| в том числе | 7320 | 1200 | 1320 | 1450 | 1600 | 1750 |
| федеральный бюджет | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к подпрограмме "Развитие электронной
компонентной базы" на 2007-2011 годы
федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база"
на 2007-2011 годы
Объемы финансирования подпрограммы "Развитие электронной
компонентной базы" на 2007-2011 годы за счет средств
федерального бюджета и внебюджетных источников
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------------
| | 2007- | В том числе |
| | 2011 |----------------------------------|
| | годы -| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | всего | год | год | год | год | год |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Капитальные вложения - всего | 14640 | 2400 | 2640 | 2900 | 3200 | 3500 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| в том числе: | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| федеральный бюджет | 7320 | 1200 | 1320 | 1450 | 1600 | 1750 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| внебюджетные средства | 7320 | 1200 | 1320 | 1450 | 1600 | 1750 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Научно-исследовательские | 23820 | 3900 | 4290 | 4725 | 5190 | 5715 |
| и опытно-конструкторские | | | | | | |
| работы - всего | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| в том числе: | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| федеральный бюджет | 15880 | 2600 | 2860 | 3150 | 3460 | 3810 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| внебюджетные средства | 7940 | 1300 | 1430 | 1575 | 1730 | 1905 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Всего по подпрограмме | 38460 | 6300 | 6930 | 7625 | 8390 | 9215 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| в том числе: | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| федеральный бюджет | 23200 | 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| внебюджетные средства | 15260 | 2500 | 2750 | 3025 | 3330 | 3655 |
----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к подпрограмме "Развитие электронной
компонентной базы" на 2007-2011 годы
федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база"
на 2007-2011 годы
Распределение объемов финансирования за счет средств
федерального бюджета по государственным заказчикам
подпрограммы "Развитие электронной компонентной
базы" на 2007-2011 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------------
| | 2007- | В том числе |
| | 2011 |----------------------------------|
| | годы -| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | всего | год | год | год | год | год |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Капитальные вложения - всего | 7320 | 1200 | 1320 | 1450 | 1600 | 1750 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| из них: | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное агентство по | 7080 | 1175 | 1295 | 1420 | 1500 | 1690 |
| промышленности | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное агентство по | 70 | - | - | - | 40 | 30 |
| атомной энергии | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное космическое | 60 | - | - | - | 30 | 30 |
| агентство | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное агентство по | 110 | 25 | 25 | 30 | 30 | - |
| образованию | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Научно-исследовательские и | 15880 | 2600 | 2860 | 3150 | 3460 | 3810 |
| опытно-конструкторские | | | | | | |
| работы - всего | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| из них: | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Министерство промышленности | 1032 | 200 | 200 | 200 | 200 | 232 |
| и энергетики Российской | | | | | | |
| Федерации | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное агентство по | 13998 | 2230 | 2490 | 2780 | 3090 | 3408 |
| промышленности | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное агентство по | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| атомной энергии | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное космическое | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| агентство | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное агентство по | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| науке и инновациям | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Всего по подпрограмме | 23200 | 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| из них: | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Министерство промышленности | 1032 | 200 | 200 | 200 | 200 | 232 |
| и энергетики Российской | | | | | | |
| Федерации | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное агентство по | 21078 | 3405 | 3785 | 4200 | 4590 | 5098 |
| промышленности | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное агентство по | 370 | 60 | 60 | 60 | 100 | 90 |
| атомной энергии | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное космическое | 360 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| агентство | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное агентство по | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| науке и инновациям | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Федеральное агентство по | 110 | 25 | 25 | 30 | 30 | - |
| образованию | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 7
к подпрограмме "Развитие электронной
компонентной базы" на 2007-2011 годы
федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база"
на 2007-2011 годы
Расчет показателей
социально-экономической эффективности подпрограммы "Развитие
электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы
Оценка и расчет показателей эффективности подпрограммы проведены
в соответствии с методикой оценки и расчета для федеральной целевой
программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы, так
как подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011
годы (далее - подпрограмма) является составной частью указанной
Программы.
Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности базировались на
ориентировочных данных о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные
вложения подпрограммы и ожидаемых объемах производства
высокотехнологичной наукоемкой продукции по годам расчетного периода
(2007-2016 годы).
Эффективность подпрограммы оценивается в течение расчетного
периода, продолжительность которого определяется началом осуществления
подпрограммы вплоть до максимального уровня освоения введенных новых
мощностей, а также 3 годами с момента серийного производства.
За начальный год расчетного периода принимается 1-й год
осуществления инвестиций или 1-й год разработки опытных образцов
продукции, то есть 2007 год.
Конечный год расчетного периода определяется полным освоением в
серийном производстве разработанной в период реализации подпрограммы
продукции на созданных в этот период мощностях.
Учитывая, что обновление производственных мощностей
осуществляется в течение всего периода действия подпрограммы и
завершается в 2011 году, а нормативный срок освоения введенных
мощностей 1,5 - 2 года, то конечным годом расчетного периода с учетом
3 лет с момента серийного производства принят 2016 год.
Исходная информация по годовым объемам производства продукции
была определена на основе прогнозных оценок. При этом объемы
производства на 1-й стадии финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ достигнуты за счет реализации мероприятий
прошлых лет.
Капитальные вложения на реализацию подпрограммы предусматривают
прежде всего техническое перевооружение производства и строительство
уникальных объектов.
Для определения коммерческой и бюджетной эффективности
подпрограммы были приняты следующие условия:
данные об ассигнованиях на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, а также об
объемах производства приведены в ценах соответствующих лет;
расчеты произведены с учетом фактора времени, то есть проведения
(дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с
помощью коэффициента дисконтирования;
величина всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и
внебюджетные фонды, определена в соответствии с действующим в
настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации;
расчеты всех экономических показателей произведены в ценах
соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов, установленных
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
до 2009 года, и с учетом складывающейся ситуации в отрасли
дифференцированы для промышленной продукции и капитальных затрат с
последующей экстраполяцией их до 2016 года.
Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной
эффективности подпрограммы, приведены в таблице 1. Результаты расчетов
приведены в таблице 2. Итоговые показатели эффективности подпрограммы
приведены в таблице 3.
Экономическая эффективность подпрограммы в отрасли
характеризуется следующими показателями.
При общей сумме инвестиций 38460 млн. рублей, включая 23200 млн.
рублей бюджетных ассигнований на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, и 15260 млн.
рублей внебюджетных ассигнований реализация подпрограммы позволит
получить в сфере производства за расчетный период (2007-2016 годы)
чистый дисконтированный доход в размере 24615,6 млн. рублей, а чистый
дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) составит 46343,1
млн. рублей.
Всего налоговых поступлений от реализации подпрограммы с учетом
бюджетных и внебюджетных ассигнований ожидается в размере 65343,9 млн.
рублей.
Срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных
ассигнований) за счет чистой прибыли и амортизации составит 7,3 года
(или 2,3 года после окончания реализации подпрограммы), а бюджетных
ассигнований за счет налоговых поступлений - 1 год.
Соответственно индексы доходности (рентабельность) составят для
всех инвестиций - 1,78, для бюджетных ассигнований - 3,4.
Уровень безубыточности равен 0,67 при норме 0,7, что
свидетельствует о высокой эффективности и степени устойчивости
подпрограммы к возможным отклонениям условий ее реализации.
Таблица 1
Исходные данные для расчета коммерческой и бюджетной
эффективности подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | За расчетный |
| | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | период |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Условно-переменная часть | процентов | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - |
| текущих издержек | | | | | | | | | | | | |
| производства | | | | | | | | | | | | |
| (себестоимость) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Годовой объем | млн. | 19110 | 25578 | 31140 | 38288 | 45435 | 55614 | 67963 | 83624 | 104249 | 131788| - |
| реализуемой продукции | рублей в ценах | | | | | | | | | | | |
| отрасли | соответствующих | | | | | | | | | | | |
| (объем продаж) | лет | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Индекс-дефлятор на | - | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - |
| продукцию (к | | | | | | | | | | | | |
| предыдущему году) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Индекс-дефлятор на | - | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | - |
| продукцию | | | | | | | | | | | | |
| (к базовому году) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Инвестиции из всех | млн. | 6300 | 930 | 7625 | 8390 | 9215 | - | - | - | - | - | 38460 |
| источников | рублей в ценах | | | | | | | | | | | |
| финансирования по | соответствующих | | | | | | | | | | | |
| подпрограмме | лет | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| средства федерального | -"- | 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 | - | - | - | - | - | 23200 |
| бюджета на научно- | | | | | | | | | | | | |
| исследовательские и | | | | | | | | | | | | |
| опытно-конструкторские | | | | | | | | | | | | |
| работы, капитальные | | | | | | | | | | | | |
| вложения | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| из них: | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| капитальные вложения | -"- | 1200 | 1320 | 1450 | 1600 | 1750 | - | - | - | - | - | 7320 |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| внебюджетные средства на | -"- | 2500 | 2750 | 3025 | 3330 | 3655 | - | - | - | - | - | 15260 |
| научно-исследовательские | | | | | | | | | | | | |
| и опытно- | | | | | | | | | | | | |
| конструкторские работы | | | | | | | | | | | | |
| и капитальные вложения | | | | | | | | | | | | |
| (собственные, заемные и | | | | | | | | | | | | |
| другие) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Среднегодовая стоимость | -"- | 21926 | 26277 | 33611 | 44360 | 55290 | 63805 | 68138 | 74010 | 79395 | 84160 | - |
| основных промышленно- | | | | | | | | | | | | |
| производственных фондов | | | | | | | | | | | | |
| отрасли по остаточной | | | | | | | | | | | | |
| стоимости | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Индекс-дефлятор на | - | 1,113 | 1,088 | 1,08 | 1,07 | 1,065 | 1,065 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | - |
| инвестиции | | | | | | | | | | | | |
| (к предыдущему году) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Индекс-дефлятор на | - | 1,113 | 1,211 | 1,308 | 1,399 | 1,490 | 1,587 | 1,682 | 1,783 | 1,890 | 2,004 | - |
| инвестиции | | | | | | | | | | | | |
| (к базовому году) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Рентабельность | процентов | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| реализованной продукции | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Амортизационные | -"- | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | - |
| отчисления | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Материалы | -"- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Фонд оплаты труда | -"- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Налог на имущество | -"- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Налог на прибыль | -"- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Налог на пользователей | -"- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Подоходный налог | -"- | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Единый социальный налог | -"- | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Налог на добавленную | -"- | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
| стоимость | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 2
Расчет коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Расчетный период | За |
| показателей |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| расчетный |
| | 2007 год| 2008 год| 2009 год| 2010 год| 2011 год | 2012 год| 2013 год| 2014 год| 2015 год| 2016 год | период |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | номер шага (m) | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годовой объем | 19110 | 25578 | 31140 | 38288 | 45435 | 55614 | 67963 | 83624 | 104249 | 131778 | - |
| реализованной | | | | | | | | | | | |
| продукции отрасли | | | | | | | | | | | |
| без налога на | | | | | | | | | | | |
| добавленную | | | | | | | | | | | |
| стоимость | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Себестоимость | 17372,7 | 22837,5 | 27078,4 | 32447,8 | 37863 | 46345 | 56635,8 | 69686,6 | 86874,4 | 109814,6 | - |
| годового объема | | | | | | | | | | | |
| реализованной | | | | | | | | | | | |
| продукции отрасли | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Прибыль от | 1737,3 | 2740,5 | 4061,8 | 5840,6 | 7572,6 | 9269 | 11327,2 | 13937,3 | 17374,9 | 21962,9 | - |
| реализации | | | | | | | | | | | |
| продукции | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Среднегодовая | 21926 | 26277 | 33611 | 44360 | 55290 | 63805 | 68138 | 74010 | 79395 | 84160 | - |
| стоимость | | | | | | | | | | | |
| основных | | | | | | | | | | | |
| промышленно- | | | | | | | | | | | |
| производственных | | | | | | | | | | | |
| фондов отрасли | | | | | | | | | | | |
| по остаточной | | | | | | | | | | | |
| стоимости | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налог на имущество | 438,5 | 525,5 | 672,2 | 887,2 | 1105,8 | 1276,1 | 1362,8 | 1480,2 | 1587,9 | 1683,2 | 11019,5 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налогооблагаемая | 1511,4 | 2466,5 | 3777,4 | 5548,6 | 7345,4 | 8990,9 | 10987,3 | 13519,2 | 16853,6 | 21304 | - |
| прибыль | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налог на прибыль | 362,7 | 591,9 | 906,6 | 1331,7 | 1762,9 | 2157,8 | 2637 | 3244,6 | 4044,9 | 5113 | - |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Чистая прибыль | 1148,7 | 1874,5 | 2870,8 | 4216,9 | 5582,5 | 6833,1 | 8350,4 | 10274,6 | 12808,8 | 16191,1 | - |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Амортизационные | 608 | 867,8 | 1083,1 | 1460,2 | 1893,2 | 2549 | 3398,1 | 4529,6 | 6081,2 | 8236,1 | - |
| отчисления в | | | | | | | | | | | |
| структуре | | | | | | | | | | | |
| себестоимости | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Материальные | 8686,4 | 11418,8 | 13539,2 | 16223,9 | 18931,5 | 23172,5 | 28317,9 | 34843,3 | 43437,2 | 54907,3 | - |
| затраты в | | | | | | | | | | | |
| структуре | | | | | | | | | | | |
| себестоимости | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Фонд оплаты | 4343,2 | 5709,4 | 6769,6 | 8112 | 9465,8 | 11586,2 | 14158,9 | 17421,7 | 21718,6 | 27453,7 | - |
| труда в | | | | | | | | | | | |
| структуре | | | | | | | | | | | |
| себестоимости | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налог на | 1563,5 | 2055,4 | 2437,1 | 2920,3 | 3407,7 | 4171 | 5097,2 | 6271,8 | 7818,7 | 9883,3 | - |
| добавленную | | | | | | | | | | | |
| стоимость | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Подоходный налог | 564,6 | 742,2 | 880 | 1054,6 | 1230,5 | 1506,2 | 1840,7 | 2264,8 | 2823,4 | 3569 | - |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Единый | 1129,2 | 1484,4 | 1760,1 | 2109,1 | 2461,1 | 3012,4 | 3681,3 | 4529,6 | 5646,8 | 7138 | - |
| социальный налог | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налог на | 191,1 | 255,8 | 311,4 | 382,9 | 454,4 | 556,1 | 679,6 | 836,2 | 1042,5 | 1317,8 | - |
| пользователей | | | | | | | | | | | |
| автомобильных | | | | | | | | | | | |
| дорог | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налоги, | 3887 | 5063,4 | 6060,8 | 7354,1 | 8659,5 | 10521,9 | 12661,6 | 15382,7 | 18919,4 | 23591,2 | 112101,5 |
| поступающие в | | | | | | | | | | | |
| бюджет и | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные | | | | | | | | | | | |
| фонды (приток в | | | | | | | | | | | |
| бюджет) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Чистый доход | 1756,7 | 2742,3 | 3954 | 5677,1 | 7475,7 | 9382,1 | 11748,5 | 14804,2 | 18890,0 | 24427,2 | - |
| предприятий | | | | | | | | | | | |
| (чистая прибыль | | | | | | | | | | | |
| и амортизационные | | | | | | | | | | | |
| отчисления) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Коэффициент | 1 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | 0,564 | 0,513 | 0,467 | 0,424 | - |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
| (норма дисконта | | | | | | | | | | | |
| Е = 0,10) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Чистый доход | 1756,7 | 2493 | 3267,8 | 4265,3 | 5106 | 5825,5 | 6631,7 | 7596,9 | 8812,3 | 10359,5 | 56114,8 |
| предприятий с | | | | | | | | | | | |
| учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Величина | 6300 | 6930 | 7625 | 8390 | 9215 | - | - | - | - | - | 38460 |
| инвестиций из | | | | | | | | | | | |
| всех источников | | | | | | | | | | | |
| финансирования | | | | | | | | | | | |
| (оттоки) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Сальдо суммарного | -4543,3 | -4187,7 | -3671 | -2712,9 | -1739,3 | 9382,1 | 11748,5 | 14804,2 | 18890,0 | 24427,2 | - |
| потока от | | | | | | | | | | | |
| инвестиционной и | | | | | | | | | | | |
| операционной | | | | | | | | | | | |
| деятельности без | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Величина | 6300 | 6300 | 6301,653| 6303,531| 6293,969 | - | - | - | - | - | 31499,2 |
| инвестиций из | | | | | | | | | | | |
| всех источников | | | | | | | | | | | |
| финансирования | | | | | | | | | | | |
| (оттоки) с учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Сальдо суммарного | -4543,3 | -3807 | -3033,9 | -2038,3 | -1188 | 5825,5 | 6631,7 | 7596,9 | 8812,3 | 10359,5 | 24615,6 |
| потока от | | | | | | | | | | | |
| инвестиционной и | | | | | | | | | | | |
| операционной | | | | | | | | | | | |
| деятельности | | | | | | | | | | | |
| с учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Чистый | -4543,3 | -8350,2 | 11384,1 | -13422,4| -14610,4 | 8784,9 | -2153,1 | 5443,8 | 14256,1 | 24615,6 | - |
| дисконтированный | | | | | | | | | | | |
| доход | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Срок окупаемости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 |
| инвестиций | | | | | | | | | | | (2,3*) |
| (период возврата), | | | | | | | | | | | |
| лет | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Индекс доходности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 |
| (рентабельность) | | | | | | | | | | | |
| инвестиций (Ид ) | | | | | | | | | | | |
| и | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средства | 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 | - | - | - | - | - | 23200 |
| федерального | | | | | | | | | | | |
| бюджета на научно- | | | | | | | | | | | |
| исследовательские | | | | | | | | | | | |
| и опытно- | | | | | | | | | | | |
| конструкторские | | | | | | | | | | | |
| работы, | | | | | | | | | | | |
| капитальные | | | | | | | | | | | |
| вложения | | | | | | | | | | | |
| (отток из бюджета) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налоги, | 3887 | 5063,4 | 6060,8 | 7354,1 | 8659,5 | 10521,9 | 12661,6 | 15382,7 | 18919,4 | 23591,2 | - |
| поступающие в | | | | | | | | | | | |
| бюджет и | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные | | | | | | | | | | | |
| фонды | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налоги, | 3887 | 4603,1 | 5008,9 | 5525,2 | 5914,6 | 6533,3 | 7147,1 | 7893,8 | 8826 | 10005 | 65343,9 |
| поступающие в | | | | | | | | | | | |
| бюджет и | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные | | | | | | | | | | | |
| фонды | | | | | | | | | | | |
| с учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Отток бюджетных | 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 | - | - | - | - | - | - |
| средств | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Отток бюджетных | 3800 | 3800 | 3801,7 | 3801,7 | 3797,6 | - | - | - | - | - | 19000,8 |
| средств с учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Сальдо суммарного | 87 | 803,1 | 1207,3 | 1723,6 | 2117 | 6533,3 | 7147,1 | 7893,8 | 8826 | 10005 | 46343,1 |
| потока от | | | | | | | | | | | |
| финансирования | | | | | | | | | | | |
| и операционной | | | | | | | | | | | |
| деятельности с | | | | | | | | | | | |
| учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Чистый | 87 | 890,1 | 2097,4 | 3820,9 | 5937,9 | 12471,2 | 19618,4 | 27512,1 | 36338,1 | 46343,1 | - |
| дисконтированный | | | | | | | | | | | |
| доход | | | | | | | | | | | |
| государства или | | | | | | | | | | | |
| бюджетный эффект | | | | | | | | | | | |
| (ЧДД ) | | | | | | | | | | | |
| б | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Индекс доходности | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | 3,4 |
| (рентабельность) | | | | | | | | | | | |
| бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| (ИД ) | | | | | | | | | | | |
| б | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налоги, | 3887 | 4603,1 | 5008,9 | 5525,2 | 5914,6 | 6533,3 | 7147,1 | 7893,8 | 8826 | 10005 | - |
| поступающие | | | | | | | | | | | |
| в бюджет и | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные | | | | | | | | | | | |
| фонды с учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Удельный вес | 0,6 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | - | - | - | - | - | 0,61 |
| средств | | | | | | | | | | | |
| федерального | | | | | | | | | | | |
| бюджета в общем | | | | | | | | | | | |
| объеме | | | | | | | | | | | |
| финансирования | | | | | | | | | | | |
| (степень участия | | | | | | | | | | | |
| государства) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Период возврата | | | | | | | | | | | 1 год |
| бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| (лет) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Уровень | 0,7 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,67 |
| безубыточности | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
(*) После завершения подпрограммы.
Таблица 3
Итоговые показатели эффективности подпрограммы
----------------------------------------------------------------------
| | Показатель |
| |---------------------------------|
| | единица измерения | значение|
|----------------------------------|----------------------|----------|
| Всего инвестиций в подпрограмму | млн. рублей в ценах | 38460 |
| | соответствующих лет | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| средства федерального | -"- | 23200 |
| бюджета | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| внебюджетные средства | -"- | 15260 |
|--------------------------------------------------------------------|
| I. Показатели коммерческой эффективности |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Чистый дисконтированный | млн. рублей в ценах | 24615,6 |
| доход (ЧДД) в 2016 году** | соответствующих лет | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 2. Срок окупаемости инвестиций | лет | 7,3 (2,3*|
| по чистой прибыли предприятия | | |
| (СО) | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 3. Индекс доходности | - | 1,78 |
| (рентабельность) инвестиций по | | |
| чистой прибыли (ИД) | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 4. Уровень безубыточности | - | 0,67 |
|--------------------------------------------------------------------|
| II. Показатели бюджетной эффективности |
|--------------------------------------------------------------------|
| 5. Налоги, поступающие в бюджет | млн. рублей в ценах | 65343,9 |
| и внебюджетные фонды с учетом | соответствующих лет | |
| дисконтирования** | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 6. Бюджетный эффект (ЧДД )** | -"- | 46343,1 |
| б | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 7. Индекс доходности | - | 3,4 |
| (рентабельность) бюджетных | | |
| ассигнований по налоговым | | |
| поступлениям (ИД ) | | |
| б | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 8. Удельный вес средств | - | 0,6 |
| федерального бюджета в общем | | |
| объеме финансирования | | |
| (степень участия государства) | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 9. Срок окупаемости бюджетных | лет | 1 |
| ассигнований по налоговым | | |
| поступлениям (СО ) | | |
| б | | |
----------------------------------------------------------------------
---------------------------
(*) После завершения подпрограммы.
(**) За 2007-2016 годы.
|