О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ,
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ,
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
30 декабря 2004 г.
N САЭ-3-13/195
(Д)
В соответствии с пунктом 2 статьи 80 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации и на основании Приказов Министерства
финансов Российской Федерации от 01.11.2004 N 96н "Об утверждении
формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности и инструкции о порядке ее заполнения", от
01.11.2004 N 97н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу
на игорный бизнес и инструкции о порядке ее заполнения", от 27.08.2004
N 72н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации для составления бюджетов всех
уровней, начиная с бюджетов на 2005 год" приказываю:
1. Внести изменения в формат представления налоговых деклараций,
бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия
3.00), утвержденный Приказом МНС России от 22.12.2003 N БГ-3-13/705@,
в составе:
Заменить "Часть II. Состав и структура показателей налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций (версия 3.00003)" на
"Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций (версия 3.00004)".
Заменить "Часть V-I. Состав и структура показателей налоговой
декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением
алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли
и нефтепродуктов (версия 3.00001)" на "Часть V-I. Состав и структура
показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за
исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов
оптовой торговли и нефтепродуктов (версия 3.00002)".
Заменить "Часть V-II. Состав и структура показателей налоговой
декларации по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных
складов оптовой торговли (версия 3.00002)" на "Часть V-II. Состав и
структура показателей налоговой декларации по акцизам на алкогольную
продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли (версия
3.00003)".
Заменить "Часть V-III. Состав и структура показателей налоговой
декларации по акцизам на нефтепродукты (версия 3.00001)" на "Часть
V-III. Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам
на нефтепродукты (версия 3.00002)".
Заменить "Часть V-IV. Состав и структура показателей налоговой
декларации по акцизу на подакцизное минеральное сырье (природный газ)
(версия 3.00001)" на "Часть V-IV. Состав и структура показателей
налоговой декларации по акцизу на подакцизное минеральное сырье
(природный газ) (версия 3.00002)".
Заменить "Часть XXI. Состав и структура показателей налоговой
декларации по налогу на игорный бизнес (версия 3.00001)" на "Часть
XXI. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на
игорный бизнес (версия 3.00002)".
Заменить "Часть XXIX. Состав и структура показателей налоговой
декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (версия 3.00001)" на "Часть XXIX. Состав и структура
показателей налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (версия 3.00002)".
2. Данный Приказ вступает в силу для Части XXI "Состав и
структура показателей налоговой декларации по налогу на игорный бизнес
(версия 3.00002)", начиная с расчетов за ноябрь 2004 года.
3. Данный Приказ вступает в силу для Части XXIX "Состав и
структура показателей налоговой декларации по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (версия 3.00002)",
начиная с расчетов за IV квартал 2004 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя руководителя Федеральной налоговой службы М.П. Мокрецова.
Руководитель Федеральной
налоговой службы
А.Э.СЕРДЮКОВ
30 декабря 2004 г.
N САЭ-3-13/195
УТВЕРЖДЕН
Приказом ФНС России
от 30 декабря 2004 года
N САЭ-3-13/195
ФОРМАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ
И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
(ВЕРСИЯ 3.00)
ЧАСТЬ II.
СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (ВЕРСИЯ 3.00004)
1. Общие требования
Формат передачи данных налоговой декларации на прибыль
организаций предназначен для обмена данными между налогоплательщиками
и налоговыми органами ФНС России. Кроме того, формат может
использоваться для обмена данными между налоговыми органами о
налогоплательщиках и их отчетности.
Состав показателей определяется на основании "бумажной" формы
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. По мере
необходимости, в случае внесения изменений в формы отчетности теми или
иными нормативными актами, состав показателей соответствующей формы
пересматривается и изменения вносятся в соответствующее описание
формата налоговой или бухгалтерской отчетности. Это должно отражаться
в реквизите, описывающем версию формата.
Настоящий формат подготовлен в соответствии с требованиями
следующих документов:
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к составу
и структуре показателей (версия 3.00) (Приказ МНС России от 22.12.2003
N БГ-3-13/705@).
Форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
утверждена Приказом МНС России от 11.11.2003 N БГ-3-02/614
(зарегистрирован в Минюсте России 04.12.2003 N 5294) с учетом
изменений и дополнений N 1 в форму декларации, внесенных Приказом МНС
России от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@ (зарегистрирован в Минюсте России
09.07.2004 N 5899).
Инструкция по заполнению налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций утверждена Приказом МНС России от 29.12.2001 N
БГ-3-02/585 (зарегистрирован в Минюсте России 28.01.2002 N 3196), с
учетом изменений и дополнений N 1, внесенных Приказом МНС России от
09.09.2002 N ВГ-3-02/480 (зарегистрирован в Минюсте России 08.10.2002
N 3843), с учетом изменений и дополнений N 2, внесенных Приказом МНС
России от 29.12.2003 N БГ-3-02/723 (зарегистрирован в Минюсте России
20.01.2004 N 5433), и изменений и дополнений N 3, внесенных Приказом
МНС России от 03.06.2004 N САЭ-3-02/351@ (зарегистрирован в Минюсте
России 09.07.2004 N 5899).
После утверждения настоящий документ становится неотъемлемой
частью документа "Формат представления данных налоговых деклараций,
бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и
уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)".
2. Структура представления налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций в электронном виде
Структура формата состоит из следующих блоков, объединяющих
показатели налоговой декларации по налогу на прибыль организаций по
смысловому содержанию.
<файл отчетности>::=<служебная часть><конец фрагмента>
<информационная часть><конец фрагмента>
<конец файла>
<служебная часть>::=<общие сведения служебной части>
<сведения об отправителе>
<информационная часть>::=<общие сведения информационной
части>
<конец блока>
<сведения о налогоплательщике -
юридическом лице>
<описание формы отчетности><конец
блока>
<содержание формы>
<конец блока>::= ###EOL
<конец фрагмента>::= @@@EOL
<конец файла>::= ===EOL
<сведения о налогоплательщике - юридическом лице>::=
<сведения об организации><конец блока>
<сведения о руководстве организации><конец блока>
Состав показателей блоков:
<общие сведения информационной части> - таблица 4,
<сведения о налогоплательщике> - таблица 5 и таблица 6,
<описание формы отчетности> - таблица 7.
Состав показателей блока <содержание формы> - представлен в
следующей таблице:
---------------------------------------------------------------------
| Структура блока <содержание формы> | N N таблиц |
| | с показателями |
|-----------------------------------------------|-------------------|
|<содержание формы>::= | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| {<Раздел 00101><конец блока>} | Таблица 8 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00102><конец блока>}] | Таблица 9 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00103><конец блока>}] | Таблица 10 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00104><конец блока>}] | Таблица 11 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00200><конец блока>}] | Таблица 12 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00201><конец блока>}] | Таблица 13 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00202><конец блока>}] | Таблица 14 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00203><конец блока>}] | Таблица 15 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00204><конец блока>}] | Таблица 16 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00205><конец блока>}] | Таблица 17 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00206><конец блока>}] | Таблица 18 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00207><конец блока>}] | Таблица 19 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [<Раздел 00208>] | Таблица 20.1 |
| | Таблица 20.2 |
| | Таблица 20.3 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [<Раздел 00209>] | Таблица 21.1 |
| | Таблица 21.2 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [<Раздел 00210><конец блока>] | Таблица 22 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [<Раздел 00211><конец блока>] | Таблица 23 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [<Раздел 00212><конец блока>] | Таблица 24 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [<Раздел 00213><конец блока>] | Таблица 25 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [<Раздел 00214><конец блока>] | Таблица 26 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [<Раздел 00215><конец блока>] | Таблица 27 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [<Раздел 00216><конец блока>] | Таблица 28 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [<Раздел 00217>] | Таблица 29.1 |
| | Таблица 29.2 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00218><конец блока>}] | Таблица 30 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00219><конец блока>}] | Таблица 31 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| [{<Раздел 00220><конец блока>}] | Таблица 32 |
---------------------------------------------------------------------
<Раздел 00208>::=<сведения по строкам 010 - 140><конец блока>
[{<сведения по строке 141><конец блока>}]
<сведения по строке 150><конец блока>
<Раздел 00209>::=<сведения по строкам 010 - 070><конец блока>
{<сведения по строкам 080 - 160><конец
блока>}
<Раздел 00217>::={<сведения по строке 010><конец блока>}
<сведения по строке 020><конец блока>
Состав показателей блоков <сведения по строке 010>,<сведения по
строке 020> соответственно представлен в таблице 29.1, 29.2.
3. Формат представления налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций в электронном виде
Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 32.
В графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
В графе "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
О - обязательный реквизит;
Н - необязательный реквизит;
У - условно-обязательный реквизит;
П - предписанный реквизит.
Обязательный реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
Необязательный реквизит - это реквизит, который может как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
Условно-обязательный реквизит - это реквизит, присутствие
которого в файле отчетности обусловлено значениями, наличием или
отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному. Условия присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
Предписанный реквизит - это реквизит, код которого должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
В графе "Формат" для каждого реквизита, значением которого
является слово, указывается - при помощи выражений Т, T1, Т2, N, D, К,
I1, I2, I3, I4, I5, I6, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним в
круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в
слове).
<формат слова>::=<синтаксис>(<число>)
Символы Т, Т1, Т2, N, D, К, I1, I2, I3, I4, I5, I6, Е
соответствуют вышеописанным обозначениям:
Т - <текст>;
Т1 - <текст1>;
Т2 - <текст2>;
N - <число>;
D - <дата>;
К - <код>;
I1 - <идентификатор файла>;
I2 - <идентификатор документа>;
I3 - <ИННЮЛ>;
I4 - <КПП>;
I5 - <ИННФЛ>;
I6 - <ОГРН>;
Е - <пустое выражение>.
Если значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков
дробной части числа.
Если значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово 2>, ..., <слово S>, то в графе "Формат" указывается формат
представления и максимальная длина каждого из входящих в
словосочетание слов. Описывающие отдельные слова конструкции
перечисляются через запятую.
<формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
<формат слова S>
В графе "Структура реквизита и дополнительная информация"
приводятся следующие данные.
1. Если реквизит имеет в рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
2. Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>, ..., <значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>.
3. Если реквизит имеет в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
4. Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия (УП). Используемые обозначения <условие присутствия ...>.
Для значений реквизитов, к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные в других графах таблицы) требования (при невыполнении
которых файл отчетности считается некорректным), приводятся
дополнительные требования (ДТ).
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Таблица 1
-------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация |
|----------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|Идентификатор |О |I1(35) |ИдФайл |<идентификатор |
|файла | | | |отправителя><год> |
| | | | |<месяц><день><часы> |
| | | | |<минуты><секунды> |
|----------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|Тип информации |О |Т2(12) |ТипИнф |ОТЧЕТНОСТЬНП |
|----------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|Версия формата |О |N(4.2) |ВерсФорм |3.00 |
|----------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|Идентификатор |О |К(4) |ИдПол |<код НО> |
|получателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|Версия |Н |Т(40) |ВерсПрог |<версия программы> |
|передающей | | | | |
|программы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
|Количество |О |N(3) |КолДок |<количество документов> |
|документов | | | |ДТ:/КолДок/ совпадает с |
| | | | |количеством информационных |
| | | | |частей |
-------------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - юридическом лице
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | О | Т(1000) |НаимОтпрЮл |<название организации> |
|отправителя - | | | | |
|юридического | | | | |
|лица | | | | |
|(обособленного | | | | |
|подразделения) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | Т(20)|Е(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail | Н | Т(45) |EmailOтпр |<адрес электронной почты>|
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность | Н | Т(45) |ДолжнОтпр |<название должности> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя, | Н | Т2(60), |ФИООтпр |<фамилия>,<имя>, |
|Отчество | | Т2(60), | |<отчество> |
|отправителя | | Т2(60) | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - физическом лице
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О | Т2(60), |ФИООтпрФЛ |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | | Т2(60), | |<отчество> |
|отправителя - | | Т2(60) | | |
|физического | | | | |
|лица | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | Т(20)|Е(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail | Н | Т(45) |EmailОтпр |<адрес электронной |
|отправителя | | | |почты> |
----------------------------------------------------------------------------
Информационная часть сообщения
Общие сведения информационной части
Таблица 4
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор | О |I2(33) |ИдДок |<идентификатор |
|документа | | | |<отправителя><год><номер |
| | | | |документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата | О |D(10) |ДатаДок |<дата документа> |
|формирования | | | | |
|документа | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об организации
Таблица 5
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное | О | Т(1000) |НаимЮЛПол |<название организации> |
|наименование | | | | |
|организации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное | О |T(1000)|Е(0) |НаимОППол |<название обособленного |
|наименование | | | |подразделения> |
|обособленного | | | |УП:/ДокПредст/=`220` |
|подразделения | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН организации | О | I3(10) |ИННЮЛ |<ИНН организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП по месту | О | I4(9) |КППЮЛ |<КПП организации> |
|нахождения | | | | |
|организации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП по месту | У | I4(9) |КППОП |<КПП обособленного |
|нахождения | | | |подразделения> |
|обособленного | | | |УП:/ДокПредст/=`220` |
|подразделения | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основной | О | I6(13) |ОГРН |<ОГРН организации> |
|государственный | | | | |
|регистрационный | | | | |
|номер (ОГРН) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о руководстве организации
Таблица 6
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|E(0), |ФИОРук |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|E(0), | |<отчество> |
|руководителя | |Т2(60)|E(0) | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН руководителя| О | I5(12)|E(0) |ИННРук |<ИНН руководителя> |
| | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | У | Т(20)|Е(0) |ТелСлужРук |<номер телефона> |
|контактного | | | |УП:/ИННРук/=" |
|телефона | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|(служебный) | | | | |
|руководителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | У | Т(20)|Е(0) |ТелДомРук |<номер телефона> |
|контактного | | | |УП:/ИННРук/=" |
|телефона | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|(домашний) | | | | |
|руководителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата рождения | У | D(10) |ДатаРождРук |<дата рождения> |
|руководителя | | | |УП:/ИННРук/=" |
| | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Место рождения | У | T(128) |МестоРождРук |<место рождения> |
|руководителя | | | |УП:/ИННРук/=" |
| | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Пол руководителя| У | K(1) |ПолРук |<код> |
| | | | |Принимает следующие |
| | | | |значения: |
| | | | |1 - мужской пол |
| | | | |2 - женский пол |
| | | | |УП:/ИННРук/=" |
| | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Гражданство | Н | T(120) |ГраждРук |<текст> |
|руководителя | | | |УП:/ИННРук/=" |
| | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код страны | У | K(3) |КодГраждРук |<код страны> |
| | | | |УП:/ИННРук/=" |
| | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Данные | У | К(2), |УдЛичнРук |<код вида документа>, |
|удостоверения | | Т1(25) | |<серия и номер> |
|личности | | | |УП:/ИННРук/=" |
|руководителя | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Кем выдано | У | Т(1000) |ВыдУдЛичнРук |<наименование |
|удостоверение | | | |организации> |
|личности | | | |УП:/ИННРук/=" |
|руководителя | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичнРук|<дата выдачи> |
|удостоверения | | | |УП:/ИННРук/=" |
|личности | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|руководителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | У | K(3), N(6), |АдрМЖРукРФ |<код страны>,<индекс>, |
|жительства | |К(2), Т1(40),| |<код региона>,<район>, |
|руководителя в | | Т1(40), | |<город>,<населенный |
|Российской | | Т1(40), | |пункт>,<улица>,<дом>, |
|Федерации | | Т1(40), | |<корпус>,<квартира> |
| | |Т1(7), Т1(7),| |УП:/ИННРук/=" |
| | | Т1(7) | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | У | Т(128) |АдрМЖРукРез |<адрес места жительства> |
|жительства | | | |УП:/ИННРук/=" |
|руководителя в | | | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|стране, | | | |УП:/КодГраж//=`643`|`999`|
|резидентом | | | | |
|которой он | | | | |
|является | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|Е(0), |ФИОБух |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|Е(0), | |<отчество> |
|главного | |Т2(60)|Е(0) | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН главного | О | I5(12)|Е(0) |ИННБух |<ИНН бухгалтера> |
|бухгалтера | | | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | У | Т(20)|Е(0) |ТелСлужБух |<номер телефона> |
|контактного | | | |УП:/ИННБух/=" |
|телефона | | | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|(служебный) | | | | |
|главного | | | | |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | У | Т(20)|Е(0) |ТелДомБух |<номер телефона> |
|контактного | | | |УП:/ИННБух/=" |
|телефона | | | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|(домашний) | | | | |
|главного | | | | |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Данные | У | К(2), |УдЛичнБух |<код вида документа>, |
|удостоверения | | Т1(25) | |<серия и номер> |
|личности | | | |УП:/ИННБух/=" |
|главного | | | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Кем выдано | У | Т(1000) |ВыдУдЛичнБух |<наименование |
|удостоверение | | | |организации> |
|личности | | | |УП:/ИННБух/=" |
|главного | | | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичнБух|<дата выдачи> |
|удостоверения | | | |УП:/ИННБух/=" |
|личности | | | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|главного | | | | |
|бухгалтера | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | У | K(3), N(6), |АдрМЖБухРФ |<код страны>,<индекс>, |
|жительства | |К(2), Т1(40),| |<код региона>,<район>, |
|главного | | Т1(40), | |<город>,<населенный |
|бухгалтера | | Т1(40), | |пункт>,<улица>,<дом>, |
|в Российской | | Т1(40), | |<корпус>,<квартира> |
|Федерации | |Т1(7), Т1(7),| |УП:/ИННБух/=" |
| | | Т1(7) | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | У | Т(128) |АдрМЖБухРез |<адрес места жительства> |
|жительства | | | |УП:/ИННБух/=" |
|главного | | | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|бухгалтера | | | | |
|в стране, | | | | |
|резидентом | | | | |
|которой является| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|Е(0), |ФИОУпПред |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|Е(0), | |<отчество> |
|уполномоченного | |Т2(60)|Е(0) | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН | О | T(12)|Е(0) |ИННУпПред |<ИНН уполномоченного |
|уполномоченного | | | |представителя> |
|представителя | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | У | Т(20)|Е(0) |ТелСлужУпПред|<номер телефона> |
|контактного | | | |УП:/ИННУпПред/=" |
|телефона | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|(служебный) | | | | |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | У | Т(20)|Е(0) |ТелДомУпПред |<номер телефона> |
|контактного | | | |УП:/ИННУпПред/=" |
|телефона | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|(домашний) | | | | |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата рождения | У | D(10) |ДатаРождУп- |<дата рождения> |
|уполномоченного | | |Пред |УП:/ИННУпПред/=" |
|представителя | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Место рождения | У | T(128) |МестоРождУп- |<место рождения> |
|уполномоченного | | |Пред |УП:/ИННУпПред/=" |
|представителя | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Пол | У | K(1) |ПолУпПред |<код> |
|уполномоченного | | | |Принимает следующие |
|представителя | | | |значения: |
| | | | |1 - мужской пол |
| | | | |2 - женский пол |
| | | | |УП:/ИННУпПред/=" |
| | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Гражданство | У | T(120) |ГраждУпПред |<текст> |
|уполномоченного | | | |УП:/ИННУпПред/=" |
|представителя | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код страны | У | K(3) |КодГраждУп- |<код страны> |
| | | |Пред |УП:/ИННУпПред/=" |
| | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Данные | У | К(2), |УдЛичнУпПред |<код вида документа>, |
|удостоверения | | Т1(25) | |<серия и номер> |
|личности | | | |УП:/ИННУпПред/=" |
|уполномоченного | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Кем выдано | У | Т(1000) |ВыдУдЛичнУп- |<наименование |
|удостоверение | | |Пред |организации> |
|личности | | | |УП:/ИННУпПред/=" |
|уполномоченного | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичнУп-|<дата выдачи> |
|удостоверения | | |Пред |УП:/ИННУпПред/=" |
|личности | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | У | К(3), N(6), |АдрМЖУпПредРФ|<код страны>,<индекс>, |
|жительства | |К(2), Т1(40),| |<код региона>,<район>, |
|уполномоченного | | Т1(40), | |<город>,<населенный |
|представителя | | Т1(40), | |пункт>,<улица>,<дом>, |
|в Российской | | Т1(40), | |<корпус>,<квартира> |
|Федерации | |Т1(7), Т1(7),| |УП:/ИННУпПред/=" |
| | | Т1(7) | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес места | У | Т(128) |АдрМЖУпПред- |<адрес места жительства> |
|жительства | | |Рез |УП:/ИННУпПред/=" |
|уполномоченного | | | |ДТ:/ФИОУпПред//=`,,` |
|представителя | | | |УП:/КодГраж//=`643`|`999`|
|в стране, | | | | |
|резидентом | | | | |
|которой является| | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Описание формы отчетности
Таблица 7
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак | О |К(1) |ПризФОтч |Значение равно: |
|отчетности | | | |1 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код формы | О |К(7) |КНД |Значение равно: |
|отчетности по | | | |1151006 |
|классификатору | | | | |
|КНД | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | Н |Т(120) |НаимФОтч |Значение равно: |
|формы отчетности| | | |НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО |
| | | | |НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ |
| | | | |ОРГАНИЗАЦИЙ |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата | О |N(7.5) |ВерФОтч |Значение равно: |
|отчетности | | | |3.00004 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Период действия | О |D(10), |ПериодВерОтч |<дата начала действия |
|версии формата | |D(10)|Е(0) | |версии>,<дата конца |
|отчетности | | | |действия версии> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак вида | О |К(1) |ПризВидДок |Значение равно: |
|документа | | | |1 - первичный| |
| | | | |3 - корректирующий |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | У |K(1) |НомерКорр |<число> |
|корректировки | | | |УП:/ПризВидДок/=`3` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак | О |К(1) |ПризПериодОтч|Значение равно: |
|отчетного | | | |<код> |
|(налогового) | | | |1 - месяц; |
|периода | | | |3 - квартал; |
| | | | |6 - полугодие; |
| | | | |9 - 9 месяцев; |
| | | | |0 - год |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер месяца | У |К(2) |НомерПериод- |<код> |
| | | |Отч |Принимает значение: |
| | | | |для месяца - от 01 до 12 |
| | | | |УП: |
| | | | |/ПризПериодОтч/=`1` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Отчетный год | О |N(4) |ГодПериодОтч |<год> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Документ | О |К(3) |ДокПредст |<код> |
|представляется | | | |210 - по месту нахождения|
| | | | |российской организации |
| | | | |220 - по месту нахождения|
| | | | |обособленного |
| | | | |подразделения |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Единица | О |К(3) |ОКЕИ |<код по ОКЕИ> |
|измерения по | | | | |
|классификатору | | | | |
|ОКЕИ | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество | О |N(10) |КолПокФОтч |<количество показателей> |
|показателей | | | | |
|в разделах | | | | |
|"Содержание | | | | |
|формы | | | | |
|отчетности" | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Содержание формы отчетности
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика
1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи,
а также для организаций, уплачивающих налог на прибыль,
исчисленный в соответствии с п. 6, 8 ст. 10
Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ
Таблица 8
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | П |Т(254) |П001010000100|<текст> |
|соглашения о | | | | |
|разделе | | | | |
|продукции | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код по ОКАТО | П |К(11) |П001010001000|<код ОКАТО> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Срок уплаты | П |D(10) |П001010002000|<дата> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|В федеральный бюджет |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Код бюджетной | П |К(20) |П001010003000|<код КБК> |
|классификации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к | П |N(15) |П001010004000|<сумма> |
|доплате | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к | П |N(15) |П001010005000|<сумма> |
|уменьшению | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога с | П |N(15) |П001010006000|<сумма> |
|налоговой базы | | | | |
|переходного | | | | |
|периода | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|В бюджет субъекта Российской Федерации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Код бюджетной | П |К(20) |П001010007000|<код КБК> |
|классификации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к | П |N(15) |П001010008000|<сумма> |
|доплате | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к | П |N(15) |П001010009000|<сумма> |
|уменьшению | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога с | П |N(15) |П001010010000|<сумма> |
|налоговой базы | | | | |
|переходного | | | | |
|периода | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|В местный бюджет |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Код бюджетной | П |К(20) |П001010011000|<код КБК> |
|классификации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к | П |N(15) |П001010012000|<сумма> |
|доплате | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога к | П |N(15) |П001010013000|<сумма> |
|уменьшению | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога с | П |N(15) |П001010014000|<сумма> |
|налоговой базы | | | | |
|переходного | | | | |
|периода | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика
1.2. для организаций, уплачивающих
ежемесячные авансовые платежи
Таблица 9
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код по ОКАТО | П |К(11) |П001020001000|<код ОКАТО> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Срок уплаты | П |D(10) |П001020002000|<дата> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Срок уплаты | П |D(10) |П001020003000|<дата> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Срок уплаты | П |D(10) |П001020004000|<дата> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|В федеральный бюджет |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Код бюджетной | П |К(20) |П001020011000|<код КБК> |
|классификации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма | П |N(15) |П001020012000|<сумма> |
|ежемесячного | | | | |
|авансового | | | | |
|платежа | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма | П |N(15) |П001020013000|<сумма> |
|ежемесячного | | | | |
|авансового | | | | |
|платежа | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма | П |N(15) |П001020014000|<сумма> |
|ежемесячного | | | | |
|авансового | | | | |
|платежа | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|В бюджет субъекта Российской Федерации |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Код бюджетной | П |К(20) |П001020021000|<код КБК> |
|классификации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма | П |N(15) |П001020022000|<сумма> |
|ежемесячного | | | | |
|авансового | | | | |
|платежа | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма | П |N(15) |П001020023000|<сумма> |
|ежемесячного | | | | |
|авансового | | | | |
|платежа | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма | П |N(15) |П001020024000|<сумма> |
|ежемесячного | | | | |
|авансового | | | | |
|платежа | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|В местный бюджет |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Код бюджетной | П |К(20) |П001020031000|<код КБК> |
|классификации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма | П |N(15) |П001020032000|<сумма> |
|ежемесячного | | | | |
|авансового | | | | |
|платежа | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма | П |N(15) |П001020033000|<сумма> |
|ежемесячного | | | | |
|авансового | | | | |
|платежа | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма | П |N(15) |П001020034000|<сумма> |
|ежемесячного | | | | |
|авансового | | | | |
|платежа | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика
1.3. для организаций, уплачивающих налог
на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов
от долевого участия в других организациях, созданных
на территории Российской Федерации)
Таблица 10
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код по ОКАТО | П |К(11) |П001030001000|<код ОКАТО> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код бюджетной | П |К(20) |П001030002000|<код КБК> |
|классификации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П001030003000|<сумма> |
|подлежащая | | | | |
|уплате | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|По сроку | П |D(10) |П001030004000|<дата> |
| | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П001030005000|<сумма> |
|подлежащая | | | | |
|уплате | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|По сроку | П |D(10) |П001030006000|<дата> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налога, | П |N(15) |П001030007000|<сумма> |
|подлежащая | | | | |
|уплате | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|По сроку | П |D(10) |П001030008000|<дата> |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика
1.4. для организаций, уплачивающих налог на прибыль
с доходов в виде процентов (дивидендов)
Таблица 11
----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита | дополнительная информация |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
|Вид платежа | П |К(1) |П001040001000| Принимает значение: |
| | | | | 1 - для организаций, |
| | | | | уплачивающих налог на прибыль |
| | | | | с доходов в виде процентов по |
| | | | | государственным и |
| | | | | муниципальным ценным бумагам, |
| | | | | удерживаемого налоговым |
| | | | | агентом (источником выплаты |
| | | | | доходов); |
| | | | | 2 - для организаций, |
| | | | | самостоятельно уплачивающих |
| | | | | налог на прибыль с доходов в |
| | | | | виде процентов, полученных |
| | | | | (начисленных) по |
| | | | | государственным и |
| | | | | муниципальным ценным бумагам; |
| | | | | 3 - для организаций, |
| | | | | уплачивающих налог на прибыль |
| | | | | с доходов в виде дивидендов |
| | | | | (доходов от долевого участия |
| | | | | в иностранных организациях) |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
|Код по ОКАТО | П |К(11) |П001040002000| <код ОКАТО> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
|Код бюджетной | П |К(20) |П001040003000| <код КБК> |
|классификации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
|Сумма налога к | П |N(15) |П001040004000| <сумма> |
|доплате | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
|По сроку | П |D(10) |П001040005000| <дата> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
|Сумма налога к | П |N(15) |П001040006000| <сумма> |
|уменьшению | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
|По сроку | П |D(10) |П001040007000| <дата> |
----------------------------------------------------------------------------------
Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02)
Таблица 12
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Является | П |К(1) |П002000000200|<код> Принимает значение: |
| сельскохозяйственным | | | |1 - является |
| товаропроизводителем | | | |сельскохозяйственным |
| | | | |товаропроизводителем |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Доходы от реализации | П |N(15) |П002000001003|<сумма> |
| (Приложение N 1 к Листу | | | | |
| 2) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Расходы, уменьшающие | П |N(15) |П002000002003|<сумма> |
| сумму доходов от | | | | |
| реализации (Приложение | | | | |
| N 2 к Листу 2) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Внереализационные | П |N(15) |П002000003003|<сумма> |
| доходы | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Внереализационные | П |N(15) |П002000004003|<сумма> |
| расходы, в том числе: | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| убыток, | П |N(15) |П002000004103|<сумма> |
| образовавшийся при | | | | |
| уступке права | | | | |
| требования (в | | | | |
| соответствии с | | | | |
| пунктом 2 статьи 279 | | | | |
| НК) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Итого прибыль (убыток) | П |N(15) |П002000005003|<сумма> |
| (строка 010 - строка | | | | |
| 020 + строка 030 - | | | | |
| строка 040) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Доходы, исключаемые из | П |N(15) |П002000006003|<сумма> |
| прибыли, отраженной по | | | | |
| строке 050 | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Прибыль, полученная | П |N(15) |П002000009003|<сумма> |
| Банком России от | | | | |
| осуществления | | | | |
| деятельности, связанной | | | | |
| с выполнением им | | | | |
| функций, | | | | |
| предусмотренных | | | | |
| Федеральным законом "О | | | | |
| Центральном банке | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| (Банке России)" | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона |
| от 06.08.2001 N 110-ФЗ: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предусмотренные абз. | П |N(15) |П002000011003|<сумма> |
| 10 п. 6 ст. 6 Закона | | | | |
| N 2116-1 | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Предусмотренные абз. | П |N(15) |П002000012003|<сумма> |
| 14 п. 6 ст. 6 Закона | | | | |
| N 2116-1 | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Предусмотренные абз. | П |N(15) |П002000013003|<сумма> |
| 27 п. 6 ст. 6 Закона | | | | |
| N 2116-1 | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Налоговая база (строка | П |N(15) |П002000014003|<сумма> |
| 050 - строка 060 - | | | | |
| строка 090 - строка 110 | | | | |
| - строка 120 - строка | | | | |
| 130) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма убытка или части | П |N(15) |П002000015003|<сумма> |
| убытка, полученного в | | | | |
| предыдущем (предыдущих) | | | | |
| налоговом (налоговых) | | | | |
| периоде (периодах) | | | | |
| (строка 100 Приложения | | | | |
| N 4 к Листу 2) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма прибыли, | П |N(15) |П002000016003|<сумма> |
| исключаемая из | | | | |
| налоговой базы в связи | | | | |
| с предоставлением | | | | |
| дополнительных льгот, в | | | | |
| том числе в бюджет | | | | |
| субъекта Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма прибыли, | П |N(15) |П002000017003|<сумма> |
| исключаемая из | | | | |
| налоговой базы в связи | | | | |
| с предоставлением | | | | |
| дополнительных льгот, в | | | | |
| том числе в местный | | | | |
| бюджет | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Налоговая база для исчисления налога: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в федеральный бюджет | П |N(15) |П002000018003|<сумма> |
| (строка 140 - строка | | | | |
| 150) + строка 120 Листа | | | | |
| 05 + строка 120 Листа | | | | |
| 06 + строка 230 Листа | | | | |
| 07 + строка 110 Листа | | | | |
| 08 + строка 590 Листа | | | | |
| 09) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в бюджет субъекта | П |N(15) |П002000019003|<сумма> |
| Российской Федерации | | | | |
| ((строка 140 - строка | | | | |
| 150 - строка 160) + | | | | |
| строка 120 Листа 05 + | | | | |
| строка 120 Листа 06 + | | | | |
| строка 230 Листа 07 + | | | | |
| строка 110 Листа 08 + | | | | |
| строка 590 Листа 09) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в бюджет субъекта | П |N(15) |П002000019103|<сумма> |
| Российской Федерации (с | | | | |
| учетом положений пятого | | | | |
| абзаца пункта 1 статьи | | | | |
| 284 НК) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в местный бюджет | П |N(15) |П002000020003|<сумма> |
| ((строка 140 - строка | | | | |
| 150 - строка 170) + | | | | |
| строка 120 Листа 05 + | | | | |
| строка 120 Листа 06 + | | | | |
| строка 230 Листа 07 + | | | | |
| строка 110 Листа 08 + | | | | |
| строка 590 Листа 09) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Ставка налога на | П |N(6.2) |П002000021003|<величина ставки> |
| прибыль - всего (%) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в федеральный бюджет | П |N(6.2) |П002000022003|<величина ставки> |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в бюджет субъекта | П |N(6.2) |П002000023003|<величина ставки> |
| Российской Федерации | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в бюджет субъекта | П |N(6.2) |П002000023103|<величина ставки> |
| Российской Федерации (с | | | | |
| учетом положений пятого | | | | |
| абзаца пункта 1 статьи | | | | |
| 284 НК) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в местный бюджет | П |N(6.2) |П002000024003|<величина ставки> |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма исчисленного | П |N(15) |П002000025003|<сумма> |
| налога на прибыль - | | | | |
| всего, | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в федеральный бюджет | П |N(15) |П002000026003|<сумма> |
| (строка 180 х строка | | | | |
| 220 : 100) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в бюджет субъекта | П |N(15) |П002000027003|<сумма> |
| Российской Федерации | | | | |
| ((строка 190 х строка | | | | |
| 230 : 100) + (строка | | | | |
| 191 х строка 231 : | | | | |
| 100)) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в местный бюджет | П |N(15) |П002000028003|<сумма> |
| (строка 200 х строка | | | | |
| 240 : 100) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма начисленных | П |N(15) |П002000029003|<сумма> |
| авансовых платежей за | | | | |
| отчетный (налоговый) | | | | |
| период - всего | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в федеральный бюджет | П |N(15) |П002000030003|<сумма> |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в бюджет субъекта | П |N(15) |П002000031003|<сумма> |
| Российской Федерации | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в местный бюджет | П |N(15) |П002000032003|<сумма> |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма налога, | П |N(15) |П002000033003|<сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в уплату | | | | |
| налога согласно | | | | |
| специальной Декларации | | | | |
| (расчета), принятой | | | | |
| налоговым органом | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в федеральный бюджет | П |N(15) |П002000034003|<сумма> |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в бюджет субъекта | П |N(15) |П002000035003|<сумма> |
| Российской Федерации | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| в местный бюджет | П |N(15) |П002000036003|<сумма> |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма налога на прибыль | П |N(15) |П002000037003|<сумма> |
| к доплате - всего | | | | |
| (строка 250 - строка | | | | |
| 290 - строка 330, если | | | | |
| строка 250 больше суммы | | | | |
| строк 290 и 330) | | | | |
| (строка 040 подраздела | | | | |
| 1.1 Раздела 1 + строка | | | | |
| 080 подраздела 1.1 | | | | |
| Раздела 1 + строка 120 | | | | |
| подраздела 1.1 Раздела | | | | |
| 1) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма налога на прибыль | П |N(15) |П002000038003|<сумма> |
| к уменьшению - всего | | | | |
| (строка 250 - строка | | | | |
| 290 - строка 330, если | | | | |
| строка 250 меньше суммы | | | | |
| строк 290 и 330) | | | | |
| (строка 050 подраздела | | | | |
| 1.1 Раздела 1 + строка | | | | |
| 090 подраздела 1.1 | | | | |
| Раздела 1 + строка 130 | | | | |
| подраздела 1.1 Раздела | | | | |
| 1) | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Квартал и год, на | П |N(2), |П002000039001|<квартал>,<год> |
| который устанавливаются | |N(4) | |<квартал> принимает |
| ежемесячные платежи | | | |значения от 01 до 04 |
|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| Сумма ежемесячных | П |N(15) |П002000039003|<сумма> |
| авансовых платежей | | | | |
| (строка 250 - строка | | | | |
| 250 Декларации за | | | | |
| предыдущий отчетный | | | | |
| период) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| в федеральный бюджет | П |N(15) |П002000040003|<сумма> |
| (сумма строк 120, 130, | | | | |
| 140 подраздела 1.2 | | | | |
| Раздела 1) | | | | |
|