| после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | НК) ------------------------------- | |Убыток от реализации права требования в | |соответствии со статьей 279 НК: | | по п. 1: - размер убытка, соответствующий ------------------------------- | | сумме процентов, исчисленных в 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | соответствии со статьей 269 НК ------------------------------- | | - размер убытка, превышающий сумму ------------------------------- | | процентов, исчисленных в 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | соответствии со статьей 269 НК ------------------------------- | | (стр. 120 - стр. 100 - стр. 140) | | ------------------------------- | | по п. 2 - убыток от реализации права 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | требования (стр. 130 - стр. 110) ------------------------------- | | в том числе убыток от реализации ------------------------------- | | права требования, относящийся к 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | внереализационным расходам текущего ------------------------------- | | отчетного (налогового) периода | |--- ---| || | | || |--- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- |--- --- | || |||||||||||||||| | ------------------------- | |---||||||||||||||--- ИНН | | | | | | | | | | | | | | | ||0020||7119|| ------------------------- | | ------------------- ------- | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | ------------------- ------- | | | | Приложение N 3 к Листу 02 (продолжение) | | | | Показатели Код строки Сумма (руб.) | | | | 1 2 3 | | | |Выручка от реализации товаров (работ, услуг), | |имущественных прав по объектам обслуживающих ------------------------------- | |производств и хозяйств, включая объекты 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунальной и социально-культурной ------------------------------- | |сферы | |Расходы, понесенные обслуживающими ------------------------------- | |производствами и хозяйствами при реализации ими 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |товаров (работ, услуг), имущественных прав в ------------------------------- | |текущем отчетном (налоговом) периоде | |Сумма убытков текущего отчетного (налогового) ------------------------------- | |периода по объектам обслуживающих производств и 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной ------------------------------- | |и социально-культурной сферы | | в том числе убытки, не учитываемые для целей ------------------------------- | | налогообложения в текущем отчетном 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (налоговом) периоде ------------------------------- | | | |Доходы учредителя доверительного управления, ------------------------------- | |полученные в рамках договора доверительного 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК) ------------------------------- | |Расходы учредителя доверительного управления, ------------------------------- | |связанные с осуществлением договора 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |доверительного управления имуществом (п. 3 ст. ------------------------------- | |276 НК) | |Убытки, полученные в отчетном (налоговом) ------------------------------- | |периоде в рамках договора доверительного 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |управления имуществом (п. 4 ст. 276 НК) (стр. ------------------------------- | |220 - стр. 210) | | | | ------------------------------- | |Цена реализации права на земельный участок 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | |Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, ------------------------------- | |связанных с приобретением права на земельный 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |участок ------------------------------- | | ------------------------------- | |Убыток от реализации права на земельный участок 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | | | ------------------------------- | |Выручка от реализации долей, паев 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Стоимость реализованных долей, паев 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Убыток от реализации долей, паев (стр. 280 - 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | |стр. 270) ------------------------------- | | | | ------------------------------- | |Цена приобретения предприятия как 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |имущественного комплекса ------------------------------- | | ------------------------------- | |Стоимость чистых активов предприятия, 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | |приобретенного как имущественный комплекс ------------------------------- | |Надбавка, уплачиваемая покупателем предприятия ------------------------------- | |как имущественного комплекса (стр. 300 - стр. 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | |310) ------------------------------- | | ------------------------------- | |Скидка, получаемая покупателем предприятия как 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | |имущественного комплекса (стр. 310 - стр. 300) ------------------------------- | | | |Итого выручка от реализации по операциям, ------------------------------- | |отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | |строк 030, 070, 100, 110, 180, 210, 240, 270, ------------------------------- | |310 Прил. 3 к Листу 02) | |Итого расходы по операциям, отраженным в ------------------------------- | |Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 080, 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |120, 130, 190, 220, 250, 280, 300 Прил. 3 к ------------------------------- | |Листу 02) | |Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 ------------------------------- | |к Листу 02 (сумма строк 060, 090, 150, 160, 201, 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | |230, 260, 290, 320 Прил. 3 к Листу 02) ------------------------------- | |--- ---| || | | || |--- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- |--- --- | || |||||||||||||||| | ------------------------- | |---||||||||||||||--- ИНН | | | | | | | | | | | | | | | ||0020||7126|| ------------------------- | | ------------------- ------- | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | ------------------- ------- | | | | Приложение N 4 к Листу 02 | | | | Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу | | | | Налогоплательщики, не имеющие | | остатка неперенесенного убытка, | | Приложение N 4 к Листу 02 не представляют | | | | --- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3 | | Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель | | --- 3 - резидент особой экономической зоны | | | | Показатели Код строки Сумма (руб.) | | | | 1 2 3 | | | | ------------------------------- | |Остаток неперенесенного убытка на начало 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |налогового периода - всего ------------------------------- | | в том числе | | ------------------------------- | | убытка, полученного до 01.01.2002 года 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | | убытка, полученного после 01.01.2002 года 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | --------- ------------------------------- | | за | | | | | год 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------- ------------------------------- | | --------- ------------------------------- | | за | | | | | год 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------- ------------------------------- | | --------- ------------------------------- | | за | | | | | год 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------- ------------------------------- | | --------- ------------------------------- | | за | | | | | год 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------- ------------------------------- | | --------- ------------------------------- | | за | | | | | год 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------- ------------------------------- | | --------- ------------------------------- | | за | | | | | год 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------- ------------------------------- | | --------- ------------------------------- | | за | | | | | год 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------- ------------------------------- | | --------- ------------------------------- | | за | | | | | год 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------- ------------------------------- | | --------- ------------------------------- | | за | | | | | год 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------- ------------------------------- | | --------- ------------------------------- | | за | | | | | год 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------- ------------------------------- | |Налоговая база за отчетный (налоговый) период ------------------------------- | |(стр. 100 Листа 02 + стр. 100 Листов 05 + 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |стр. 530 Листа 06) ------------------------------- | | ------------------------------- | |Сумма убытка или части убытка, уменьшающего 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |налоговую базу за отчетный (налоговый) период ------------------------------- | | ------------------------------- | |Остаток неперенесенного убытка на конец 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |налогового периода - всего ------------------------------- | | в том числе | | ------------------------------- | | убытка, полученного до 01.01.2002 года 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | | убытка, полученного после 01.01.2002 года 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--- ----------------------------------| || | | || |--- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- |--- --- | || |||||||||||||||| | ------------------------- | |---||||||||||||||--- ИНН | | | | | | | | | | | | | | | ||0020||7133|| ------------------------- | | ------------------- ------- | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | ------------------- ------- | | | | Приложение N 5 к Листу 02 | | | | Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет | | субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения | | | | Налогоплательщики, не имеющие | | обособленных подразделений, | | Приложение N 5 к Листу 02 не представляют | | | | --- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3 | | Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель | | --- 3 - резидент особой экономической зоны | | 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений | | --- 2 - по обособленному подразделению | |Расчет составлен: | | 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего | | --- налогового периода | | 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории | | одного субъекта Российской Федерации | | | | Обособленное подразделение | | | | КПП Наименование | |------------------- ------------------------------------------------------------- | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------- ------------------------------------------------------------- | | --- ------------------------------------------------------------- | |возложение обязанности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по уплате налога на --- ------------------------------------------------------------- | | обособленное ------------------------------------------------------------- | | подразделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 - возложена, ------------------------------------------------------------- | | 0 - не возложена ------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------- | | ------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------- | | | | Показатели Код строки Сумма (руб.) | | | | 1 2 3 | | | | ------------------------------- | |Налоговая база в целом по организации 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | в том числе без учета закрытых в течение ------------------------------- | | текущего налогового периода обособленных 031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | подразделений ------------------------------- | | ------- ----------------- | |Доля налоговой базы (%) 040 | | | |.| | | | | | | | | | | ------- ----------------- | | ------------------------------- | |Налоговая база, исходя из доли 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ----- ----- | |Ставка налога (%) в бюджет субъекта 060 | | |.| | | | |Российской Федерации (%) ----- ----- | | ------------------------------- | |Сумма налога 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Начислено налога в бюджет субъекта 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации ------------------------------- | |Сумма налога, выплаченная за пределами ------------------------------- | |Российской Федерации и засчитываемая в уплату 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | |налога ------------------------------- | | ------------------------------- | |Сумма налога к доплате 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Сумма налога к уменьшению 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Ежемесячные авансовые платежи в квартале, 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |следующем за отчетным периодом ------------------------------- | | ------------------------------- | |Ежемесячные авансовые платежи на I квартал 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | |следующего налогового периода ------------------------------- | |--- ---| || | | || |--- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- |--- --- | || |||||||||||||||| | ------------------------- | |---||||||||||||||--- ИНН | | | | | | | | | | | | | | | ||0020||7140|| ------------------------- | | ------------------- ------- | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | ------------------- ------- | | | | Лист 03 | | | | Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом | | (источником выплаты доходов) | | | | Организации, не являющиеся налоговыми агентами, | | Лист 03 не представляют | | | | Раздел А. Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов | | (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории | | Российской Федерации) | | | | --- ----- | | Вид дивидендов | | Налоговый (отчетный) период (код) | | | | | 1 - промежуточные дивиденды --- |-|-|---- | | 2 - по результатам финансового года Отчетный год | | | | | | | --------- | | | | Показатели Код Сумма (руб.) | | строки | | | | 1 2 3 | | | |Сумма дивидендов, подлежащих распределению между ------------------------------- | |акционерами (участниками) в текущем налоговом 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |периоде, - всего ------------------------------- | | ------------------------------- | |Дивиденды к уменьшению - всего 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: ------------------------------- | | ------------------------------- | | дивиденды, начисленные иностранным 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | организациям ------------------------------- | | ------------------------------- | | дивиденды, начисленные физическим лицам, не 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | являющимся резидентами Российской Федерации ------------------------------- | | ------------------------------- | | дивиденды, полученные самим налоговым агентом 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | в предыдущем отчетном (налоговом) периоде ------------------------------- | | дивиденды, полученные самим налоговым агентом ------------------------------- | | в текущем отчетном (налоговом) периоде, до 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | распределения дивидендов между акционерами ------------------------------- | | (участниками) | |Суммы дивидендов, подлежащие распределению ------------------------------- | |российским акционерам, - всего (стр. 010 - стр. 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |030 - стр. 040) ------------------------------- | | в том числе | | ------------------------------- | | суммы дивидендов, подлежащие распределению 071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | российским организациям (налоговая ставка 9%) ------------------------------- | | ------------------------------- | | суммы дивидендов, подлежащие распределению 072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | российским организациям (налоговая ставка 0%) ------------------------------- | |Удельный вес дивидендов, выплачиваемых | |российским организациям, облагаемых: | | ------- -------------------------------| | по налоговой ставке 9% (стр. 071 : (стр. 010 - 080 | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | || | стр. 030 - стр. 040) x 100) ------- -------------------------------| | ------- -------------------------------| | по налоговой ставке 0% (стр. 072 : (стр. 010 - 081 | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | || | стр. 030 - стр. 040) x 100) ------- -------------------------------| |Налоговая база, рассчитанная в порядке, ------------------------------- | |установленном пунктом 2 статьи 275 НК (стр. 010 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | |- стр. 020) ------------------------------- | | в том числе: | | по российским организациям, облагаемая по ------------------------------- | | налоговой ставке 9% (стр. 090 x стр. 080 : 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100) ------------------------------- | | по российским организациям, облагаемая по ------------------------------- | | налоговой ставке 0% (стр. 090 x стр. 080 : 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100) ------------------------------- | | сумма дивидендов, распределяемая в пользу ------------------------------- | | акционеров (участников), не являющихся 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | плательщиками налога на прибыль ------------------------------- | | ------------------------------- | | сумма дивидендов, распределяемая в пользу 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | акционеров (физических лиц - резидентов) ------------------------------- | | ----- | |Ставка налога (%) 130 | | | | | ----- | |--- ---| || | | || |--- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- |--- --- | || |||||||||||||||| | ------------------------- | |---||||||||||||||--- ИНН | | | | | | | | | | | | | | | ||0020||7157|| ------------------------- | | ------------------- ------- | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | ------------------- ------- | | | | Лист 03 (продолжение) | | | | Показатели Код строки Сумма (руб.) | | | | 1 2 3 | | | | ------------------------------- | |Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджет (стр. 100 x стр. 130 : 100) ------------------------------- | |Сумма налога, начисленная с дивидендов, ------------------------------- | |выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |периоды ------------------------------- | |Сумма налога, начисленная с дивидендов, ------------------------------- | |выплаченных в последнем квартале (месяце) 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |отчетного (налогового) периода, - всего ------------------------------- | | | | Раздел Б. Расчет налога на прибыль организаций | | с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | | | | --- 1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | |Вид дохода | | (ставка 15%) | | --- 2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок| | не менее трех лет до 01.01.2007 г., а также доход в виде процентов по облигациям | | с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 г., и доход учредителей | | доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании | | приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным | | покрытием до 01.01.2007 г. (ставка 9%) | | | | Показатели Код строки Сумма (руб.) | | | | 1 2 3 | | | | ------------------------------- | |Налоговая база 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ----- | |Ставка налога (%) 020 | | | | | ----- | | ------------------------------- | |Исчислено налога с доходов 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Начислено налога в предыдущие отчетные периоды 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | |Сумма налога, начисленная с доходов, ------------------------------- | |выплаченных в последнем квартале (месяце) 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |отчетного (налогового) периода, - всего ------------------------------- | |--- ---| || | | || |--- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- |--- --- | || |||||||||||||||| | ------------------------- | |---||||||||||||||--- ИНН | | | | | | | | | | | | | | | ||0020||7164|| ------------------------- | | ------------------- ------- | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | ------------------- ------- | | | | Лист 03 (продолжение) | | | | Раздел В. Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов) | | | | | | Показатели Код строки Значение показателей | | | | 1 2 3 | | | | -------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------| |Наименование 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |получателя -------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------------------------------------------------------------| | | |Место нахождения | | ------------- | |Почтовый индекс | | | | | | | | | ------------- | | ----- | |Субъект Российской Федерации | | | | |(код) ----- | | -------------------------------------------------------------| |Район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------| |Город | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------| |Населенный пункт (село, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |поселок и т.п.) -------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------| |Улица (проспект, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |переулок и т.д.) -------------------------------------------------------------| | ----------------- | |Номер дома (владения) | | | | | | | | | | | ----------------- | | ----------------- | |Номер корпуса (строения) | | | | | | | | | | | ----------------- | | ----------------- | |Номер офиса (квартиры) | | | | | | | | | | | ----------------- | | -------------------------------------------------------------| |Руководитель организации 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |(Ф.И.О.) -------------------------------------------------------------| | ------------------------------- | |Контактный телефон 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ----- ----- --------- | |Дата перечисления 050 | | |.| | |.| | | | | | |дивидендов ----- ----- --------- | | ------------------------------- | |Сумма дивидендов (руб.) 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Сумма налога (руб.) 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--- ------------------------------- ---| || | | || |--- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- |--- --- | || |||||||||||||||| | ------------------------- | |---||||||||||||||--- ИНН | | | | | | | | | | | | | | | ||0020||7171|| ------------------------- | | ------------------- ------- | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | ------------------- ------- | | | | Лист 04 | | | | Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, | | отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК | | | | Налогоплательщики, не имеющие доходов, | | облагаемых по ставкам, отличным от ставки, | | указанной в пункте 1 статьи 284 НК, | | Лист 04 не представляют | | | |Вид --- 1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | |дохода | | (ставка 15%) | | --- 2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок | | не менее трех лет до 01.01.2007 (ставка 9%) | | 3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, подлежащий | | налогообложению (ставка 0%) | | 4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) | | (ставка 9%) | | 5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) | | (ставка 0%) | | | | Показатели Код строки Сумма (руб.) | | | | 1 2 3 | | | | ------------------------------- | |Налоговая база 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Доходы, уменьшающие налоговую базу 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ----- | |Ставка налога (%) 030 | | | | | ----- | | ------------------------------- | |Исчислено налога с доходов 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | |Сумма налога с выплаченных дивидендов за | |пределами Российской Федерации и засчитанная в ------------------------------- | |уплату налога согласно порядку, установленному 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |статьями 275, 311 НК, в предыдущие отчетные ------------------------------- | |периоды (сумма строк 050 и 060 за предыдущий | |отчетный период) | |Сумма налога с выплаченных дивидендов за ------------------------------- | |пределами Российской Федерации и засчитываемая в 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | |уплату налога согласно порядку, установленному ------------------------------- | |статьями 275, 311 НК | |Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды ------------------------------- | |(сумма строк 070 и 080 за предыдущий отчетный 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |период) ------------------------------- | |Сумма налога, начисленная с доходов, полученных ------------------------------- | |в последнем квартале (месяце) отчетного 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |(налогового) периода - всего (стр. 040 - стр. ------------------------------- | |050 - стр. 060 - стр. 070) | |--- ---| || | | || |--- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- |--- --- | || |||||||||||||||| | ------------------------- | |---||||||||||||||--- ИНН | | | | | | | | | | | | | | | ||0020||7188|| ------------------------- | | ------------------- ------- | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | ------------------- ------- | | | | Лист 05 | | | | Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, | | финансовые результаты которых учитываются в особом порядке | | (за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02) | | | | Налогоплательщики, не осуществляющие операции, | | подлежащие отражению в Листе 05, | | данный Лист не представляют | | | | Вид --- 1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |операции | | 2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | | --- 3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном | | рынке | | 4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на | | организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами | | государственных ценных бумаг в результате новации | | | | Показатели Код строки Сумма (руб.) | | | | 1 2 3 | | | | ------------------------------- | |Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Сумма отклонения от рыночной (расчетной) цены 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Расходы, связанные с приобретением и 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ------------------------------- | | ------------------------------- | |Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | |стр. 030) ------------------------------- | | ------------------------------- | |Сумма корректировки прибыли (убытка) 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | |Налоговая база без учета убытков, полученных в ------------------------------- | |предыдущих налоговых периодах (стр. 040 - стр. 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | |050) ------------------------------- | |Сумма убытка или части убытка, полученного в ------------------------------- | |предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |периоде (периодах) ------------------------------- | |Сумма убытка или части убытка, признаваемая в ------------------------------- | |отчетном (налоговом) периоде в целях 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |налогообложения, уменьшающая налоговую базу за ------------------------------- | |отчетный (налоговый) период | | ------------------------------- | |Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | |на будущий отчетный (налоговый) период ------------------------------- | | ------------------------------- | |Налоговая база (стр. 060 - стр. 080) 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--- ----------------------------------| || | | || |--- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- |--- --- | || |||||||||||||||| | ------------------------- | |---||||||||||||||--- ИНН | | | | | | | | | | | | | | | ||0020||7195|| ------------------------- | | ------------------- ------- | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | ------------------- ------- | | | | Лист 06 | | | | Доходы, расходы и налоговая база, | | полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов | | | | Лист 06 представляется только | | негосударственными пенсионными фондами | | | | Показатели Код строки Сумма (руб.) | | | | 1 2 3 | | | | ------------------------------- | |Доход негосударственного пенсионного фонда 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: ------------------------------- | | от реализации или иного выбытия ценных бумаг ------------------------------- | | (в том числе погашения), обращающихся на 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | организованном рынке ценных бумаг ------------------------------- | | | | сумма отклонения фактической выручки от ------------------------------- | | реализации ценных бумаг, обращающихся на 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | организованном рынке ценных бумаг, от ------------------------------- | | минимальной цены сделок на организованном | | рынке ценных бумаг | | от реализации или иного выбытия ценных бумаг ------------------------------- | | (в том числе погашения), не обращающихся на 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | организованном рынке ценных бумаг ------------------------------- | | сумма отклонения фактической выручки от ------------------------------- | | реализации ценных бумаг, не обращающихся на 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | организованном рынке ценных бумаг, от ------------------------------- | | расчетной цены | | ------------------------------- | | в виде процентов по государственным и 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальным ценным бумагам ------------------------------- | | в виде процентов по муниципальным ценным | | бумагам, эмитированным на срок не менее трех | | лет до 01.01.2007, а также в виде процентов ------------------------------- | | по облигациям с ипотечным покрытием, 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | эмитированным до 01.01.2007, и доход ------------------------------- | | учредителей доверительного управления | | ипотечным покрытием, полученный на основании | | приобретения ипотечных сертификатов участия, | | выданных управляющим ипотечным покрытием до | | 01.01.2007 | | ------------------------------- | | от долевого участия в других организациях 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | в виде процентов по государственным и ------------------------------- | | муниципальным ценным бумагам, налог по которым 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | удерживается налоговым агентом ------------------------------- | | в виде процентов по муниципальным ценным ------------------------------- | | бумагам, эмитированным на срок не менее трех 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | лет до 01.01.2007, налог по которым ------------------------------- | | удерживается налоговым агентом | | ------------------------------- | | от осуществления других инвестиций (вложений) 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | |Сумма размещенных пенсионных резервов за 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |отчетный период ------------------------------- | | | |Доход негосударственного пенсионного фонда, ------------------------------- | |рассчитанный исходя из ставки рефинансирования 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |Банка России и суммы размещенного резерва ------------------------------- | | | | в том числе: | | ------------------------------- | | приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | организованном рынке ценных бумаг ------------------------------- | | ------------------------------- | | приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | на организованном рынке ценных бумаг ------------------------------- | | ------------------------------- | | в виде процентного дохода по государственным и 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальным ценным бумагам ------------------------------- | | в виде процентов по муниципальным ценным | | бумагам, эмитированным на срок не менее трех ------------------------------- | | лет до 01.01.2007, а также в виде процентов 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | по облигациям с ипотечным покрытием, ------------------------------- | | эмитированным до 01.01.2007, и доход | | учредителей доверительного управления | | ипотечным покрытием, полученный на основании | | приобретения ипотечных сертификатов участия, | | выданных управляющим ипотечным покрытием | | до 01.01.2007 | | ------------------------------- | | полученный от других инвестиций (вложений) 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--- ----------------------------------| || | | || |--- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- |--- --- | || |||||||||||||||| | ------------------------- | |---||||||||||||||--- ИНН | | | | | | | | | | | | | | | ||0020||7201|| ------------------------- | | ------------------- ------- | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | | ------------------- ------- | | | | Лист 06 (продолжение) | | | | Показатели Код строки Сумма (руб.) | | | | 1 2 3 | | | | ------------------------------- | |Расходы (сумма строк 200 - 220) 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | | в том числе: | | приходящиеся на вложения в ценные бумаги, ------------------------------- | | обращающиеся на организованном рынке ценных 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | бумаг ------------------------------- | | приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не ------------------------------- | | обращающиеся на организованном рынке ценных 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | бумаг ------------------------------- | | ------------------------------- | | приходящиеся на другие инвестиции (вложения) 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | |Процент отчислений на уставную деятельность от ------- --------- | |доходов, полученных от размещения пенсионных 230 | | | |.| | | | | | |резервов, % ------- --------- | | | |Отчисления от доходов, полученных от размещения | |пенсионных резервов, направленных на ------------------------------- | |формирование имущества, предназначенного для 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечения уставной деятельности фонда (сумма ------------------------------- | |строк 250 - 320) | | в том числе: | | отчисления от размещения пенсионных резервов ------------------------------- | | от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | организованном рынке ценных бумаг ------------------------------- | | отчисления от размещения пенсионных резервов ------------------------------- | | от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | на организованном рынке ценных бумаг ------------------------------- | | отчисления от доходов, полученных в виде ------------------------------- | | процентов по государственным и муниципальным 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ценным бумагам ------------------------------- | | отчисления от доходов в виде процентов по | | муниципальным ценным бумагам, эмитированным | | на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а | | также от доходов в виде процентов по ------------------------------- | | облигациям с ипотечным покрытием, 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | эмитированным до 01.01.2007, и доходов ------------------------------- | | учредителей доверительного управления | | ипотечным покрытием, полученным на основании | | приобретения ипотечных сертификатов участия, | | выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 | | января 2007 года | | ------------------------------- | | отчисления от доходов, полученных от долевого 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | участия в других организациях ------------------------------- | | отчисления от доходов в виде процентов по ------------------------------- | |