| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода по |П |N(15) |П000040001004|<сумма> |
|процентам, кроме| | | | |
|процентов по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога на|П |N(4.1) |П000040001005|<величина ставки> |
|доходы | | | | |
|по процентам, | | | | |
|кроме | | | | |
|процентов по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным | | | | |
|бумагам (брутто)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на |П |N(15) |П000040001006|<сумма> |
|доходы | | | | |
|по процентам, | | | | |
|кроме | | | | |
|процентов по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным | | | | |
|бумагам (брутто)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000040001007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты на | | | | |
|доходы по | | | | |
|процентам, | | | | |
|кроме процентов | | | | |
|по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным | | | | |
|бумагам (брутто)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая |П |N(4.1) |П000040001008|<величина ставки> |
|ставка на | | | | |
|доходы по | | | | |
|процентам, | | | | |
|кроме процентов | | | | |
|по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным | | | | |
|бумагам (брутто)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода от |П |N(15) |П000040002004|<сумма> |
|сдачи имущества | | | | |
|в аренду | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога на|П |N(4.1) |П000040002005|<величина ставки> |
|доходы от сдачи | | | | |
|имущества в | | | | |
|аренду | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на |П |N(15) |П000040002006|<сумма> |
|доходы от сдачи | | | | |
|имущества в | | | | |
|аренду | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000040002007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты на | | | | |
|доходы от сдачи | | | | |
|имущества в | | | | |
|аренду | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая |П |N(4.1) |П000040002008|<величина ставки> |
|ставка налога на| | | | |
|доходы от сдачи | | | | |
|имущества в | | | | |
|аренду | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода по |П |N(15) |П000040003004|<сумма> |
|лицензионным | | | | |
|платежам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога по|П |N(4.1) |П000040003005|<величина ставки> |
|лицензионным | | | | |
|платежам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога по |П |N(15) |П000040003006|<сумма> |
|лицензионным | | | | |
|платежам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000040003007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты по | | | | |
|лицензионным | | | | |
|платежам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая |П |N(4.1) |П000040003008|<величина ставки> |
|ставка налога по| | | | |
|лицензионным | | | | |
|платежам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода от |П |N(15) |П000040004004|<сумма> |
|отчуждения | | | | |
|имущества | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога на|П |N(4.1) |П000040004005|<величина ставки> |
|доходы от | | | | |
|отчуждения | | | | |
|имущества | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на |П |N(15) |П000040004006|<сумма> |
|доходы от | | | | |
|отчуждения | | | | |
|имущества | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000040004007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты дохода | | | | |
|от отчуждения | | | | |
|имущества | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая |П |N(4.1) |П000040004008|<величина ставки> |
|ставка налога на| | | | |
|доходы от | | | | |
|отчуждения | | | | |
|имущества | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода |П |N(15) |П000040005004|<сумма> |
|фрахта (брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога на|П |N(4.1) |П000040005005|<величина ставки> |
|доходы фрахта | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на |П |N(15) |П000040005006|<сумма> |
|доходы фрахта | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000040005007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты на | | | | |
|доходы фрахта | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактически |П |N(4.1) |П000040005008|<величина ставки> |
|налоговая ставка| | | | |
|на доходы фрахта| | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма других |П |N(15) |П000040006004|<сумма> |
|доходов | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога на|П |N(4.1) |П000040006005|<величина ставки> |
|другие доходы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на |П |N(15) |П000040006006|<сумма> |
|другие доходы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000040006007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты на | | | | |
|другие доходы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая |П |N(4.1) |П000040006008|<величина ставки> |
|ставка налога на| | | | |
|другие доходы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода, |П |N(15) |П000040007004|<сумма> |
|всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000040007006|<сумма> |
|всего | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| кроме того: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Сумма дохода по |П |N(15) |П000040008004|<сумма> |
|процентам по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога по|П |N(4.1) |П000040008005|<величина ставки> |
|процентам по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога по |П |N(15) |П000040008006|<сумма> |
|процентам по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000040008007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источника | | | | |
|выплаты дохода | | | | |
|по процентам по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая |П |N(4.1) |П000040008008|<величина ставки> |
|ставка налога на| | | | |
|доходы по | | | | |
|процентам по | | | | |
|государственным | | | | |
|ценным бумагам | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода по |П |N(15) |П000040009004|<сумма> |
|дивидендам из | | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога по|П |N(4.1) |П000040009005|<величина ставки> |
|дивидендам из | | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога по |П |N(15) |П000040009006|<сумма> |
|дивидендам из | | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000040009007|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная у | | | | |
|источников | | | | |
|выплаты по | | | | |
|дивидендам из | | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фактическая |П |N(4.1) |П000040009008|<величина ставки> |
|ставка налога по| | | | |
|дивидендам из | | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|(брутто) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма дохода по |П |N(15) |П000040010004|<сумма> |
|дивидендам из | | | | |
|иностранных | | | | |
|источников | | | | |
|доходов (брутто)| | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности
Таблица 15
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы иностранной |П |N(15) |П000050001004|<сумма> |
| организации, всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы от |П |N(15) |П000050002004|<сумма> |
| реализации - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы от |П |N(15) |П000050003004|<сумма> |
| реализации товаров, | | | | |
| работ, услуг | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы от |П |N(15) |П000050004004|<сумма> |
| реализации | | | | |
| имущества (кроме | | | | |
| ценных бумаг) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы от |П |N(15) |П000050005004|<сумма> |
| реализации | | | | |
| имущественных прав | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные |П |N(15) |П000050006004|<сумма> |
| доходы - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные |П |N(15) |П000050007004|<сумма> |
| доходы от долевого | | | | |
| участия (дивиденды) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные |П |N(15) |П000050008004|<сумма> |
| доходы по процентам | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. |П |N(15) |П000050009004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы по процентам | | | | |
| по государственным | | | | |
| и муниципальным | | | | |
| ценным бумагам | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. |П |N(15) |П000050010004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы от | | | | |
| предоставления в | | | | |
| пользование прав на | | | | |
| результаты | | | | |
| интеллектуальной | | | | |
| деятельности | | | | |
| (лицензионные | | | | |
| доходы) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. |П |N(15) |П000050011004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы от сдачи | | | | |
| имущества в аренду | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. |П |N(15) |П000050012004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы в виде | | | | |
| безвозмездно | | | | |
| полученного | | | | |
| имущества | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. |П |N(15) |П000050013004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы прошлых лет, | | | | |
| выявленные в | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) периоде | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. |П |N(15) |П000050014004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы в виде | | | | |
| положительной | | | | |
| курсовой разницы | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. другие |П |N(15) |П000050015004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| доходы | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы иностранной |П |N(15) |П000050016004|<сумма> |
| организации - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, |П |N(15) |П000050017004|<сумма> |
| уменьшающие сумму | | | | |
| доходов от | | | | |
| реализации, - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. расходы, |П |N(15) |П000050018004|<сумма> |
| связанные с | | | | |
| производством и | | | | |
| реализацией | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Внереализационные |П |N(15) |П000050019004|<сумма> |
| расходы - всего | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. |П |N(15) |П000050020004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| расходы в виде | | | | |
| процентов, | | | | |
| выплаченных | | | | |
| российским лицам | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. |П |N(15) |П000050021004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| расходы в виде | | | | |
| процентов, | | | | |
| выплаченных | | | | |
| иностранным лицам | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. убытки |П |N(15) |П000050022004|<сумма> |
| прошлых налоговых | | | | |
| периодов, | | | | |
| выявленные в | | | | |
| текущем отчетном | | | | |
| (налоговом) периоде | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы безнадежных |П |N(15) |П000050023004|<сумма> |
| долгов | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в т.ч. другие |П |N(15) |П000050024004|<сумма> |
| внереализационные | | | | |
| расходы | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) C |П |N(15) |П000050025004|<сумма> |
| = (A1 + A2) - (B1 + | | | | |
| B2) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Из прибыли исключаются: |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Доходы от долевого |П |N(15) |П000050026004|<сумма> |
| участия (дивиденды) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Доходы по процентам |П |N(15) |П000050027004|<сумма> |
| по государственным | | | | |
| и муниципальным | | | | |
| ценным бумагам | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Льготы, |П |N(15) |П000050028004|<сумма> |
| предусмотренные | | | | |
| законодательством | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации о налогах | | | | |
| и сборах (по | | | | |
| отдельному расчету) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| НАЛОГОВАЯ БАЗА |П |N(15) |П000050029004|<сумма> |
| E = C - A2.1 - | | | | |
| A2.2.1 - D | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| по специальному |П |N(15) |П000050029104|<сумма> |
| расчету | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм |
| прибыли, исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением |
| дополнительных льгот |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Совокупная сумма |П |N(15) |П000050030004|<сумма> |
| переносимого | | | | |
| убытка (по | | | | |
| отдельному | | | | |
| расчету) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база с |П |N(15) |П000050031004|<сумма> |
| учетом суммы | | | | |
| перенесенного | | | | |
| убытка | | | | |
| G = E - F | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма прибыли, |П |N(15) |П000050032004|<сумма> |
| исключаемая из | | | | |
| налоговой базы в | | | | |
| связи с | | | | |
| предоставлением | | | | |
| дополнительных | | | | |
| льгот (по | | | | |
| отдельному | | | | |
| расчету) по | | | | |
| бюджету субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма прибыли, |П |N(15) |П000050033004|<сумма> |
| исключаемая из | | | | |
| налоговой базы в | | | | |
| связи с | | | | |
| предоставлением | | | | |
| дополнительных | | | | |
| льгот (по | | | | |
| отдельному | | | | |
| расчету) по | | | | |
| местному бюджету | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база |П |N(15) |П000050034004|<сумма> |
| для исчисления | | | | |
| налога в | | | | |
| федеральный | | | | |
| бюджет | | | | |
| I1 = G | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база |П |N(15) |П000050035004|<сумма> |
| для исчисления | | | | |
| налога в бюджет | | | | |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
| I2 = G - H1 | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база |П |N(15) |П000050036004|<сумма> |
| для исчисления | | | | |
| налога в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
| I3 = G - H2 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Сведения о законодательном правовом акте,
подтверждающем применение дополнительных льгот
Таблица 15.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | П |T(120) |П000050037001|<наименование документа> |
|нормативного | | | | |
|правового акта | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Принявший орган | П |T(1000) |П000050037002|<наименование органа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | П |T(25) |П000050037003|<номер документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата принятия | П |D(10) |П000050037004|<дата> |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 6. Расходы, связанные с производством и реализацией
Таблица 16
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на | П |N(15) |П000060001004|<сумма> |
| оплату труда | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сырье и | П |N(15) |П000060002004|<сумма> |
| материалы | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Работы и услуги | П |N(15) |П000060003004|<сумма> |
| сторонних | | | | |
| организаций | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Работы и услуги | П |N(15) |П000060004004|<сумма> |
| субподрядных | | | | |
| организаций | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Арендная плата | П |N(15) |П000060005004|<сумма> |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Лизинговые | П |N(15) |П000060006004|<сумма> |
| платежи | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Платежи за | П |N(15) |П000060007004|<сумма> |
| пользование | | | | |
| правами на | | | | |
| результаты | | | | |
| интеллектуальной | | | | |
| деятельности | | | | |
| (лицензионные | | | | |
| платежи) | | | | |
| российским лицам | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Платежи за | П |N(15) |П000060008004|<сумма> |
| пользование | | | | |
| правами на | | | | |
| результаты | | | | |
| интеллектуальной | | | | |
| деятельности | | | | |
| (лицензионные | | | | |
| платежи) | | | | |
| иностранным | | | | |
| лицам | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Командировочные | П |N(15) |П000060009004|<сумма> |
| расходы | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Представительские | П |N(15) |П000060010004|<сумма> |
| расходы | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на | П |N(15) |П000060011004|<сумма> |
| подготовку и | | | | |
| переподготовку | | | | |
| кадров | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на | П |N(15) |П000060012004|<сумма> |
| рекламу | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Начисленная | П |N(15) |П000060013004|<сумма> |
| амортизация | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы единого | П |N(15) |П000060014004|<сумма> |
| социального | | | | |
| налога, | | | | |
| зачисляемые в | | | | |
| государственные | | | | |
| внебюджетные | | | | |
| фонды | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Другие расходы | П |N(15) |П000060015004|<сумма> |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого расходов | П |N(15) |П000060016004|<сумма> |
| (сумма с A по M) | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Из суммы | П |N(15) |П000060017004|<сумма> |
| расходов (строка | | | | |
| N) расходы, | | | | |
| переданные | | | | |
| головным офисом | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Расходы, переданные головным офисом
Таблица 16.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименования | П |T(120) |П000060018002|<наименование расходов> |
|расходов, | | | | |
|переданные | | | | |
|головным офисом | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код строки из | П |K(13) |П000060018003|<код реквизита> |
|таблицы 1 | | | | |
|декларации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма расхода, | П |N(15) |П000060018004|<сумма> |
|переданного | | | | |
|головным офисом | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль
Таблица 17
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога на|П |N(2) |П000070001000|<величина ставки> |
|прибыль | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Налоговая база по деятельности |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070002004|<сумма> |
|по деятельности | | | | |
|в федеральный | | | | |
|бюджет (строка | | | | |
|I1 раздела 5) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070003004|<сумма> |
|по деятельности | | | | |
|в бюджет | | | | |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|(строка I2 | | | | |
|раздела 5) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070004004|<сумма> |
|по деятельности | | | | |
|в местный | | | | |
|бюджет (строка | | | | |
|I3 раздела 5) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070005004|<сумма> |
|по операциям, | | | | |
|всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070006004|<сумма> |
|по операциям с | | | | |
|ценными | | | | |
|бумагами, | | | | |
|обращающимися на| | | | |
|ОРБЦ (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070007004|<сумма> |
|по операциям с | | | | |
|ценными | | | | |
|бумагами, не | | | | |
|обращающимися на| | | | |
|ОРБЦ (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070008004|<сумма> |
|по операциям с | | | | |
|финансовыми | | | | |
|инструментами | | | | |
|срочных | | | | |
|сделок, | | | | |
|обращающимися | | | | |
|на ОР (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070009004|<сумма> |
|по операциям с | | | | |
|финансовыми | | | | |
|инструментами | | | | |
|срочных сделок, | | | | |
|не обращающимися| | | | |
|на ОР (по | | | | |
|отдельному | | | | |
|расчету) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Налоговая база для исчисления налога |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070010004|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|налога в | | | | |
|федеральный | | | | |
|бюджет C1 = A1 +| | | | |
|B | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070011004|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|налога в бюджет | | | | |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации C2 = | | | | |
|A2 + B | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000070012004|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|налога в местный| | | | |
|бюджет C3 = A3 +| | | | |
|B | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Ставка налога по видам бюджетов (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога в |П |N(5.2) |П000070013004|<величина ставки> |
|федеральный | | | | |
|бюджет | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога в |П |N(5.2) |П000070014004|<величина ставки> |
|бюджет субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации * | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога в |П |N(2) |П000070015004|<величина ставки> |
|местный бюджет | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога по |П |N(15) |П000070016004|<сумма> |
|расчету - всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в федеральный |П |N(15) |П000070017004|<сумма> |
|бюджет E1 = C1 x| | | | |
|D1 / 100 | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в бюджет |П |N(15) |П000070018004|<сумма> |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации E2 = | | | | |
|C2 х D2 / 100 | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в местный бюджет|П |N(15) |П000070019004|<сумма> |
|E3 = C3 х D3 / | | | | |
|100 | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000070020004|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная | | | | |
|налоговым | | | | |
|агентом в | | | | |
|отчетном периоде| | | | |
|(кроме налога на| | | | |
|дивиденды и | | | | |
|налога на доходы| | | | |
|по | | | | |
|государственным | | | | |
|и муниципальным | | | | |
|ценным бумагам) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено в |П |N(15) |П000070021004|<сумма> |
|бюджет налога на| | | | |
|прибыль - всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в федеральный |П |N(15) |П000070022004|<сумма> |
|бюджет | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в бюджет |П |N(15) |П000070023004|<сумма> |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в местный бюджет|П |N(15) |П000070024004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|К доплате в |П |N(15) |П000070025004|<сумма> |
|бюджет - всего | | | | |
|(E1 - F - G1) + | | | | |
|(E2 - G2) + (E3 | | | | |
|- G3) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|К уменьшению |П |N(15) |П000070026004|<сумма> |
|платежей - всего| | | | |
|(G1 + F - E1) + | | | | |
|(G2 - E2) + (G3 | | | | |
|- E3) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на |П |N(15) |П000070027004|<сумма> |
|прибыль, | | | | |
|исчисленная в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|п. 6, 8 ст. 10 | | | | |
|Федерального | | | | |
|закона от | | | | |
|06.08.2001 | | | | |
|N 110-ФЗ, | | | | |
|причитающаяся к | | | | |
|уплате по | | | | |
|отчетным | | | | |
|периодам | | | | |
|текущего года, -| | | | |
|всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в т.ч. | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в федеральный |П |N(15) |П000070028004|<сумма> |
|бюджет | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в бюджет |П |N(15) |П000070029004|<сумма> |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|в местный бюджет|П |N(15) |П000070030004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |П |N(2) |П000070031004|<количество> |
|сроков уплаты | | | | |
|суммы налога по | | | | |
|строке J по | | | | |
|отчетным | | | | |
|периодам | | | | |
|текущего года | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Месяц, год срока|П |N(2), N(4) |П000070032001|<месяц>,<год> |
|уплаты налога | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога на |П |N(15) |П000070032004|<сумма> |
|прибыль, | | | | |
|исчисленная в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|п. 6, 8 ст. 10 | | | | |
|Федерального | | | | |
|закона от | | | | |
|06.08.2001 | | | | |
|N 110-ФЗ, | | | | |
|причитающегося к| | | | |
|уплате по сроку | | | | |
|28 ---, - всего | | | | |
|(J1 / K + J2 / K| | | | |
|+ J2 / K) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о законодательном правовом акте,
устанавливающем льготную ставку
Таблица 17.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование |П |T(120) |П000070033001|<наименование документа> |
|нормативного | | | | |
|правового акта | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Принявший орган |П |T(1000) |П000070033002|<наименование органа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер |П |T(25) |П000070033003|<номер документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата принятия |П |D(10) |П000070033004|<дата> |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 8. Налоговая база по доходам от долевого участия
в других организациях (дивиденды), выплаченных
в отчетном квартале (месяце)
Таблица 18
Расчет суммы налога
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000080001004|<сумма> |
|дивидендов, | | | | |
|полученных из | | | | |
|российских | | | | |
|источников | | | | |
|доходов | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога с |П |N(4.1) |П000080002004|<величина ставки> |
|дивидендов (%) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога с |П |N(15) |П000080003004|<сумма> |
|дивидендов по | | | | |
|расчету | | | | |
|C = A x B / 100 | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога с |П |N(15) |П000080004004|<сумма> |
|дивидендов, | | | | |
|фактически | | | | |
|удержанная | | | | |
|налоговыми | | | | |
|агентами | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к |П |N(15) |П000080005004|<сумма> |
|доплате в | | | | |
|федеральный | | | | |
|бюджет (если C >| | | | |
|D) E = C - D | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к |П |N(15) |П000080006004|<сумма> |
|уменьшению | | | | |
|платежей в | | | | |
|федеральный | | | | |
|бюджет (если C <| | | | |
|D) F = D - C | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 9. Налоговая база по доходам в виде процентов
по государственным и муниципальным ценным бумагам,
выплаченным в отчетном квартале (месяце)
Таблица 19
Расчет суммы налога
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Доход, |П |N(15) |П000090001004|<сумма> |
|полученный по | | | | |
|государственным | | | | |
|и муниципальным | | | | |
|ценным бумагам -| | | | |
|всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Доход, |П |N(15) |П000090002004|<сумма> |
|подлежащий | | | | |
|налогообложению | | | | |
|по ставке 0 | | | | |
|процентов | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000090003004|<сумма> |
|по доходам в | | | | |
|виде процентов, | | | | |
|образующимся у | | | | |
|получателя | | | | |
|дохода C = A - B| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога |П |N(4.1) |П000090004004|<величина ставки> |
|(%) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000090005004|<сумма> |
|причитающаяся к | | | | |
|уплате в бюджет | | | | |
|E = C x D / 100 | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, |П |N(15) |П000090006004|<сумма> |
|фактически | | | | |
|удержанная | | | | |
|налоговыми | | | | |
|агентами | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к |П |N(15) |П000090007004|<сумма> |
|доплате в | | | | |
|федеральный | | | | |
|бюджет | | | | |
|(если E > F) G =| | | | |
|E - F | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к |П |N(15) |П000090008004|<сумма> |
|уменьшению | | | | |
|платежей в | | | | |
|федеральный | | | | |
|бюджет (если E <| | | | |
|F) H = F - E | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 10. Расчет распределения налога на прибыль
между отделениями иностранной организации,
осуществляющими деятельность в рамках
единого технологического процесса
Таблица 20
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |П |N(2) |П000100001000|<количество> |
|отделений | | | | |
|иностранной | | | | |
|организации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога |П |N(5.2) |П000100002000|<величина ставки> |
|(%) в бюджет | | | | |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Ставка налога |П |N(2) |П000100003000|<величина ставки> |
|(%) в местный | | | | |
|бюджет | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН |П |I3(10) |П000100004004|<ИНН> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП отделения |П |I4(9) |П000100005004|<КПП отделения> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Общая налоговая |П |N(15) |П000100006004|<величина налоговой базы>|
|база по группе | | | | |
|отделений C = | | | | |
|(стр. C2 раздела| | | | |
|7 + стр. C3 | | | | |
|раздела 7) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Доля отделения в|П |N(6.2) |П000100007004|<величина доли> |
|общей налоговой | | | | |
|базе (%) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000100008004|<величина налоговой базы>|
|отделения, | | | | |
|исходя из доли E| | | | |
|= (C x D / 100) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога в |П |N(15) |П000100010004|<сумма> |
|бюджет субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога в |П |N(15) |П000100011004|<сумма> |
|местный бюджет | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено налога|П |N(15) |П000100013004|<сумма> |
|в бюджет | | | | |
|субъекта | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено налога|П |N(15) |П000100014004|<сумма> |
|в местный бюджет| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налог на прибыль|П |N(15) |П000100015004|<величина налога> |
|с сумм, которые | | | | |
|ранее не | | | | |
|учитывались при | | | | |
|формировании | | | | |
|налоговой базы H| | | | |
|= (J2 / K | | | | |
|раздела 7 + J3 /| | | | |
|K раздела 7) x | | | | |
|D / 100 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 1 к Разделу 10. Расчет доли прибыли
каждого отделения иностранной организации, осуществляющего
деятельность в рамках единого технологического процесса
(стр. D Раздела 10)
Сведения по отделениям
Таблица 21
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН отделения, |П |I3(10) |П001010001001|<ИНН отделения> |
|осуществляющего | | | | |
|деятельность в | | | | |
|рамках ЕТП | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП отделения, |П |I4(9) |П001010001002|<КПП отделения> |
|осуществляющего | | | | |
|деятельность в | | | | |
|рамках ЕТП | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |П |N(6) |П001010001003|<количество> |
|среднесписочной | | | | |
|численности | | | | |
|работников в | | | | |
|отделении | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес |П |N(6.2) |П001010001004|<удельный вес> |
|среднесписочной | | | | |
|численности | | | | |
|работников в | | | | |
|отделении (%) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Расходы на |П |N(15) |П001010001005|<сумма> |
|оплату труда в | | | | |
|отделении (тыс. | | | | |
|руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес |П |N(6.2) |П001010001006|<удельный вес> |
|расходов на | | | | |
|оплату труда в | | | | |
|отделении (%) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Остаточная |П |N(15) |П001010001007|<сумма> |
|стоимость | | | | |
|амортизируемого | | | | |
|имущества в | | | | |
|отделении (тыс. | | | | |
|руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес |П |N(6.2) |П001010001008|<удельный вес> |
|остаточной | | | | |
|стоимости | | | | |
|амортизируемого | | | | |
|имущества в | | | | |
|отделении (%) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Доля прибыли |П |N(6.2) |П001010001009|<доля прибыли> |
|отделения (%) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения в целом по группе отделений
Таблица 21.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |П |N(6) |П001010002003|<количество> |
|среднесписочной | | | | |
|численности | | | | |
|работников в | | | | |
|целом по группе | | | | |
|отделений | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес |П |N(3) |П001010002004|<удельный вес> |
|среднесписочной | | | |Принимает значение - 100 |
|численности | | | | |
|работников в | | | | |
|целом по группе | | | | |
|отделений (%) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Расходы на |П |N(15) |П001010002005|<сумма> |
|оплату труда в | | | | |
|целом по группе | | | | |
|отделений (тыс. | | | | |
|руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес |П |N(3) |П001010002006|<удельный вес> |
|расходов на | | | |Принимает значение - 100 |
|оплату труда в | | | | |
|целом по группе | | | | |
|отделений (%) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Остаточная |П |N(15) |П001010002007|<сумма> |
|стоимость | | | | |
|амортизируемого | | | | |
|имущества в | | | | |
|целом по группе | | | | |
|отделений (тыс. | | | | |
|руб.) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес |П |N(3) |П001010002008|<удельный вес> |
|остаточной | | | |Принимает значение - 100 |
|стоимости | | | | |
|амортизируемого | | | | |
|имущества в | | | | |
|целом по группе | | | | |
|отделений (%) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Доля прибыли в |П |N(3) |П001010002009|<доля прибыли> |
|целом по группе | | | |Принимает значение - 100 |
|отделений (%) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
4. Требования по формированию значений
конкретных реквизитов
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Реквизит "Идентификатор файла"
Предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения
каждому документу уникального кода.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где:
ИИ....ИИ - идентификатор отправителя;
ГГГГ - текущий год;
НН - текущий месяц;
ДД - число;
ЧЧ - часы;
ММ - минуты;
СС - секунды.
Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
Для отправителя-организации идентификатор отправителя состоит из
10-разрядного ИНН организации, дополненного двумя символами "*", и
9-разрядного кода причины постановки на учет (КПП):
XXXXXXXXXX**XXXXXXXXX.
ИНН КПП
Для отправителя - физического лица идентификатор отправителя
состоит из 12-разрядного ИНН физического лица, дополненного девятью
символами "*":
XXXXXXXXXXXX*********.
ИНН
Для отправителя - налогового органа идентификатор отправителя
состоит из 4-разрядного кода инспекции по классификатору СОНО и 17
символов "*":
XXXX*****************.
Реквизит "Тип информации"
Для данного типа информации имеет значение ОТЧЕТНОСТЬНП.
Реквизит "Версия формата"
Обязательный реквизит. Указывается версия общих требований к
составу и структуре показателей. Для данного типа информации имеет
значение 3.00.
Реквизит "Идентификатор получателя"
Указывается код получателя информации по классификатору СОНО.
Данный классификатор можно получить в инспекциях ФНС России.
Реквизит "Версия передающей программы"
Содержит идентификатор программы, с помощью которой подготовлен
файл с данными форм налоговой и бухгалтерской отчетности. Записывается
произвольным текстом.
Реквизит "Количество документов"
Фиксирует количество информационных частей, которые содержатся в
передаваемом файле.
Сведения об отправителе - юридическом лице
Реквизит "Наименование отправителя - юридического лица"
Для отправителя - российской организации указывается полное
наименование организации в соответствии с учредительными документами
(при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая
указывается) либо полное наименование отделения иностранной
организации, осуществляющей деятельность на территории Российской
Федерации.
Для отправителя - инспекции ФНС значением реквизита должен быть
код <ИФНС> этой инспекции.
Реквизит "Телефон отправителя"
Указывается код и номер телефона отправителя.
Реквизит "E-mail отправителя"
Указывается адрес электронной почты отправителя.
Реквизит "Должность отправителя"
Указывается должность ответственного лица, подготовившего
информацию. Заполняется произвольным способом.
Реквизит "Фамилия, Имя, Отчество отправителя"
Указываются фамилия, имя и отчество ответственного лица,
подготовившего информацию.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Сведения об отправителе - физическом лице
Реквизит "Фамилия, имя, отчество отправителя - физического лица"
Указываются фамилия, имя и отчество отправителя - физического
лица.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "Телефон отправителя"
Указывается код и номер телефона отправителя.
Реквизит "E-mail отправителя"
Указывается адрес электронной почты отправителя.
Информационная часть сообщения
Общие сведения информационной части
Реквизит "Идентификатор документа"
Предназначен для присвоения каждому документу (отчетности одного
налогоплательщика в файле отчетности) уникального кода и идентификации
источника документа.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГКККККККК, где:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ - идентификатор налогоплательщика;
ГГГГ - отчетный год;
КККККККК - порядковый номер документа в году, за который
представляются сведения.
Структура идентификатора налогоплательщика совпадает со
структурой идентификатора отправителя, описанной выше.
Реквизит "Дата формирования документа"
Указывается дата формирования электронного документа.
Сведения об организации
Реквизит "Полное наименование иностранной организации"
В случае представления налоговой декларации иностранной
организацией, осуществляющей деятельность через отделение, указывается
ее полное наименование на русском языке и в латинской транскрипции
(если таковая имеется), соответствующее наименованию, указанному в
свидетельстве о постановке на учет иностранной организации.
В случае подачи налоговой декларации иной организацией или
физическим лицом указывается наименование иностранной организации в
соответствии с сертификатом об инкорпорации или другим подобным
документом.
Реквизит "Полное наименование организации"
Для российской организации указывается полное наименование
организации в соответствии с учредительными документами (при наличии в
наименовании латинской транскрипции таковая указывается) либо полное
наименование отделения иностранной организации, осуществляющей
деятельность на территории Российской Федерации.
Реквизит "ИНН организации"
Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Реквизит "КПП"
Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе.
Реквизит "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)"
Необязательный реквизит.
Реквизит "Наименование страны регистрации (инкорпорации)"
Указывается наименование страны регистрации (инкорпорации).
Реквизит "Код страны регистрации (инкорпорации)"
Указывается код страны регистрации (инкорпорации).
Реквизит "Код города и номер контактного телефона"
Указывается код города и номер контактного телефона.
Сведения о руководстве организации
Реквизит "Фамилия, имя, отчество руководителя"
Указываются фамилия, имя и отчество руководителя организации.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и
иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов, в
электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу и структуре
показателей (версия 3.00)".
Реквизит "ИНН руководителя"
Необязательный реквизит.
Реквизит "Код города и номер контактного телефона руководителя"
Необязательный реквизит.
Реквизит "Дата рождения руководителя"
Необязательный реквизит.
Реквизит "Место рождения руководителя"
|