|Контактный телефон | Тлф | А | T(1-20) | Н | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Место нахождения | МНПолуч | С | | О | Типовой элемент |
| | | | | | <АдрРФТип> |
| | | | | | Состав элемента |
| | | | | | представлен в табл. |
| | | | | | 4.54 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.41
Расчет налога на прибыль организаций с доходов,
исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной
в п. 1 ст. 284 НК РФ (лист 04) (НалДохСтав)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|ВидДоход | ВидДоход | А | T(=1) | ОК | Принимает значение: |
| | | | | | 1 - доход в виде |
| | | | | | процентов по |
| | | | | | государственным и |
| | | | | | муниципальным |
| | | | | | ценным бумагам |
| | | | | | (ставка 15%) | |
| | | | | | 2 - доход в виде |
| | | | | | процентов по |
| | | | | | муниципальным |
| | | | | | ценным бумагам, |
| | | | | | эмитированным на |
| | | | | | срок не менее трех |
| | | | | | лет до 01.01.2007 |
| | | | | | (ставка 9%) | |
| | | | | | 3 - доход в виде |
| | | | | | процентов по |
| | | | | | государственным и |
| | | | | | муниципальным |
| | | | | | облигациям, |
| | | | | | подлежащий |
| | | | | | налогообложению |
| | | | | | (ставка 0%) | |
| | | | | | 4 - доход в виде |
| | | | | | дивидендов |
| | | | | | (доходов от |
| | | | | | долевого участия в |
| | | | | | иностранных |
| | | | | | организациях) |
| | | | | | (ставка 9%) | |
| | | | | | 5 - доход в виде |
| | | | | | дивидендов |
| | | | | | (доходов от |
| | | | | | долевого участия в |
| | | | | | иностранных |
| | | | | | организациях) |
| | | | | | (ставка 0%) |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Налоговая база | НалБаза | А | N(15) | О | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доходы, уменьшающие | ДохУмНалБаз | А | N(15) | Н | |
|налоговую базу | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Ставка налога | СтавНал | А | N(2) | О | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Исчислено налога с | НалИсчисл | А | N(15) | О | |
|доходов | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма налога с |НалДивНеРФПред| А | N(15) | Н | |
|выплаченных дивидендов | | | | | |
|за пределами | | | | | |
|Российской Федерации и | | | | | |
|засчитанная в уплату | | | | | |
|налога согласно | | | | | |
|порядку, | | | | | |
|установленному | | | | | |
|статьями 275, 311 НК | | | | | |
|РФ, в предыдущие | | | | | |
|отчетные периоды | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма налога с | НалДивНеРФ | А | N(15) | Н | |
|выплаченных дивидендов | | | | | |
|за пределами | | | | | |
|Российской Федерации и | | | | | |
|засчитываемая в уплату | | | | | |
|налога согласно | | | | | |
|порядку, | | | | | |
|установленному | | | | | |
|статьями 275, 311 НК РФ| | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Начислено налога в | НалНачислПред| А | N(15) | Н | |
|предыдущие отчетные | | | | | |
|периоды | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма налога, | НалНачислПосл| А | N(15) | Н | |
|начисленная с доходов, | | | | | |
|полученных в последнем | | | | | |
|квартале (месяце) | | | | | |
|отчетного (налогового) | | | | | |
|периода, всего | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.42
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль
организаций по операциям, финансовые результаты которых
учитываются в особом порядке (за исключением отраженных
в Приложении 3 к Листу 02) (лист 05) (НалБазОпОсоб)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Вид операции | ВидОпер | А | T(=1) | ОК | Принимает значение: |
| | | | | | 1 - с ценными |
| | | | | | бумагами, |
| | | | | | обращающимися на |
| | | | | | организованном |
| | | | | | рынке ценных |
| | | | | | бумаг | |
| | | | | | 2 - с ценными |
| | | | | | бумагами, не |
| | | | | | обращающимися |
| | | | | | на организованном |
| | | | | | рынке ценных |
| | | | | | бумаг | |
| | | | | | 3 - с финансовыми |
| | | | | | инструментами |
| | | | | | срочных сделок, не |
| | | | | | обращающимися на |
| | | | | | организованном |
| | | | | | рынке | |
| | | | | | 4 - по операциям с |
| | | | | | ценными бумагами, |
| | | | | | обращающимися и не |
| | | | | | обращающимися на |
| | | | | | организованном |
| | | | | | рынке ценных |
| | | | | | бумаг, полученными |
| | | | | | первичными |
| | | | | | владельцами |
| | | | | | государственных |
| | | | | | ценных бумаг в |
| | | | | | результате новации |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход от выбытия, в |ДохВыбытПогаш | А | N(15) | О | |
|т.ч. доход от погашения| | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма отклонения от | СумОтклРЦ | А | N(15) | Н | |
|рыночной (расчетной) | | | | | |
|цены | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Расходы, связанные с |РасхПриобРеал | А | N(15) | Н | |
|приобретением и | | | | | |
|реализацией (выбытием, | | | | | |
|в т.ч. погашением) | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Итого прибыль (убыток) | Прибыль | А | N(15) | О | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма корректировки | КорПриб | А | N(15) | Н | |
|прибыли (убытка) | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Налоговая база без | НалБазаБезУб | А | N(15) | Н | |
|учета убытков, | Пред | | | | |
|полученных в | | | | | |
|предыдущих налоговых | | | | | |
|периодах | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма убытка или части | СумУбытПред | А | N(15) | Н | |
|убытка, полученного в | | | | | |
|предыдущем | | | | | |
|(предыдущих) налоговом | | | | | |
|(налоговых) | | | | | |
|периоде (периодах) | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма убытка или части |СумУбытУменНБ | А | N(15) | Н | |
|убытка, признаваемая в | | | | | |
|отчетном (налоговом) | | | | | |
|периоде в целях | | | | | |
|налогообложения, | | | | | |
|уменьшающая налоговую | | | | | |
|базу за отчетный | | | | | |
|(налоговый) период | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма неучтенного |СумНеучУбытПер| А | N(15) | Н | |
|убытка, подлежащего | | | | | |
|переносу на будущий | | | | | |
|отчетный (налоговый) | | | | | |
|период | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Налоговая база | НалБаза | А | N(15) | О | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.43
Доходы, расходы и налоговая база, полученная
негосударственным пенсионным фондом от размещения
пенсионных резервов (лист 06) (ДохРасНалБазаНПФ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма размещенных | СумПенсРез | А | N(15) | О | |
|пенсионных резервов за | | | | | |
|отчетный период | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Процент отчислений на |ПроцДохРазмРез| А | N(7.4) | Н | |
|уставную деятельность | | | | | |
|от доходов, полученных | | | | | |
|от размещения | | | | | |
|пенсионных резервов | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Налоговая база для | НалБаза | А | N(15) | Н | |
|исчисления налога | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход | ДоходНПФ | С | | О | Состав элемента |
|негосударственного | | | | | представлен в табл. |
|пенсионного фонда | | | | | 4.44 |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход |ДоходНПФСтРеф | С | | О | Состав элемента |
|негосударственного | | | | | представлен в табл. |
|пенсионного фонда, | | | | | 4.45 |
|рассчитанный исходя из | | | | | |
|ставки | | | | | |
|рефинансирования Банка | | | | | |
|России и суммы | | | | | |
|размещенного резерва | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Расходы | Расход | С | | Н | Состав элемента |
| | | | | | представлен в табл. |
| | | | | | 4.46 |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчисления от доходов, |ОтчРазмРез- | С | | Н | Состав элемента |
|полученных от |Устав | | | | представлен в табл. |
|размещения пенсионных | | | | | 4.47 |
|резервов, направленных | | | | | |
|на формирование | | | | | |
|имущества, | | | | | |
|предназначенного для | | | | | |
|обеспечения уставной | | | | | |
|деятельности фонда | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Прибыль (убыток) | ПрибУб | С | | О | Состав элемента |
| | | | | | представлен в табл. |
| | | | | | 4.48 |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Формирование налоговой | ВлЦБОргРын | С | | Н | Типовой элемент |
|базы от вложения в | | | | | <ДанВидВл> |
|ценные бумаги, | | | | | Состав элемента |
|обращающиеся на | | | | | представлен в табл. |
|организованном рынке | | | | | 4.53 |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Формирование налоговой | ВлЦБОргНеРын | С | | Н | Типовой элемент |
|базы от вложения в | | | | | <ДанВидВл> |
|ценные бумаги, не | | | | | Состав элемента |
|обращающиеся на | | | | | представлен в табл. |
|организованном рынке | | | | | 4.53 |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Формирование налоговой | ДрИнвВлож | С | | Н | Типовой элемент |
|базы от осуществления | | | | | <ДанВидВл> |
|других инвестиций | | | | | Состав элемента |
| | | | | | представлен в табл. |
| | | | | | 4.53 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.44
Доход негосударственного пенсионного фонда (ДоходНПФ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход | ДоходНПФВс | А | N(15) | О | |
|негосударственного | | | | | |
|пенсионного фонда, | | | | | |
|всего | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход от реализации | РеалЦБРын | А | N(15) | Н | |
|или иного выбытия | | | | | |
|ценных бумаг (в том | | | | | |
|числе погашения), | | | | | |
|обращающихся на | | | | | |
|организованном рынке | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма отклонения | ОтклВырЦБРын | А | N(15) | Н | |
|фактической выручки от | | | | | |
|реализации ценных | | | | | |
|бумаг, обращающихся на | | | | | |
|организованном рынке | | | | | |
|ценных бумаг, от | | | | | |
|минимальной цены | | | | | |
|сделок на | | | | | |
|организованном рынке | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход от реализации | РеалЦБНеРын | А | N(15) | Н | |
|или иного выбытия | | | | | |
|ценных бумаг (в том | | | | | |
|числе погашения), не | | | | | |
|обращающихся на | | | | | |
|организованном рынке | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма отклонения |ОтклВырЦБНе- | А | N(15) | Н | |
|фактической выручки от |Рын | | | | |
|реализации ценных | | | | | |
|бумаг, не обращающихся | | | | | |
|на организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг, от | | | | | |
|расчетной цены | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход в виде процентов | ПроцГосЦБ | А | N(15) | Н | |
|по государственным и | | | | | |
|муниципальным ценным | | | | | |
|бумагам | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход в виде процентов | ПроцЦБЭм2007 | А | N(15) | Н | |
|по муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам, | | | | | |
|эмитированным на срок | | | | | |
|не менее трех лет до | | | | | |
|01.01.2007, а также в | | | | | |
|виде процентов по | | | | | |
|облигациям с ипотечным | | | | | |
|покрытием, | | | | | |
|эмитированным до | | | | | |
|01.01.2007, и доход | | | | | |
|учредителей | | | | | |
|доверительного | | | | | |
|управления ипотечным | | | | | |
|покрытием, полученный | | | | | |
|на основании | | | | | |
|приобретения ипотечных | | | | | |
|сертификатов участия, | | | | | |
|выданных управляющим | | | | | |
|ипотечным покрытием до | | | | | |
|01.01.2007 | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход от долевого | ДолУчДрОрг | А | N(15) | Н | |
|участия в других | | | | | |
|организациях | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход в виде процентов | ПроцГосЦБУдНА| А | N(15) | Н | |
|по государственным и | | | | | |
|муниципальным ценным | | | | | |
|бумагам, налог по | | | | | |
|которым удерживается | | | | | |
|налоговым агентом | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход в виде процентов |ПроцМунЦБ2007-| А | N(15) | Н | |
|по муниципальным |НА | | | | |
|ценным бумагам, | | | | | |
|эмитированным на срок | | | | | |
|не менее трех | | | | | |
|лет до 01.01.2007, | | | | | |
|налог по которым | | | | | |
|удерживается налоговым | | | | | |
|агентом | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход от осуществления | ДрИнвВлож | А | N(15) | Н | |
|других инвестиций | | | | | |
|(вложений) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.45
Доход негосударственного пенсионного фонда,
рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка
России и суммы размещенного резерва (ДоходНПФСтРеф)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход |ДоходНПФСтРеф-| А | N(15) | О | |
|негосударственного |Вс | | | | |
|пенсионного фонда, | | | | | |
|рассчитанный | | | | | |
|исходя из ставки | | | | | |
|рефинансирования | | | | | |
|Банка России и суммы | | | | | |
|размещенного резерва, | | | | | |
|всего | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход, приходящийся на | ЦБРын | А | N(15) | Н | |
|ценные бумаги, | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном рынке | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход, приходящийся на | ЦБНеРын | А | N(15) | Н | |
|ценные бумаги, не | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном рынке | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход в виде | ПроцГосЦБ | А | N(15) | Н | |
|процентного дохода по | | | | | |
|государственным и | | | | | |
|муниципальным ценным | | | | | |
|бумагам | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход в виде процентов | ПроцЦБЭм2007 | А | N(15) | Н | |
|по муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам, | | | | | |
|эмитированным на срок | | | | | |
|не менее трех лет до | | | | | |
|01.01.2007, а также в | | | | | |
|виде процентов по | | | | | |
|облигациям с ипотечным | | | | | |
|покрытием, | | | | | |
|эмитированным до | | | | | |
|01.01.2007, и доход | | | | | |
|учредителей | | | | | |
|доверительного | | | | | |
|управления ипотечным | | | | | |
|покрытием, полученный | | | | | |
|на основании | | | | | |
|приобретения ипотечных | | | | | |
|сертификатов участия, | | | | | |
|выданных управляющим | | | | | |
|ипотечным покрытием до | | | | | |
|01.01.2007 | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход, полученный от | ДрИнвВлож | А | N(15) | Н | |
|других инвестиций | | | | | |
|(вложений) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.46
Расходы (Расход)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Расходы, всего | РасходВс | А | N(15) | О | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Расходы, приходящиеся | ВлЦБРын | А | N(15) | Н | |
|на вложения в ценные | | | | | |
|бумаги, обращающиеся | | | | | |
|на организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Расходы, приходящиеся | ВлЦБНеРын | А | N(15) | Н | |
|на вложения в ценные | | | | | |
|бумаги, не | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном рынке | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Расходы, приходящиеся | ДрИнвВлож | А | N(15) | Н | |
|на другие инвестиции | | | | | |
|(вложения) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.47
Отчисления от доходов, полученных от размещения
пенсионных резервов, направленных на формирование
имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности фонда (ОтчРазмРезУстав)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчисления от доходов, |ОтчРазмРез- | А | N(15) | О | |
|полученных от |УставВс | | | | |
|размещения пенсионных | | | | | |
|резервов, направленных | | | | | |
|на формирование | | | | | |
|имущества, | | | | | |
|предназначенного для | | | | | |
|обеспечения уставной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|фонда, всего | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчисления от | ЦБРын | А | N(15) | Н | |
|размещения пенсионных | | | | | |
|резервов от вложений в | | | | | |
|ценные бумаги, | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчисления от | ЦБНеРын | А | N(15) | Н | |
|размещения пенсионных | | | | | |
|резервов от вложений в | | | | | |
|ценные бумаги, не | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном рынке | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчисления от доходов, | ПроцЦБ | А | N(15) | Н | |
|полученных в виде | | | | | |
|процентов по | | | | | |
|государственным и | | | | | |
|муниципальным ценным | | | | | |
|бумагам | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчисления от доходов | ПроцЦБЭм2007 | А | N(15) | Н | |
|в виде процентов по | | | | | |
|муниципальным ценным | | | | | |
|бумагам, эмитированным | | | | | |
|на срок не менее трех | | | | | |
|лет до 01.01.2007, а | | | | | |
|также от доходов в | | | | | |
|виде процентов по | | | | | |
|облигациям с ипотечным | | | | | |
|покрытием, | | | | | |
|эмитированным до | | | | | |
|01.01.2007, и доходов | | | | | |
|учредителей | | | | | |
|доверительного | | | | | |
|управления ипотечным | | | | | |
|покрытием, полученным | | | | | |
|на основании | | | | | |
|приобретения ипотечных | | | | | |
|сертификатов участия, | | | | | |
|выданных управляющим | | | | | |
|ипотечным покрытием до | | | | | |
|01.01.2007 | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчисления от доходов, | ДолУчДрОрг | А | N(15) | Н | |
|полученных от | | | | | |
|долевого участия в | | | | | |
|других организациях | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчисления от доходов | ПроцЦБУдНА | А | N(15) | Н | |
|в виде процентов по | | | | | |
|государственным и | | | | | |
|муниципальным ценным | | | | | |
|бумагам, удерживаемых | | | | | |
|налоговым агентом | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчисления от доходов | ПроцЦБЭм2007 | А | N(15) | Н | |
|в виде процентов по | УдНА | | | | |
|муниципальным ценным | | | | | |
|бумагам, эмитированным | | | | | |
|на срок не менее трех | | | | | |
|лет до 01.01.2007, | | | | | |
|удерживаемых налоговым | | | | | |
|агентом (источником | | | | | |
|выплаты доходов) | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчисления от | ДрИнвВлож | А | N(15) | Н | |
|осуществления других | | | | | |
|инвестиций (вложений) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.48
Прибыль (убыток) (ПрибУб)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Прибыль (убыток) от | ПрибЦБРын | А | N(15) | Н | |
|вложений в ценные | | | | | |
|бумаги, обращающиеся | | | | | |
|на организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Суммы, исключаемые из |СумИсклПрибЦБ-| А | N(15) | Н | |
|прибыли от вложений в |Рын | | | | |
|ценные бумаги, | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном рынке | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Прибыль (убыток) от | ПрибЦБНеРын | А | N(15) | Н | |
|вложений в ценные | | | | | |
|бумаги, не | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном рынке | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Суммы, исключаемые из |СумИсклПрибЦБ-| А | N(15) | Н | |
|прибыли от вложений в |НеРын | | | | |
|ценные бумаги, не | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход в виде процентов | ДохПроцЦБ | А | N(15) | Н | |
|по государственным и | | | | | |
|муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Доход в виде процентов |ДохПроцЭм2007 | А | N(15) | Н | |
|по муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам, | | | | | |
|эмитированным на срок | | | | | |
|не менее трех лет до | | | | | |
|01.01.2007, а также | | | | | |
|доход в виде процентов | | | | | |
|по облигациям с | | | | | |
|ипотечным покрытием, | | | | | |
|эмитированным до | | | | | |
|01.01.2007, и доход | | | | | |
|учредителей | | | | | |
|доверительного | | | | | |
|управления ипотечным | | | | | |
|покрытием, полученный | | | | | |
|на основании | | | | | |
|приобретения ипотечных | | | | | |
|сертификатов участия, | | | | | |
|выданных управляющим | | | | | |
|ипотечным покрытием до | | | | | |
|01.01.2007 | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Прибыль (убыток) от | ДрИнвВлож | А | N(15) | Н | |
|осуществления других | | | | | |
|инвестиций (вложений) | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Суммы, исключаемые из |СумИсклДрИнв- | А | N(15) | Н | |
|прибыли от |Влож | | | | |
|осуществления других | | | | | |
|инвестиций (вложений) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.49
Отчет о целевом использовании имущества
(в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности,
целевых поступлений, целевого финансирования
(лист 07) (ЦелИспИмущ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Стоимость имущества, | СтИмущСрдИт | А | N(15) | О | |
|работ, услуг или сумма | | | | | |
|денежных средств, | | | | | |
|итого по отчету | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма средств, срок |СумСрокНеИст- | А | N(15) | Н | |
|использования которых |Ит | | | | |
|не истек, итого по | | | | | |
|отчету | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма средств, | СумИспНазнИт | А | N(15) | Н | |
|использованных по | | | | | |
|назначению в течение | | | | | |
|установленного срока, | | | | | |
|итого по отчету | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма средств, | СумНеИспИт | А | N(15) | Н | |
|использованных не по | | | | | |
|назначению или не | | | | | |
|использованных в | | | | | |
|установленный срок, | | | | | |
|итого по отчету | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сведения по полученным | СвЦелСред | С | | ОМ | Состав элемента |
|целевым средствам | | | | | представлен в табл. |
| | | | | | 4.50 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.50
Сведения по полученным целевым средствам (СвЦелСред)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Код вида поступлений | КодВидПост | А | T(=3) | ОК | Принимает значения |
| | | | | | из "Перечня |
| | | | | | имущества (в том |
| | | | | | числе денежных |
| | | | | | средств), работ, |
| | | | | | услуг, полученных в |
| | | | | | рамках |
| | | | | | благотворительной |
| | | | | | деятельности, |
| | | | | | целевых |
| | | | | | поступлений, |
| | | | | | целевого |
| | | | | | финансирования", |
| | | | | | приведенного в |
| | | | | | Прил. 2 к Порядку |
| | | | | | заполнения |
| | | | | | декларации по |
| | | | | | налогу на прибыль |
| | | | | | организаций |
| | | | | | (утвержден Приказом |
| | | | | | Минфина России от |
| | | | | | 05.05.2008 N 54н) |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Дата поступления | ДатаПост | А | T(=10) | Н | Типовой элемент |
| | | | | | <ДатаТип> |
| | | | | | Дата в формате |
| | | | | | ДД.ММ.ГГГГ |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Срок использования (до | СрокИспол | А | T(=10) | Н | Типовой элемент |
|какой даты) | | | | | <ДатаТип> |
| | | | | | Дата в формате |
| | | | | | ДД.ММ.ГГГГ |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Стоимость имущества, | СтИмущСрд | А | N(15) | О | |
|работ, услуг или | | | | | |
|сумма денежных средств | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма средств, срок | СумСрокНеИст | А | N(15) | Н | |
|использования | | | | | |
|которых не истек | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма средств, | СумИспНазн | А | N(15) | Н | |
|использованных по | | | | | |
|назначению в течение | | | | | |
|установленного срока | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма средств, | СумНеИсп | А | N(15) | Н | |
|использованных не по | | | | | |
|назначению или не | | | | | |
|использованных в | | | | | |
|установленный срок | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.51
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог
на прибыль организаций (ПУАвТип)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Код бюджетной | КБК | А | T(=20) | ОК | Типовой элемент |
|классификации | | | | | <КБКТип> |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма налога к доплате | НалПУ | А | N(15) | О | Сумма налога, |
|(сумма налога к | | | | | исчисленная к |
|уменьшению) | | | | | уменьшению, |
| | | | | | указывается |
| | | | | | отрицательным |
| | | | | | числом |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.52
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для
организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые
платежи (ПУМесТип)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Код бюджетной | КБК | А | T(=20) | ОК | Типовой элемент |
|классификации | | | | | <КБКТип> |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма ежемесячного | АвПлат1 | А | N(15) | О | |
|авансового платежа по | | | | | |
|1 сроку | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма ежемесячного | АвПлат2 | А | N(15) | О | |
|авансового платежа по | | | | | |
|2 сроку | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма ежемесячного | АвПлат3 | А | N(15) | О | |
|авансового платежа по | | | | | |
|3 сроку | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.53
Данные по виду вложения (ДанВидВл)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Налоговая база | НалБаза | А | N(15) | Н | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма убытка или части | СумУбПред | А | N(15) | Н | |
|убытка, полученного в | | | | | |
|предыдущем | | | | | |
|(предыдущих) налоговом | | | | | |
|(налоговых) периоде | | | | | |
|(периодах). Входящее | | | | | |
|сальдо | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма убытка, | СумУбПриз | А | N(15) | Н | |
|признаваемая в | | | | | |
|отчетном (налоговом) | | | | | |
|периоде в целях | | | | | |
|налогообложения | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Сумма неучтенного | СумНеучУбыт | А | N(15) | Н | |
|убытка, подлежащего | | | | | |
|переносу на будущий | | | | | |
|отчетный (налоговый) | | | | | |
|период. Исходящее | | | | | |
|сальдо | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.54
Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Индекс | Индекс | А | T(=6) | Н | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Код региона | КодРегион | А | T(=2) | Ок | Типовой элемент |
| | | | | | <ССРФТип> |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Район | Район | А | T(1-50) | Н | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Город | Город | А | T(1-50) | Н | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Населенный пункт | НаселПункт | А | T(1-50) | Н | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Улица | Улица | А | T(1-50) | Н | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Дом | Дом | А | T(1-8) | Н | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Корпус | Корпус | А | T(1-8) | Н | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Квартира | Кварт | А | T(1-8) | Н | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.55
Фамилия, Имя, Отчество (ФИОТип)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование элемента | Сокращенное | Признак | Формат |Признак | Дополнительная |
| | наименование | типа | элемента |обязательности| информация |
| |(код) элемента| элемента | |элемента | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Фамилия | Фамилия | А | T(1-60) | О | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Имя | Имя | А | T(1-60) | О | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|
|Отчество | Отчество | А | T(1-60) | Н | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------- |